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鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵旅游区治安分局2021年度预算公开报告
录入时间：2021-04-08 15:49
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目录 第一部分 部门所属单位概况 主要职能、职责 机构设置及人员基本情况 第二部分 2021年部门预算收支情况 一、部门预算收支总体情况说明 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明 四、机关运行经费安排情况说明 五、政府采购预算情况说明 六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 第三部分 其他公开事项说明 一、项目支出绩效目标情况说明 二、国有资产占有使用情况说明 第四部分 名词解释 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 第六部分 2021年部门预算公开表 一、2021财政拨款收支预算总表 二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表 三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 四、部门收支预算总表 五、部门收入预算总表 六、部门支出预算总表 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 八、财政拨款“三公”经费支出预算表 九、2021年政府采购预算表 十、2021年一般性支出经费预算表 十一、项目支出绩效目标表
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责 （一）贯彻执行党的路线、方针、政策和公安工作方针、政策、法律、法规，依法办事。 （二）及时收集掌握成陵旅游区内的各种情报信息，分析、研究敌社情和社会治安情况，制定响应对策。 （三）维护旅游区社会治安秩序，指挥、协调处置各类治安案件，承担旅游区各项大型活动的安全保卫任务及党和国家重要领导人和重要外宾来成陵参观考察的警卫勤务任务。 （四）组织旅游区道路交通安全宣传，维护交通安全和交通秩序。 （五）管理游客及其他流动人口在旅游区居留、旅行的相关事宜。 （六）指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织有序开展治安保卫工作，指导群众性组织的治安防范工作。 （七）法律、法规规定的其他职责 二、机构设置情况 2021年鄂尔多斯公安局成吉思汗陵旅游区治安分局，共有行政机构数1家，其中财政拨款的行政单位1家。与去年相比，机构数量无变化。 （一）机构基本情况 鄂尔多斯公安局成吉思汗陵旅游区治安分局隶属鄂尔多斯市公安局，为正科级。 （二）人员基本情况 鄂尔多斯市公安局成陵治安分局编制人数为8人，实有行政编制6人，文职人员10人，辅警人员6人，消防专职队员12人。 第二部分 2021年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明 收入预算234.32万元，比2020年预算增加23.4万元，增长11 %，增加主要原因是取暖费、专项经费及人员工资增加。 收入支出234.32万元，比2020年预算增加23.4万元，增长11 %，增加主要原因是取暖费、专项经费及人员工资增加。 （一）部门预算收入总体情况说明 部门预算支出234.32万元，其中：基本支出192.32万元，占比82%；项目支出42万元，占比18%；事业单位经营支出0万元，占比 0%。 （二）部门预算支出总体情况说明 部门预算支出234.32万元，其中：基本支出192.32万元，占比82%；项目支出42万元，占比18%；事业单位经营支出0万元，占比 0%。 主要用于人员工资、津贴补贴、社保、办公费、印刷费、水电费、办案差旅费、公务用车运行维护费等方面支出。 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 （一）财政拨款规模情况 财政拨款收支预算210.92万元，包括：一般公共预算财政拨款210.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。 （二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 1.公共安全支出类203.92万元，比上年预算数增加21.27万元。主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 2、社会保障和就业类14.1万元，比上年预算数增加2.5万元。主要用于行政在职人员养老保险、职业年金支出。 3、医疗卫生与计划生育类6.8万元，比上年预算数增加0.57万元。主要用于行政在职人员医疗保险支出。 4、住房保障类9.5万元，比上年预算数减少0.93万元。主要用于行政在职人员住房公积金支出。 三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明 2021年度财政拨款“三公”经费预算为18.4万元，公务用车购置及运行费预算支出18.4万元，包括燃料费、修理费、过桥过路费、保险等支出，保障侦察破案、跨省追逃、重大活动安保等需要。 四、机关运行经费安排情况说明 机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算69.67万元，比上年增加7.1万元，增长11.3 %。主要用于：主要原因是专项经费增加。 五、政府采购预算情况说明 根据鄂财采发（2016）58号文件要求，凡是文件内规定采购项目，严格按照政府采购流程进行。 2021年无政府采购安排。 六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 2021年成陵分局无政府性基金安排。 第三部分 其他公开事项 一、项目支出绩效目标情况说明 2021年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的60%。公开填报绩效目标的项目支出预算25万元，占全部项目支出预算的11%。 二、国有资产占有使用情况说明 我单位共有车辆10辆，其中：9辆制式警车，1辆指挥车。单位价值8.1万元以上旗县级公安网络路由器大型设备1台（套）等，单位价值13.4万元以上旗县级公安网络核心大型设备1台（套）等，单位价值37.5万元以上高清视频会议系统大型设备1台（套）。 第四部分 名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 （三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 （四）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。 （五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （八）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 （十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 （十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 （十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位预算公开信息反馈和联系方式：0477-8975815
第六部分 2021年部门预算公开表 详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表。
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