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法定主动公开内容
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2022年度内蒙古自治区鄂尔多斯市人民警察训练学校单位决算公开
录入时间：2022-09-27 09:56
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目 录 第一部分 单位概况 一、主要职能、职责 二、单位机构设置及决算单位构成情况 第二部分 2022年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算支出决算情况说明 六、一般公共预算基本支出决算情况说明 七、一般公共预算项目支出决算情况说明 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十一、项目支出决算情况说明 十二、机构运行经费支出决算情况说明 十三、政府采购支出决算情况说明 十四、国有资产占用情况说明 十五、预算绩效情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 第五部分 2022年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、项目收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表 九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表 十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表 第一部分 单位概况 一、主要职能、职责 鄂尔多斯市人民警察训练学校暨公安部警务实战训练 内蒙古基地，于2010年3月，经公安部批准，在内蒙古公安厅、鄂尔多斯市委、政府和市公安局党委的高度重视下，历时近6年于2016年8月建成并投入使用，总用地面积82.5 公顷 ( 1237.8亩 ) ，一期工程总建筑面积约62000平方米，总投资约3亿，目前已经初步具备承担实战训练的能力。 基地主要承担公安部、厅高级警官培训和鄂尔多斯市公安机关各类初、中级教育训练及轮值轮训等工作任务，年培训人数可达3000— 5000人次，可同时容纳700人进行培训。 二、单位机构设置及决算单位构成情况 1、根据单位职责分工，本单位内设机构包括培训科、学员管理科、政工科、教务科、综合科5个科室。本单位无下属单位。 2、从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市人民警察训练学校部门本级。详细情况见表： 序号 单位名称 单位性质 1 鄂尔多斯市人民警察训练学校 财政拨款的行政单位 三、2022年度单位主要工作完成情况 一、2022共举办培训班15期958人次，其中自治区级培训3期240人次；市本级培训10期473人次，旗区级培训2期245人次。8月警校圆满完成“北疆2022”全区反恐怖综合演习近千人后勤服务保障工作任务。 二、2022年会同警航支队在我校建立自治区西部警用无人机培训基地；挂牌成立内蒙古公安厅实训基地和内蒙古警察职业学院鄂尔多斯实战教学基地；与市红十字会、市退役军人事务局等单位签订合作协议，成立市红十字生命健康实训中心、自治区退役士兵职业技能承训中心等多家职业培训中心。 三、2022年完成警校工程竣工验收和消防工程验收，并取得不动产权证书；启动中央空调系统，持续改善了学员住宿条件；争取市代建中心支持，安排843万元维修经费对学校教学及基础设施进行了全面改造升级；解决了一期工程超概算问题，并在此基础上推动标准操场、拓展训练场、学员公寓等未完工项目建设资金列入警校明年财政预算。 第二部分 2022年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 内蒙古自治区鄂尔多斯市人民警察训练学校单位2022年度收入、支出决算总计2,046.83万元。与年初预算相比，收、支总计各增加118.42万元，增长6.14%，变动原因：2022年进行人员调资、补发以前年度未休假补贴并且收入上级部门拨入的立功奖励金；与上年决算相比，收、支总计各减少7,118.59万元，减少77.67%。其中：2021年进行工程决算审计，支出工程欠款，2022年未支付工程欠款。 （一）收入决算总计2,046.83万元。包括： 1.本年收入决算合计1,957.63万元。与上年决算相比，减少6,949.51万元，减少78.02%，变动原因：2021年进行工程决算审计，收入化债经费进行工程欠款支付，2022年未收入化债经费。 2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无非财政拨款结余。 3.年初结转和结余89.20万元。与上年决算相比，减少169.08万元，减少65.46%，变动原因：1、因其他应收款盟二建、奇世英与其他应付款工程未结算挂账款为同一项工程，2021年进行冲账务处理，故年初结转结余较上年减少。 （二）支出决算总计2,046.83万元。包括： 1.本年支出决算合计1,957.73万元。与上年决算相比，减少7,116.73万元，减少78.43%，变动原因：2021年进行工程决算审计，收入化债基金进行工程欠款支付，2022年未支付化债经费。 2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无结余分配。 3.年末结转和结余89.10万元。结转和结余事项：以前年度挂账的其他应收款。与上年决算相比，减少1.85万元，减少2.04%，变动原因：上缴以前年度沉淀资金。 二、收入决算情况说明 内蒙古自治区鄂尔多斯市人民警察训练学校单位2022年度本年收入决算合计1,957.63万元，其中： 本年一般公共预算财政拨款收入1,955.13万元，占99.87%； 本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%； 本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%； 本年上级补助收入0.00万元，占0.00%； 本年事业收入0.00万元，占0.00%； 本年经营收入0.00万元，占0.00%； 本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%； 本年其他收入2.50万元，占0.13%。 图1.