部门预算信息公开目录  

　　  

　　第一部分  本部门概况 

　　一、主要职能、职责 

　　二、机构设置及人员基本情况 

　　  

　　第二部分  2023年部门预算收支情况 

　　一、部门预算收支总体情况说明 

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

　　三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明 

　　四、机关运行经费安排情况说明 

　　五、政府采购预算情况说明 

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

　　七、国有资本经营财政拨款支出情况说明 

　　  

　　第三部分  其他公开事项 

　　一、项目支出绩效目标情况说明 

       二、国有资产占有使用情况说明 

　　  

　　第四部分  名词解释 

　　  

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　  

　　第六部分  2023年部门预算公开表 

　　一、收支总表 

　　二、收入总表 

　　三、支出总表 

　　四、财政拨款收支总表 

　　五、一般公共预算支出表 

　　六、一般公共预算基本支出表 

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　八、政府性基金预算支出表 

　　九、国有资本经营预算支出表 

　　十、项目支出表 

　　十一、项目绩效目标表 

　　十二、政府采购预算表 

　  第一部分  本部门概况 

　　  

　　一、主要职能、职责 

　　（一）贯彻执行国家、自治区有关公安工作的方针、政策，研究拟定全市公安工作政策，起草全市公安工作的法规、规章草案，指导、监督全市公安工作。 

　　（二）掌握影响全市稳定、危害国内安全和全市社会治安的情况，分析形势，制定对策。 

　　（三）组织、指导侦查工作，协调处置对全市有重大影响的案件，治安事故和骚乱。 

　　（四）指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行政案件；依法进行治安、户政、出入境、公共信息网络安全、交通安全管理；指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程以及群众性治安保卫组织；组织全市公安机关实施社会治安防范工作。 

　　（五）指导、监督全市公安机关依法执行刑罚；指导、监督全市公安机关监管场所的管理和建设工作，指导、监督收容教养审批工作，承担市劳动教养委员会的日常工作。 

　　（六）指导、监督全市公安机关法制建设和执法工作。 

　　（七）组织全市公安机关实施公安科学技术工作和公安通信建设；指导全市公安机关“智慧公安”建设。 

　　（八）领导全市消防、警卫部门，指导、监督消防、警卫工作。 

　　（九）负责全市公安队伍建设工作；按规定权限管理干部；拟定全市公安机关人员培训、公安教育及公安宣传规划，监督落实；查处、督办公安队伍重大违纪案件；组织指导公安机关督查工作；负责全市公安装备的规划及实施。 

　　（十）指导铁路、林业公安机关的业务工作。实行主管部门和公安局双重领导体制，业务工作以公安局领导为主。 

　　（十一）履行法律赋予的其它职责，承办市人民政府和自治区公安厅交办的其它事项。 

　　二、机构设置及人员基本情况 

　　从预算单位构成看，鄂尔多斯市公安局部门预算包括：局本级预算和局属二级单位预算。 

　　鄂尔多斯市公安局下设二级单位有康巴什分局、成吉思汗陵旅游区治安分局、机场治安分局、交通运输治安分局、苏里格分局、鄂尔多斯市人民警察训练学校。 

　　（一）鄂尔多斯市公安局局属单位设置情况 

　　2023年，鄂尔多斯公安局共有机构数是8家，其中财政拨款的行政单位6家。 

　　2022年末财政供养人员实有人数1160人，其中在职人员773人，工勤人员13人，长聘人员176人，离休人员2人；退休人员196人。 

　　（二）纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况： 

　　  

　　单位情况表 

　　  

　　第二部分  2023年部门预算收支情况 

　　  

　　一、部门预算收支总体情况说明 

　　收入预算29799.48万元，比上年预算减少4257.24万元，下降12.5%，减少主要是由于2022年包含上年结转结余电子政务专项经费、转移支付专项经费，且2022年本年新增《鄂尔多斯市公安志》编纂、保卫黄河专项工作经费、AK工程项目、智慧公安项目等专项经费，2023年专项减少。 

　　支出预算29799.48万元，比上年预算减少4257.24万元，下降12.5%，减少主要是由于2022年包含上年结转结余电子政务专项经费、转移支付专项经费，且2022年新增《鄂尔多斯市公安志》编纂、保卫黄河专项工作经费、AK工程项目、智慧公安项目等专项经费，2023年专项减少。 

