第一部分  部门（单位）概况

　　  

　　一、主要职能职责 

　　（一）贯彻执行国家、自治区有关公安工作的方针、政策，研究拟定全市公安工作政策，起草全市公安工作的法规、规章草案，指导、监督全市公安工作。 

　　（二）掌握影响全市稳定、危害国内安全和全市社会治安的情况，分析形势，制定对策。 

　　（三）组织、指导侦查工作，协调处置对全市有重大影响的案件，治安事故和骚乱。 

　　（四）指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行政案件；依法进行治安、户政、出入境、公共信息网络安全、交通安全管理；指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程以及群众性治安保卫组织；组织全市公安机关实施社会治安防范工作。 

　　（五）指导、监督全市公安机关依法执行刑罚；指导、监督全市公安机关监管场所的管理和建设工作，指导、监督收容教养审批工作，承担市劳动教养委员会的日常工作。 

　　（六）指导、监督全市公安机关法制建设和执法工作。 

　　（七）组织全市公安机关实施公安科学技术工作和公安通信建设。 

　　（八）领导全市消防、警卫部门，指导、监督消防、警卫工作。 

　　（九）负责全市公安队伍建设工作；按规定权限管理干部；拟定全市公安机关人员培训、公安教育及公安宣传规划，监督落实；查处、督办公安队伍重大违纪案件；组织指导公安机关督查工作；负责全市公安装备的规划及实施。 

　　（十）指导铁路、林业公安机关的业务工作。实行主管部门和公安局双重领导体制，业务工作以公安局领导为主。 

　　（十一）履行法律赋予的其它职责，承办市人民政府和自治区公安厅交办的其它事项。 

　　二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况 

　　1．根据单位职责分工， 鄂尔多斯市公安局下设20个部门。具体机构设置如下： 

　　（1）办公室（改革办） 

　　（2）情报指挥中心(市预警应急指挥中心) 

　　（3）督察审计信访支队(督察检查办公室） 

　　（4）政治安全保卫支队(市境外非政府组织管理办公室) 

　　（5）经济犯罪侦查支队 

　　（6）治安管理支队 

　　（7）刑事侦查支队（市公安司法鉴定中心） 

　　（8）反恐怖和特警支队 

　　（9）技术侦查支队（网络安全保卫支队） 

　　（10）监所看护管理支队 

　　（11）警务保障支队 

　　（12）法制支队（执法办案管理中心） 

　　（13）禁毒支队（市禁毒委员会办公室） 

　　（14）生态环境食品药品犯罪侦查支队（市森林公安局） 

　　（15）出入境管理支队（国际警务合作支队） 

　　（16）科技信息化支队(科技信息化委员会办公室) 

　　（17）警务航空支队(鄂尔多斯政府飞行队) 

　　（18）警察训练支队(鄂尔多斯市人民警察训练学校) 

　　（19）交通管理支队 

　　（20）政治部机关党委（党建工作办公室） 

　　2.从预算算单位构成看，纳入本单位2024年度部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表： 

　　  

　　三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标 

第二部分  2024年度部门（单位）预算情况说明

　　  

　　一、收支预算总体情况说明 

　　（依据“公开01表收支总表”中金额填列） 

　　鄂尔多斯市公安局2024年度收入、支出预算总计34914.41万元，与上年相比收、支预算总计各增加14278.85万元，增长 40.9 %。其中： 

　　（一）收入预算总计34914.41万元。包括： 

　　1．本年收入合计33491.1万元。 

　　（1）一般公共预算拨款收入 33491.1万元，与上年相比增加 14065.47 万元，增长 42 %。主要原因是2024年产生新增项目，包含动中通高清卫星通信系统建设项目经费959万元，“暖城数智警务”（中心城区视频监控一体化项目）4706万元，东胜公安分局45名民警工资并入市局发放，新招录50名辅警工资等。 

　　（2）政府性基金预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加 0  万元，增长  0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加0 万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加    万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。 

　　（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加0 万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加 0万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。 

　　（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。 

　　（8）附属单位上缴收入 0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。 

　　（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　2．上年结转结余1423.32万元。与上年相比增加213.37万元，增长 15%。主要原因是新增结转项目鄂尔多斯“雪亮工程”中心城区视频监控一体化项目829.1万元，转移支付结转金额较去年相比减少，相抵后较去年增加213.37万元。 

　　（二）支出预算总计34914.41万元。包括： 

　　1．本年支出合计34914.41万元。 

　　（1）公共安全（类）支出31840.17万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务和专项工作任务而发生的人员支出、公用支出和项目支出。与上年相比增加14084.85万元，增长44.24 %。主要原因是动中通高清卫星通信系统建设项目经费959万元，“暖城数智警务”（中心城区视频监控一体化项目）4706万元，东胜公安分局45名民警工资并入市局发放，新招录50名辅警工资等。 

