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内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局苏里格分局2017年度决算公开报告
录入时间:2018-09-19 来源:
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  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金财政拨款支出决算表

  八、部门决算相关信息统计表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  鄂尔多斯市公安局苏里格分局主要负责长庆油田在鄂尔多斯境内生产区、办公区范围之内的公安保卫工作,依法侦办涉油涉气相关的生产、运输、销售等环节中发生的治安案件和一般刑事案件,同时承担辖区内的消防知识宣传、消防监督检查、消防安全管理及重点工种作业人员的培训工作,维护和保障苏里格辖区内油气田企业生产区治安稳定,行使除户籍、交通管理之外的县级公安机关职权。

  二、机构设置及单位构成情况

  鄂尔多斯市公安局苏里格分局于2009年9月22日成立,属鄂尔多斯市公安局直属专业分局,目前内设政工监督室、综合办、指挥中心、刑警大队、治安大队、法制大队、消防科7个机构,下设苏中派出所、苏西派出所、苏北派出所(两个派出所未启动)。分局人员由地方和长庆两方共同组成。目前,分局共有人员25名,其中地方民警15名,长庆民警6名,司机4名,为气田生产、生活稳定发展发挥着重作用。

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  2017年预算收入总计为337.91万元,其中财政拨款(补助)337.91万元;2017年决算本年收入总计321.53万元,其中财政拨款收入321.53万元。决算收入数比预算收入数少16.38万元,减少的主要原因是人员的减少。2017年预算支出总计337.91万元,其中基本支出322.91万元,项目支出15万元;2017年决算本年支出合计315.40万元,其中基本支出315.40万元,项目支出0万元。决算支出数比预算支出数少22.51万元,减少的主要原因是项目支出减少和人员的减少。

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2017年度收入总计337.62万元,其中:本年收入合计321.53万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余16.09万元;支出总计337.62万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余22.22万元。与2016年度相比,收入总计减少62.69万元,下降15.70%;支出总计减少62.69万元,下降15.70%。主要原因:一是项目支减少;二是人员经费减少。

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  本部门2017年度收入合计321.53万元,其中:财政拨款收入321.53万元,占100.00%。项目支出0万元,占0%。

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  本部门2017年度支出合计315.40万元,其中:基本支出315.40万元,占100.00%。项目支出0万元,占0%。

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款收入总计337.42万元,其中:年初结转和结余15.89万元;支出总计337.42万元,其中:年末结转和结余22.02万元。与2016年度相比,收入减少62.69万元,下降15.70%;支出减少62.69万元,下降15.70%。主要原因:一是项目支出减少;二是人员减少。

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计315.40万元,其中:基本支出315.40万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%。

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出315.40万元,其中:人员经费254.73万元,主要包括:基本工资188.03万元,社会保障缴费26.49万元,医疗缴费12.35万元,住房保障缴费27.86万元,较上年减少73.92万元,主要原因是:人员工资变动;公用经费60.67万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费等,较上年增加(减少)11.68万元,主要原因是:我单位人员减少。

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为10.40万元,支出决算为12.05万元,完成预算的116.30%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为12.05万元,完成预算的116.30%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是社会环境复杂化,安保任务的增加;二是交通工具的老旧,公务用车运行费用的增加。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出12.05万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出12.05万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  公务用车购置及运行维护费支出12.05万元。其中:公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出12.05万元,用于公务用车燃油费和维护保养费,车均运维费2.40万元,较上年减少3.66万元,主要原因是我局响应中央要求,廉洁行政,节俭用油,尽力减少日常公务用车,财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

  公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2017年度机关运行经费支出60.67万元,比2016年减少11.68万元,降低23.80%。主要原因是我单位人员减少。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额9.81万元,其中:政府采购货物支出9.81万元,比2016年增加9.81万元,增长100%,主要原因是:因办公、办案需要采购了10台电脑、4台打印机等。

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中一般执法执勤用车4辆,比2016年相比无变化;其他用车1辆,其他用车主要是通信指挥车,比2016年相比无变化。我单位无价值50万元以上通用设备。我单位无价值100万元以上专用设备。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  我部门因无专业财务人员,暂未开展绩效管理工作。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:王永平 联系电话:0477-7228510

    附件:内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局苏里格分局2017年度部门决算公开表.xls

  

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