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法定主动公开内容
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内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局 2021年度决算公开报告
录入时间：2022-09-21 09:15
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第一部分 部门基本情况 一、主要职能职责 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况 第二部分 2021年度部门决算情况说明 一、关于2021年度预算执行情况分析 二、关于2021年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 （二）关于2021年度收入决算情况说明 （三）关于2021年度支出决算情况说明 （四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 （八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 （九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明 （十）关于2021年度项目支出决算情况说明 （十一）政府采购支出情况 （十二）机关运行经费支出情况 （十三）国有资产占用情况 三、预算绩效评价工作开展情况 （一）预算绩效管理工作开展情况 （二）部门决算中项目绩效自评结果 （三）部门评价项目绩效评价结果 第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 第五部分 部门决算公开表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、项目收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表 第一部分 部门基本情况 一、单位职能、职责 （一）贯彻执行国家、自治区有关公安工作的方针、政策，研究拟定全市公安工作政策，起草全市公安工作的法规、规章草案，指导、监督全市公安工作。 （二）掌握影响全市稳定、危害国内安全和全市社会治安的情况，分析形势，制定对策。 （三）组织、指导侦查工作，协调处置对全市有重大影响的案件，治安事故和骚乱。 （四）指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行政案件；依法进行治安、户政、出入境、公共信息网络安全、交通安全管理；指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程以及群众性治安保卫组织；组织全市公安机关实施社会治安防范工作。 （五）指导、监督全市公安机关依法执行刑罚；指导、监督全市公安机关监管场所的管理和建设工作，指导、监督收容教养审批工作，承担市劳动教养委员会的日常工作。 （六）指导、监督全市公安机关法制建设和执法工作。 （七）组织全市公安机关实施公安科学技术工作和公安通信建设；指导全市公安机关“智慧公安”建设。 （八）领导全市消防、警卫部门，指导、监督消防、警卫工作。 （九）负责全市公安队伍建设工作；按规定权限管理干部；拟定全市公安机关人员培训、公安教育及公安宣传规划，监督落实；查处、督办公安队伍重大违纪案件；组织指导公安机关督查工作；负责全市公安装备的规划及实施。 （十）指导铁路、林业公安机关的业务工作。实行主管部门和公安局双重领导体制，业务工作以公安局领导为主。 （十一）履行法律赋予的其它职责，承办市人民政府和自治区公安厅交办的其它事项。 二、机构设置 鄂尔多斯市公安局下设20个部门。具体机构设置如下： 一、办公室（改革办） 二、情报指挥中心(市预警应急指挥中心) 三、督察审计信访支队(督察检查办公室） 四、政治安全保卫支队(市境外非政府组织管理办公室) 五、经济犯罪侦查支队 六、治安管理支队 七、刑事侦查支队（市公安司法鉴定中心） 八、反恐怖和特警支队 九、技术侦查支队（网络安全保卫支队） 十、监所看护管理支队 十一、警务保障支队 十二、法制支队（执法办案管理中心） 十三、禁毒支队（市禁毒委员会办公室） 十四、生态环境食品药品犯罪侦查支队（市森林公安局） 十五、出入境管理支队（国际警务合作支队） 十六、科技信息化支队(科技信息化委员会办公室) 十七、警务航空支队(鄂尔多斯政府飞行队) 十八、警察训练支队(鄂尔多斯市人民警察训练学校) 十九、交通管理支队 二十、政治部 机关党委（党建工作办公室） 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况 从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计6家，详细情况见表：