　　（2）社会保障和就业支出1439.51万元，主要用于行政在职人员养老保险、职业年金支出等社保支出。与上年相比增加185.6万元，增长12.89 %。主要原因是东胜公安分局45名民警工资并入市局发放，新招录50名辅警等，产生社保支出。 

　　（3）卫生健康支出565.97万元，主要用于行政在职人员医疗保险、公务员医疗补助等支出。与上年相比增加53.81万元，增长9.5%。主要原因是东胜公安分局45名民警工资并入市局发放，新招录50名辅警等，增加卫生健康支出。 

　　（4）住房保障支出1068.77万元，主要用于住房改革方面的支出。与上年相比减少35.41万元，主要原因是住房公积金基数调整导致减少。 

　　  

　　（按照“公开01表收支总表”中的功能分类明细项，并结合本部门（单位）具体实际予以解释。） 

　　2．年终结转结余 0 万元，主要原因是不存在此项内容。 

　　二、收入预算情况说明 

　　（反映部门（单位）年度总体收入预算情况。填列总数应与“公开01表收支总表”的收入总计数一致。） 

　　鄂尔多斯市公安局2024年度收入预算总计34914.41万元，包括本年收入33491.1 万元，上年结转结余 1423.32万元。其中： 

　　本年一般公共预算收入33491.1万元，占95.92 %； 

　　本年政府性基金预算收入0万元，占0 %； 

　　本年国有资本经营预算收入0万元，占0%； 

　　本年财政专户管理资金 0万元，占0%； 

　　本年事业收入0万元，占 0 %； 

　　本年事业单位经营收入0万元，占0 %； 

　　本年上级补助收入 0万元，占0 %； 

　　本年附属单位上缴收入0万元，占 0%； 

　　本年其他收入 0万元，占0 %； 

　　上年结转结余的一般公共预算收入1423.32万元，占4.08 %； 

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0 %； 

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%； 

　　上年结转结余的财政专户管理资金 0万元，占0 %； 

　　上年结转结余的单位资金0万元，占0 %。 

　　  

　　图1.收入预算图（可以饼图列示） 

 

 

        三、支出预算情况说明 

　　（反映部门（单位）年度总体支出预算情况） 

　　鄂尔多斯市公安局2024年度支出预算合计34914.41万元，其中： 

　　基本支出 15900.09 万元，占45.54%； 

　　项目支出 19014.32 万元，占 54.46 %； 

　　事业单位经营支出0万元，占0%； 

　　上缴上级支出  0万元，占0 %； 

　　对附属单位补助支出0万元，占0%。 

　　  

　　图2.支出预算图（可以饼图列示） 

　　  

　　  

　　  

　　  

四、财政拨款收支预算总体情况说明 

　　（反映部门（单位）年度财政拨款总体收支预算情况） 

　　鄂尔多斯市公安局2024年度财政拨款收、支总预算34914.41万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加14278.85万元，增长40.9 %。主要原因是2024年产生新增项目，包含动中通高清卫星通信系统建设项目经费959万元，“暖城数智警务”（中心城区视频监控一体化项目）4706万元，东胜公安分局45名民警工资并入市局发放，新招录50名辅警工资等。 

　　（按照“公开04表财政拨款收支总表”中的明细项填列，并结合本部门（单位）具体实际予以解释。） 

　　五、一般公共预算支出预算情况说明 

　　（反映部门（单位）年度一般公共预算支出预算安排情况） 

　　鄂尔多斯市公安局2024年度一般公共预算财政拨款支出预算   34914.41万元，与上年相比增加14278.85万元，增长40.9%。具体情况如下： 

　　（一）一般公共服务（类） 

　　一般公共服务类年初预算数为10万元，与上年相比减少0万元。其中： 

　　1.纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算0万元，与上年相比增加减少0万元，减少0%。变动原因：无变化。 

　　（二）公共安全（类） 

　　公共安全类年初预算数为31840.17万元，与上年相比增加14084.85万元。其中： 

　　1．公安（款）行政运行（项）。年初预算12825.85万元，与上年相比减少2713.52万元，减少17 %。变动原因：根据2024年预算填报要求，将项目经费中的公安（款）行政运行（项）填列到公安（款）其他公安支出（项），使行政运行费用减少，其他公安支出增加。 

　　2．公安（款）信息化建设（项）。年初预算366万元，与上年相比减少150万元，减少29%。变动原因：2023年预算中无人机装备采购更新，设备的维修维护保养经费列入其他公安支出。 

　　3．公安（款）执法办案（项）。年初预算490万元，与上年相比减少10万元，减少2%。变动原因：根据2024年预算填报要求，将部分项目经费中的公安（款）执法办案（项）填列到公安（款）其他公安支出（项），使执法办案费用减少，其他公安支出增加。 