　　（一）2023年部门预算收入情况说明 

　　部门预算收入29799.48万元，其中：一般公共预算拨款收入28589.53万元，占比95.94%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转1209.95万元，占比4.06%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0 %。 

　　（二）2023年部门预算支出情况说明 

　　部门预算支出29799.48万元，其中：基本支出23416.53万元，占比78.58%；项目支出6382.95万元，占比21.42%；事业单位经营支出0万元，占比0%。 

　　主要用于“机构运转、扫黑除恶、信息化建设、反恐怖、禁毒、国内安全保卫、直升机运行、警航运行、线路租赁费”等方面支出。 

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

　　（一）财政拨款规模情况 

　　财政拨款收支预算29799.48万元，包括：一般公共预算财政拨款28589.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转1209.95万元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

　　1.一般公共服务类10万元，比上年预算数增加0万元。主要用于派驻派出机构费用支出。 

　　2、社会保障和就业类 2006.79万元，比上年预算数增加 243.57 万元。主要用于行政在职人员养老保险、职业年金支出。 

　　3.公共安全支出类25328.19万元，比上年预算数减少5193.91万元。主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务和专项工作任务而发生的人员支出、公用支出和专项支出。 

　　4.卫生健康类784.43万元，比上年预算数增加50.59万元。主要用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休人员干部管理处的支出。 

　　5.住房保障类1670.07万元，比上年预算数增加643.01万元。主要由于住房改革方面的支出。 

　　    

　　三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明 

　　财政拨款“三公”经费支出预算364.16万元，比上年减少16.68万元，下降5.13%。其中： 

　　1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。 

　　2、公务接待费13.5万元，比上年预算数减少2万元，下降12.9 %。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。 

　　3、公务用车购置及运行维护费350.66万元，比上年预算减少16.68万元，下降4.54%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费350.66万元，比上年预算减少16.68万元，下降4.54%。主要是单位进一步压缩财政拨款公务用车购置及运行维护费支出。 

　  四、机关运行经费安排情况说明 

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算3949.7万元，比上年减少196.68万元，下降4.74%。主要包括以下支出：办公费267.41万元、邮电费7.06万元、物业费616万元、取暖费414.07万元、差旅费120.22万元、培训费4.75万元、工会经费142.54万元、福利费279.41万元、公务用车维护费274.16万元、其他交通费1373.13万元、其他450.95万元。减少主要原因是由于2023年物业管理费较上年减少。 

　　  

　  五、政府采购预算情况说明 

　　政府采购预算总额2927.43万元，其中：政府采购货物预算2777.43万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算150万元。 

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

　　本部门2023年无政府性基金支出预算。 

　　七、国有资本经营财政拨款支出情况说明 

　　本部门2023年无国有资本经营支出预算。 

　　  

　　  

　　第三部分  其他公开事项说明 

　　  

　　 一、项目支出绩效目标情况说明 

　　2023年，填报绩效目标的预算项目70个，公开绩效目标66个，公开项目占全部预算项目的94.28%。公开填报绩效目标的项目支出预算28348.85万元，占全部项目支出预算的99.16%。 

　　 二、国有资产占有使用情况说明 

　　截至2022年末，共有车辆188辆。 

　　鄂尔多斯市公安局本级共有车辆123辆。单位价值50万（含）以上的通用设备18套。单位价值100万元（含）以上的专用设备334套。 

　　康巴什分局共有车辆20辆， 其中：机要应急车辆 0辆，执法执勤用车20辆。 

　　成吉思汗陵旅游区治安分局共有车辆2辆，其中：2辆均为制式警车。 

　　空港物流园区分局共有车辆5辆， 全部为一般执法执勤车辆。 

　　交通运输治安分局共有车辆33辆，均为制式警车。 

　　鄂尔多斯市人民警察训练学校共有车辆5辆， 其中：机要应急车辆0辆等，执勤执法车辆2辆，待报废3辆。本单位无大型设备。 

　　第四部分  名词解释 

　　  

　　一、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。 

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。 

　　六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

　　八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　  

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　  

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：赵女士           联系电话：0477-8582082 

　　  

　　第六部分  2021年部门预算公开表 

　　  

　　详见附表：2023年预算公开表.xls