第二部分 2021年度部门决算情况说明 一、关于2021年度预算执行情况分析 2021年度收入、支出决算总计43405.26万元。与年初预算相比，收、支总计增加了17616.01万元，增长减68.31%变动原因：一是2021年增加重大问题活动及社团专项经费、国家通用语言文字工作经费、第八届库布齐国际沙漠论坛会务费、AK专项等专项经费；二是2021年新招录人员和机构改革导致人员增加，公用经费增长；三是正常的工资上调导致人员经费增加。 2021年度财政拨款收入、支出决算总计支出决算总计39,837.07万元。与年初预算相比，收、支总计增加14,047.82万元，增长54.47%，变动原因：一是2021年增加重大问题活动及社团专项经费、国家通用语言文字工作经费、第八届库布齐国际沙漠论坛会务费、AK专项等专项经费；二是2021年新招录人员和机构改革导致人员增加，公用经费增长；三是正常的工资上调导致人员经费增加。 二、关于2021年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本部门2021年度收入总计43405.26万元，其中：本年收入合计38711.74万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余4693.52万元；支出总计43405.26万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余1103.88万元。与2020年度相比，收入支出总计增加13137.53万元，增长43.4%，主要原因：一是2021年增加重大问题活动及社团专项经费、国家通用语言文字工作经费、第八届库布齐国际沙漠论坛会务费、AK专项等专项经费；二是2021年新招录人员和机构改革导致人员增加，公用经费增长；三是正常的工资上调导致人员经费增加。 （二）关于2021年度收入决算情况说明 本部门2021年度收入合计38711.74万元，其中：财政拨款收入38472.25万元，占99.38%；其他收入239.49万元，占0.62%。 （三）关于2021年度支出决算情况说明 本部门2021年度支出合计42301.38万元，其中：基本支出20065.67万元，占47.44%；项目支出22235.71万元，占52.56%。 （四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2021年度财政拨款收入总计39837.07万元，其中：年初结转和结余1364.82万元；支出总计39837.07万元，其中：年末结转和结余55.45万元。与2020年度相比，收入支出总计增加13598.46万元，增长51.83%。主要原因：一是2021年增加重大问题活动及社团专项经费、国家通用语言文字工作经费、第八届库布齐国际沙漠论坛会务费、AK专项等专项经费；二是2021年新招录人员和机构改革导致人员增加，公用经费增长；三是正常的工资上调导致人员经费增加。 （五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合39781.62万元，其中：基本支出17634.28万元，占44.33%；项目支出22147.33万元，占55.67%。 一般公共预算财政拨款支出39781.62万元。与年初预算相比，增加13992.37万元，增长54.26%,变动原因：一是2021年增加重大问题活动及社团专项经费、国家通用语言文字工作经费、第八届库布齐国际沙漠论坛会务费、AK专项等专项经费；二是2021年新招录人员和机构改革导致人员增加，公用经费增长；三是正常的工资上调导致人员经费增加。其中： 1、一般公共服务（类） （1）财政事务（款）其他财政事务（项）年初预算0万元，决算支出3.5万元，决算数与年初预算数的差异原因：该笔支出为年初结转结余。 （2）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）年初预算0万元，决算支出10万元，决算数与年初预算数的差异原因：年初预算派驻派出机构在公安（款） 执法办案（项）中批复。 2、公共安全（类） （1）公安（款）行政运行（项）。年初预算16481.24万元，决算支出17059.22万元，完成年初预算的103.5%。决算数与年初预算数的差异原因：一是2021年新招录人员和机构改革导致人员增加，公用经费增长；二是正常的工资上调导致人员经费增加。 （2）公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算280万元，决算支出217.78万元，完成年初预算的77.78%。决算数与年初预算数的差异原因：由于人员增加，其他交通费用增加。 （3）公安（款）信息化建设（项）年初预算5164万元，决算支出8264.51万元，完成年初预算的160.04%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年支出了AK专项、智慧公安等信息化建设项目专项经费。 （4）公安（款） 执法办案（项）年初预算885万元，决算支出1261.76万元，完成年初预算的142.57%。