　　4．公安（款）特别业务费（项）。年初预算10万元，与上年相比减少0万元，减少0%。变动原因：无变化。 

　　5．公安（款）其他公安支出（项）。年初预算16026.32万元，与上年相比增加14816.38万元，增加1225%。变动原因：根据2024年预算填报要求，将项目经费中的公安（款）行政运行（项）、部分信息化建设（项）、执法办案（项）填列到公安（款）其他公安支出（项），使其他公安支出增加。 

　　6．国家保密（款）保密管理（项）。年初预算2122万元，与上年相比增加2122万元，增加100%。变动原因：增加涉密项目。 

　　（三）社会保障和就业支出（类） 

　　1．行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）。年初预算191.8万元，与上年相比减少1.43万元，减少1%。变动原因：离退休人员因死亡等原因减少。 

　　2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算1030.6万元，与上年相比增加171.94万元，增加20%。变动原因：东胜公安分局45名民警工资并入市局发放，新招录50名辅警等，增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

　　3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算107万元，与上年相比增加1.43万元，增加11%。变动原因：退休人员增加。 

　　4．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算110.1万元，与上年相比增加4.1万元，增加4%。变动原因：在职人员增加，工资总额变大，残疾人就业保障金增加。 

　　（四）卫生健康支出（类） 

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算565.97万元，与上年相比增加53.8万元，增加11%。变动原因：东胜公安分局45名民警工资并入市局发放，新招录50名辅警等，增加行政单位医疗支出。 

　　（五）住房保障支出（类） 

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1068.77万元，与上年相比减少35.41万元，减少3%。变动原因：公积金基数调整，整体经费略微减少。 

　　（按照“公开05表一般公共预算支出表”中的功能分类“项”级科目填列，并结合本部门（单位）实际情况予以解释。） 

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市公安局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算15900.09万元，其中： 

　　（一）人员经费 12958.21万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。 

　　（二）公用经费2941.88 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 

　　（反映部门（单位）年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况） 

　　鄂尔多斯市公安局2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出247.56万元，其中因公出国（境）费支出 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出239.56 万元，占96.77 %；公务接待费支出8万元，占3.23%。具体情况如下： 

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出247.56 万元，比上年预算增加12万元，增长4.85 %；其中： 

　　1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：无此项支出。 

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出239.56万元。其中： 

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：无此项支出。 

　　（2）公务用车运行维护费预算支出239.56万元，比上年预算增加17 万元，主要原因：禁毒、反恐、国保、电诈等项目经费细化增加公务用车运行维护费，同时因新招录50名辅警，公务用车经费增加。 

　　3．公务接待费预算支出 13 万元，比上年预算减少 5万元，主要原因：根据去年支出情况，将公务接待费减少。 

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明 

　　（反映部门（单位）年度政府性基金支出预算安排情况） 

　　鄂尔多斯市公安局2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因：本年无政府性基金预算支出。 

　　其中： 

　　1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，主要是用于无此项支出。 

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明 

　　（反映部门（单位）年度国有资本经营支出预算安排情况） 

　　鄂尔多斯市公安局2024年度国有资本经营预算支出 0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：本年无国有资本经营预算支出。 

　　其中： 

　　1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，主要是用于：本年无国有资本经营预算支出。 

　　十、项目支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市公安局2024年度预算安排项目38个，项目预算总金额19014.32万元。其中，财政本年拨款金额17591.00万元，财政拨款结转结余1423.32 万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金0万元。 

　　（按照“公开10表项目支出表”内容，并结合部门（单位）实际情况分类填写。） 

　　十一、机构运行经费支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市公安局2024年度机构运行经费预算支出2941.88万元，与上年相比增431.02万元，增长14.65%。主要原因是：新增辅警50人，增加公用经费，警察训练支队和交通管理支队空余编制公用经费列入市局统计。 

　　（具体增减原因由部门（单位）根据实际情况填列。行政单位、参照公务员法管理事业单位、其他事业单位的机构运行经费支出预算数应与“公开05表一般公共预算支出表”中“公用经费”总额一致。所有行政、事业单位都必须填列此项内容。） 

　　十二、政府采购支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市公安局2024年度政府采购支出预算总额3445.2万元，其中：拟采购货物支出1578.00万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出1867.2万元。 

　　（按照“公开12表政府采购预算表”内容，并结合部门实际情况分类填写。） 

　　十三、国有资产占用情况说明 

　　鄂尔多斯市公安局共有车辆 112 辆，其中，一般公务用车4辆、执法执勤用车69辆、特种专业技术用车39辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备   台（套），单价100万元（含）以上的专用设备   台（套）。 

　　十四、项目绩效目标情况说明  

　　鄂尔多斯市公安局2024年度填报绩效目标的预算项目38个，公开项目38个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算19014.32万元，占全部项目预算的100%。  

　　  

第三部分  名词解释

　　  

　　一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。 

　　二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。 

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。 

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。 

　　八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 

　　（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。） 

　　  

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　  

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：王厅         联系电话：18004776636