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内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局交通运输治安分局2017年度决算公开报告
录入时间:2018-09-19 来源:
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  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金财政拨款支出决算表

  八、部门决算相关信息统计表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  (一)维护铁路及社会稳定。管理铁路车站、列车、线路及铁路内部单位治安,预防和打击铁路上的各类违法犯罪活动,保卫铁路运输安全畅通,保护广大旅客乘车安全和运输物资安全。同时,还承担着查缉站车上在逃刑事犯罪嫌疑人,查缉打击利用铁路从事毒品犯罪、拐卖妇女儿童等严重危害社会治安犯罪活动的责任,行使跨行政区域的治安管理权和刑事执法权。

  (二)维护铁路治安。紧紧围绕保障铁路稳定、改革、发展和运输安全畅通这一中心工作,不断强化治安管理措施,运用各种治安行政手段,防范和打击处理各种违法犯罪活动,确保了铁路运输畅通和广大旅客群众的生命财产安全,维护了铁路治安秩序的持续稳定。

  (三)打击刑事犯罪。铁路公安机关针对铁路各时期的刑事敌情变化,运用法律、法规和各种侦查手段,侦破了一批重特大案件,确保了铁路运输生产安全和旅客生命财产安全,为维护和稳定铁路治安秩序发挥了重要作用。

  (四)保证铁路内部安全。依法监督改造铁路内部危险分子,预防和打击刑事犯罪分子的破坏活动,防止治安灾害事故,追查破坏和破坏嫌疑事故,保卫了要害重点部位,维护内部治安秩序。

  (五)消防监督管理。铁路公安机关针对铁路火灾预防、扑救,认真贯彻“预防为主,防消结合”的消防工作方针,落实各项防火措施,在预防和减少火灾危害、维护公共安全和保障铁路运输安全中发挥了积极的作用。

  (六)履行法律赋予的其它职责,承办市局交办的其它事项。

  二、机构设置及单位构成情况

  交通运输治安分局是在原鄂尔多斯市公安局薛家湾分局和东乌治安分局的基础上,经整合重组新成立的市局派出机构,公安专项编制113人,行政工勤编制1人。内设政治处、办公室、警务保障室、情报指挥中心、督察大队(挂纪检室牌子)、法制大队、科技信息通信大队、刑事侦查大队、治安管理大队、乘警大队和消防科(现役)等11个机构;下设准格尔铁路公安段和鄂托克铁路公安段。沿线暂设14个治安派出所。

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  1、关于2017年度预算收入情况说明

  鄂尔多斯市公安局交通运输治安分局2017年公共预算收入1789.47万元。

  关于2017年公共预算支出决算情况说明

  2017年鄂尔多斯市公安局交通运输治安分局部门决算总支出为1806.66万元。其中基本支出1776.66万元,项目支出30万元,年末结转结余5.18万元。

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2017年度收入总计1,811.84万元,其中:本年收入合计1,789.47万元,年初结转和结余22.37万元;支出总计1,811.84万元,其中:年末结转和结余5.18万元。与2016年度相比,收入总计减少246.52万元,下降12.00%;支出总计减少246.52万元,下降12.00%。主要原因:一是人员未有大幅度调资情况;二是2017年取消了带薪休假补贴;。

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  本部门2017年度收入合计1,789.47万元,其中:财政拨款收入1,789.47万元,占100.00%。

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  本部门2017年度支出合计1,806.66万元,其中:基本支出1,776.66万元,占98.30%;项目支出30.00万元,占1.70%;。

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款收入总计1,811.84万元,其中:年初结转和结余22.37万元;支出总计1,811.84万元,其中:年末结转和结余5.18万元。与2016年度相比,收入减少245.17万元,下降11.90%;支出减少245.17万元,下降11.90%。主要原因:一是人员未有大幅度调资情况;二是2017年取消了带薪休假补贴。

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计1,806.66万元,其中:基本支出1,776.66万元,占98.30%;项目支出30.00万元,占1.70%。

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,776.65万元,其中:人员经费1776.65万元,主要包括:

  工资福利支出1304.33万元,其中:基本工资354.49万元、津贴补贴647.31万元、奖金29.91万元、其他社会保障缴费83.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费133.77万元、其他工资福利支出55.46万元,较上年(减少)245.56万元,主要原因:一是人员未有大幅度调资情况;二是2017年取消了带薪休假补贴;

  对个人和家庭的补助175.58万元,其中:退休费3.09万元、生活补助4.29万元、住房公积金168.2万元。

  3、公用经费296.74万元,主要包括:办公费45.18万元、印刷费1.12万元、邮电费0.55万元、差旅费10.27万元、维修费8.53万元、培训费3.16万元、专用材料费4.46万元、被装购置费4.99万元、工会经费7.84万元、福利费19.54万元、公务用车运行维护费33.32万元、其他交通费148.36万元、其他商品服务支出4.61万元、办公设备购置3.98万元、专用设备购置0.83万元。较上年增加2.58万元,主要原因是:案件量上升、办案次数频繁,各项费用相对增加。

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为45.50万元,支出决算为46.48万元,完成预算的102.20%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为46.48万元,完成预算的102.20%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:涉案人员较多,且不在当地,办案次数频繁,因此产生的车辆费用有大幅度提升、各项费用相对增加。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出46.48万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出46.48万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  公务用车购置及运行维护费支出46.48万元。公务用车运行维护费支出46.48万元,车均运维费2.70万元,较上年(减少)23.73万元,主要原因是:一是我单位加大力度控制三公经费;二是大型活动减少,所产生的费用减低,财政拨款开支的公务用车保有量为17辆。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2017年度机关运行经费支出296.75万元,比2016年增加2.59万元,增长0.90%。主要原因是:一是,印刷费比上年有所增加;二是,维修费比上年有所增加,部分派出所年久需要维修。

  政府采购支出情况

  本部门2017年度无财政性资金政府采购。

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆17辆,其中,一般执法执勤用车17辆,比2016年增加0.00辆。我单位无价值50万元以上通用设备和价值100万元以上专用设备。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  我单位认真贯彻有关文件精神,积极推进预算绩效管理工作,不断提高预算绩效管理工作的质量和水平,提高财政资金使用效益,预算绩效管理工作取得较好成效。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:郑霖 联系电话:0477-3870032

    附件:内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局交通运输治安分局2017年度决算公开表.xls

  

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