决算数与年初预算数的差异原因：部分执法办案经费在转移支付资金中支出，未列入年初预算。 （5）公安（款） 特别业务（项）年初预算27万元，决算支出30.4万元，完成年初预算的112.59%。决算数与年初预算数的差异原因：多出部分在转移支付资金中支出，未列入年初预算。 （3）公安（款） 其他公安支出（项）年初预算0万元，决算支出9830.09万元。决算数与年初预算数的差异原因：其他公安支出主要为转移支付资金，未列入年初预算。 3、社会保障和就业支出（类） （1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算154.99万元，决算支出150.72万元，完成年初预算的97.24 %。决算数与年初预算数的差异原因：离退休人员减少。 （2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算1140.99万元，决算支出1173.06万元，完成年初预算的111.14%。决算数与年初预算数的差异原因：二是2021年新招录人员和机构改革导致人员增加。 （3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算 0万元，决算支出147.52万元。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际支出情况申领。 （4）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出年初预算0万元，决算支出33.93万元。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际支出情况申领。 （5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）支出年初预算169.45万元，决算支出93.53万元，完成年初预算的55.2%。决算数与年初预算数的差异原因：安排了残疾人就业，残疾人就业保障金有减免。 4、卫生健康支出（类） （1）公共卫生（款）突发公共卫生事件处理（项）支出年初预算0万元，决算支出12.42万元，决算数与年初预算数的差异原因：根据实际支出情况申领。 （2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算613.29万元，决算支出618.47万元，完成年初预算的100.84%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年医保基数进行调整，故卫生健康支出较年初预算有所差异。 5、住房保障支出（类） （1）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算857.1万元，决算支出873.69万元，完成年初预算的101.94%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年公积金基数进行调整，故住房保障支出较年初预算有所差异。 6、其他支出（类) （1）其他支出（款）其他支出（项）支出年初预算0万元，决算支出1万元。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际支出情况申领。 （六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出17634.28万元，其中：人员经费14418.1万元，主要包括：基本工资2890.96万元、津贴补贴6639.23万元、奖金320.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费1173.06万元、职业年金缴费147.52万元、职工基本医疗保险缴费618.47万元、其他社会保障缴费93.53万元、住房公积金873.69万元、其他工资福利支出1454.5万元、对个人和家庭的补助206.44万元、离休费30.34万元、退休费120.38万元、抚恤金33.93万元、生活补助17.59万元、奖励金0.8万元、其他对个人和家庭的补助3.4万元。较上年增加685.87万元，主要原因是：机构合并，新警招录和人员调整导致人员增加；公用经费3216.18万元，主要包括：办公费244.2万元、印刷费26.63万元、手续费0.1万元、水费53.8万元、电费4.45万元、邮电费25.07万元、取暖费173.84万元、物业费572.05万元、差旅费131.84万元、维修（护）费51.69万元、租赁费1.59万元、培训费1.95万云、公务接待费5.46万元、专用材料费16.51万元、被装购置费4.91万元、劳务费2.68万元、委托业务费32.75万元、工会经费87.8万元、福利费189.17万元、公务用车运行维护费228.55万元、其他交通费用1144.01万元、其他商品和服务支出73.02万元、办公设备购置116.33万元、专用设备购置17.87万云、信息网络及软件购置更新5.88万元、其他资本性支出0.85万元，较上年增加322.41万元，主要原因是：机构合并，新警招录和人员调整导致人员和车辆增加增加，经费支出增多。 （七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为389.56万元，支出决算为283.06万元，完成预算的72.66%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行维护费预算为372.48万元，支出决算为277.6万元，完成预算74.53%；公务接待费预算为17.08万元，支出决算为5.46万元，完成预算的31.97%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：2021年疫情形势较重，各类检查调研活动减少。 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出283.06万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出277.6万元，占98.07%；公务接待费支出5.46万元，占1.93%。具体情况如下： 因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是2021年疫情形势较重，出国检查调研活动受限。 公务用车购置及运行维护费支出277.6万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年减少22.22万元，主要原因是疫情形式较重，车辆派遣减少。公务用车运行维护费支出277.6万元，用于车辆燃油，维修，保养等支出，车均运维费1.1万元，公务用车运行维护费支出较上年减少17.62万元，主要原因是2021年疫情形势较重，各类检查调研活动和车辆派遣减少，费用减少，财政拨款开支的公务用车保有量为253辆。 公务接待费支出5.46万元。其中：国内公务接待费5.46万元，接待98批次，共接待787人次。主要用于一是公安厅检查调研指导。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少3.02万元，主要原因是疫情形势较重，调研指导工作减少。
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出。 （九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明 2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。 （十）关于2021年度项目支出决算情况说明 2021年，部门（单位）预算安排项目45个，实施项目45个，完成项目45个，项目支出总金额22235.71万元。财政本年拨款金额20833.98万元，财政拨款结转结余49.16万元，其他资金结转结余851.55万元。 （十一）政府采购支出情况 本部门2021年度政府采购支出合计6356.37万元，其中：政府采购货物支出4044.26万元，比2020年增加730.48万元，增长22.04%，主要原因是：北疆云·智慧公安项目2021年完成政府采购支出备案，分局购买办公设备，和车辆加油维修的政府采购；政府采购工程支出350.23万元，比2020年增加21.23万元，增长6.45%，主要原因是：警校采购工程决算审计和造价审计；政府采购服务支出1961.88万元，比2020年增加80.59万元，增长4.28%，主要原因是：北疆云·智慧公安项目2021年完成政府采购支出备案。授予中小企业合同金额2657.63万元，占政府采购支出合同总额的47.39%。其中：授予小微企业合同金额523.48万元，占政府采购支出合同总额的8.84%。 （十二）机关运行经费支出情况 本部门2021年度机关运行经费支出3216.18万元，比2020年增加322.41万元，增长11.14%。主要原因是：主要原因是：机构合并，新警招录和人员调整导致人员和车辆增加增加，经费支出增多。 （十三）国有资产占用情况 截至2021年12月31日，本部门共有车辆252辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车230辆、特种专业技术用车16辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备21台（套），主要是信息共享平台、SR8805路由器、视频监控系统、鄂尔多斯市公安局合成作战大厅设备等，比2020年减少2台（套），主要原因鄂尔多斯市公安局（本级）是2021年调出2个通用设备，新增1个50万以上通用设备，警校新增3套50万以上设备;单位价值100万元以上专用设备334（套），主要是大型长航时垂直起降固定翼、移动警务终端、智能远程电击防暴器、无线综合网络数据获取分析系统、智慧公安技术实验室、高效液相色谱质谱联用仪、530三期设备等，比2020年增加256台（套），主要原因是北疆云·智慧公安项目购买大批专用设备。 三、预算绩效评价工作开展情况 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目45个，共涉及资金16642.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。 组织对“扫黑除恶专项斗争经费”、“线路租赁费”、“禁毒专项经费”、“反恐怖专项经费”、“北疆云·智慧公安专项经费” 5个项目开展部门评价，涉及预算5723万元。从评价情况来看，公安局各项工作有序开展,深入推进扫黑除恶专项斗争，深化平安鄂尔多斯网络建设，巩固和提升全国最安全城市建设水平，严厉打击我市范围内黑恶势力、严厉打击涉毒行为，有效预防电信诈骗、恐怖事件。但仍存在部分项目绩效目标编制不够科学精准、实施较计划有所延迟、效益及满意度分析有待加强等问题。针对上述问题，市公安局将进一步夯实预算编制基础，完善绩效目标审核机制；加强责任落实和沟通协调，确保项目有序实施；注重项目绩效总结与满意度调查分析，全面提高资金使用效益。 其中，“北疆云·智慧公安专项经费”项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项综合评价得分87.41分，评价等级为“良”，具体评价情况见下表。
（二）部门决算中项目绩效自评结果 我单位今年在部门决算中反映“扫黑除恶专项斗争经费”、“线路租赁费”、“禁毒专项经费”、“北疆云·智慧公安专项经费”、“反恐怖专项经费”“北疆云·智慧公安专项经费”共5个项目的绩效自评结果。 1、扫黑除恶专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.28分。全年预算数为400万，执行数为331.23万，完成预算的82.81%。绩效目标完成情况：通过项目实施，对黑恶犯罪坚持“有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱”的原则和方针，深入推进扫黑除恶专项斗争，深化平安鄂尔多斯建设，巩固和提升全国最安全城市建设水平，严厉打击我市范围内黑恶势力。群众满意度和社会效益都反应良好。
2、线路租赁项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评的得分100分。全年预算数为300万，执行数为261.44万，完成预算的87.15%。绩效目标完成情况：通过项目实施，有利推进我市公安信息化发展，保障现有各类信息化平台、设施正常运转，利用信息化手段侦察案件、打击犯罪，提高办案效率。
3.禁毒专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评的得分100分。全年预算为100万，执行数为100万，完成预算的100%。绩效目标完成情况：通过项目实施，有效进行禁毒宣传教育、执法打击、毒品管制、截止帮扶等工作；全面清查我市范围内毒品种植、传播、买卖等违法犯罪行为，严厉打击毒品犯罪行为，帮助吸毒人员戒毒。
反恐怖专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评的得分100分。全年预算为90万，执行数为90万，完成预算的100%。绩效目标完成情况：通过项目实施，有效进行反恐怖宣传教育、执法打击、恐怖活动管制；全面清查我市范围内各种恐怖组织、恐怖活动等隐患，严厉打击各类恐怖违法犯罪行为。
北疆云·智慧公安专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评的得分99分。全年预算为4833万元，完成预算的64.9%。绩效目标完成情况：主要完成了专网安全防护、鄂尔多斯市公安局新一代公安网建设、二级电子数据取证勘察实验室建设、视频图像大数据平台（包含视频图像大数据平台建设、移动警务终端、全市公安机关网上大监督模块、智慧监管大数据实战应用平台模块）、技术实验室、反电信网络诈骗大数据侦办系统、执法监督管理平台、互联网节点侦控系统、新一代公安信息网安全访问平台（一期）、公安大数据平台（包含7项）、24小时警局互联网+警务服务模块，提高公安工作效能，不再以人海战术取胜，而是依赖高科技、智能化手段，实现管理的精细化与高效率工作。
（三）部门评价项目绩效评价结果。 以公安局禁毒专项经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。 为加强财政资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》等相关文件规定，公安局组织人员成立绩效评价工作组，对鄂尔多斯市公安局禁毒专项经费项目开展了 2020 年度绩效评价，评价报告如下：
一、项目基本情况 （一）项目基本情况简介 根据中央、自治区和市委高度重视禁毒工作，相继下发了《中共中央 国务院关于加强禁毒工作的意见》（中发﹝2014﹞6号）、《内蒙古自治区党委 自治区人民政府关于加强禁毒工作的实施意见》（内党发﹝2015﹞5号）以及《鄂尔多斯市委 市人民政府关于加强全市禁毒工作的实施意见》（鄂党发﹝2015﹞16号）、《国家禁毒委员会办公室 公安部 财政部关于印发<毒品违法犯罪举报奖励办法>的通知》等一系列重要文件，对在新的起点上开创禁毒工作新局面进行了全面部署。 项目主管单位： 鄂尔多斯市公安局 项目实施单位： 鄂尔多斯市公安局禁毒支队 项目实施周期：2021年1月至2021年12月 （二）绩效目标设定及指标完成情况 该项目年初预算申报时已填报《项目支出绩效目标申报表》，项目年度目标为：完成本年度禁毒宣传任务，侦破全市范围内涉毒案件，有效提高全市居民生活满意度；利用检验鉴定毒品，为破获毒品犯罪行为提供可靠证据。数量指标为：出具检验鉴定数量≥80份，举报奖励次数≥1次，侦查办案数量≥50次，禁种铲毒次数≥9次，宣传次数≥12次；质量指标为：检验鉴定合格率100%，奖励落实情况到位，案件受理率100%，禁种铲毒完成率100%，宣传完成率100%；成本指标为：检验鉴定费用≤25万元；奖励成本≤5万元，案件办理成本≤30万元，宣传费用≤40万元，专项经费已按照绩效目标设定完成所有指标。 二、绩效自评工作情况 （一）绩效自评目的 为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题提出解决方案，确保项目顺利实施及时发挥效益，根据市财政局绩效管理工作部署，我单位对禁毒项目支出进行绩效自评。 （二）项目资金投入情况 为了贯彻落实中央、自治区、市委系列决策部署，全面提升我市禁毒工作综合水平，将禁毒专项经费列入本级预算，用于禁毒宣传教育、案件经费（包含毒品案件办理、禁种铲毒、社区戒毒康复、特殊吸贩毒人员医治经费等）、举报奖励经费，特勤费、毒品检验鉴定中心运行经费等项目支出。 （三）项目资金产出情况 该项目总预算100万元，实际支出100万元。具体包含禁毒宣传教育、案件经费（包含毒品案件办理、禁种铲毒、社区戒毒康复、特殊吸贩毒人员医治经费等）、举报奖励经费，特勤费、毒品检验鉴定中心运行经费等项目支出。 （四）项目资金管理情况 根据我单位财务管理制度，对该项目资金进行严格管理，项目单位资金执行专款专用，专账管理。对项目资金支出严格执行逐级审批制度。未出现截留、挤占、挪用等情况。 三、项目绩效情况 （一）产出指标完成情况 1.数量指标完成情况。2021年全市破获毒品刑事案件42起，其中厅级目标案件1起；缴获毒品折合海洛因0.16千克；出具检验鉴定报告52份；支付群众线索举报奖励3次；举办大型宣传活动15次，进一步提高广大群众特别是青少年识毒、防毒、据毒意识；为基层一线配发污水采样机16台、毛发初筛仪13套，并投资50余万元建立一处永久性的户外电子屏宣传阵地。 2.质量指标完成情况。 近年来实施系列禁毒严打整治行动有效压缩毒品消费市场，导致案件侦办理率和出具检验鉴定数量呈下降趋势，其他项目均完成目标。 3.时效指标完成情况。2021年1至12月，均按计划执行。 4.成本指标完成情况。禁毒案件支出、禁毒宣传教育经费、检验鉴定等支出均完成绩效目标。 （二）效益指标完成情况 1.社会效益指标完成情况。对侦破的社会反响大，影响力广的典型案件加大宣传报道力度，有效的引导了舆论，激发了群众对禁毒工作的认知，营造了全民禁毒的浓厚氛围，创建了和谐稳定的社会环境，所有绩效目标均已完成。 2、可持续影响指标完成情况。严厉打击涉毒违法犯罪行为，坚决遏制毒品案件高发态势，切实维护社会治安稳定和人民群众合法权益，全力推进全国禁毒示范城市创建工作。 （三）自评得分情况 项目资金执行10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分，共计100分。 四、存在问题 （一）项目立项、实施存在问题 无 （二）后续工作计划 下一步，将坚定信心、振奋精神，锐意进取、扎实工作，坚持夯实党委政府统一领导、有关部门各负其责、社会广泛参与的禁毒工作格局，以捍卫“长安杯”“全国禁毒示范城市”荣誉为己任，毫不动摇坚持厉行禁毒方针，坚决打好禁毒人民战争，不断强化毒品滥用危害宣传，持续严厉打击毒品违法犯罪，深化吸毒人员管理，严防制毒物品非法流失，严控非法种植毒品原植物案事件反弹，坚决把禁毒斗争进行到底，不断开创鄂尔多斯禁毒工作新局面。 （三）措施及办法 我们将继续以习近平总书记对禁毒工作的系列指示批示精神为指引，深入贯彻落实中央和自治区关于加强禁毒工作的系列决策部署，提高财政资金使用效益，确保项目顺利实施及时发挥效益。 第三部分 名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。 （五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 （六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 （七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 （八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 （十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位决算公开信息反馈和联系方式： 联系人：杨女士 联系电话：0477-8582082 |
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