收入决算图 三、支出决算情况说明 内蒙古自治区鄂尔多斯市人民警察训练学校单位2022年度本年支出决算合计1,957.73万元，其中： 本年基本支出1,113.50万元，占56.88%； 本年项目支出844.24万元，占43.12%； 本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 本年经营支出0.00万元，占0.00%； 本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。 图2.支出决算图 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 内蒙古自治区鄂尔多斯市人民警察训练学校单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,955.13万元，与年初预算相比，收、支总计各增加26.72万元，增长1.39%，变动原因：2022年进行人员调资、补发以前年度未休假补贴；与上年决算相比，收、支总计各减少6,959.68万元，减少78.07%，变动原因：2021年进行工程决算审计，收入化债经费进行工程欠款支付，2022年未收入化债经费。 五、一般公共预算支出决算情况说明 内蒙古自治区鄂尔多斯市人民警察训练学校单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1,955.13万元。与年初预算1,928.41万元相比，较年初预算增加 26.72万元，完成年初预算的101.39%。其中： （一）公共安全（类） 公共安全类决算数为1,817.74万元，与年初预算相比增加15.73万元。其中： 1、公安（款）行政运行（项）。年初预算1230.17万元，支出决算1447.76万元，完成年初预算的117.69%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年进行人员调资、补发以前年度未休假补贴并且收入上级部门拨入的立功奖励金。 2、公安(款) 其他公安支出 (项) 年初预算544.87万元，决算支出369.98万元，完成年初预算的67.9%。决算数与年初预算数的差异原因：相关经费为政府化债资金，2022年有施工单位未办理报账手续，故相关资金尚未支付。 （二）社会保障和就业支出（类） 社会保障和就业支出类决算数为87.77万元，与年初预算相比增加13.41万元。其中： 1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算16.06万元，支出决算35.77万元，完成年初预算的222.73%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年退休人员新增基础绩效奖，按月进行发放。 2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算40.42万元，支出决算39.17万元，完成年初预算的96.91%。决算数与年初预算数的差异原因：机关事业单位基本养老保险为年初预计，与实际支付金额有差别。 3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算12.91万元，支出决算8.57万元，完成年初预算的66.38%。决算数与年初预算数的差异原因：机关事业单位职业年金缴费为年初预计，与实际支付金额有差别。 4．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算4.98万元，支出决算4.26万元，完成年初预算的85.54%。决算数与年初预算数的差异原因：残保金为年初预计，与实际计算金额有差别。 （四）卫生健康支出（类） 卫生健康支出类决算数为20.25万元，与年初预算相比减少1.47万元。其中： 1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算21.72万元，支出决算20.25万元，完成年初预算的93.1%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年医保基数进行调整，故卫生健康支出较年初预算有所差异。 （五）住房保障支出（类） 住房保障支出类决算数为29.38万元，与年初预算相比减少0.94万元。其中： 1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 30.31万元，支出决算29.38万元，完成年初预算的 96.93 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年公积金基数进行调整，故住房保障支出较年初预算有所差异。 六、一般公共预算基本支出决算情况说明 内蒙古自治区鄂尔多斯市人民警察训练学校单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,110.90万元，其中： （一）人员经费573.24万元。主要包括：基本工资 107.71万元、津贴补贴314.92万元、奖金8.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.17万元、职业年金缴费 8.57万元、职工基本医疗保险缴费15.07万元、公务员医疗补助缴费5.18万元、其他社会保障缴费4.26万元、住房公积金29.38万元、退休费35.77万元、生活补助4.53万元。 （二）公用经费537.65万元。主要包括：办公费4万元、印刷费1.97万元、咨询费0.5万元、手续费0.5万元、水费50万元、电费90万元、取暖费170万元、物业管理费148.12万元、差旅费2.72万元、公务接待费0.3万元、被装购置费1.64万元、委托业务费0.5万元、工会经费3.41万元、福利费7.05万元、公务用车运行维护费 3.76万元、其他交通费用48.19万元、其他商品和服务支出5万元。 七、一般公共预算项目支出决算情况说明 内蒙古自治区鄂尔多斯市人民警察训练学校单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算844.24万元，其中： （一）商品和服务支出473.06万元。主要包括：办公费5.17万元、印刷费1万元、取暖费10万元、维修（护）费107.41万元、培训费85.75万元、专用材料费 50.16万元、委托业务费3.5万元、其他商品和服务支出 210.08万元。 （二）资本性支出（基本建设）369.98万元。主要包括：房屋建筑物购建369.98万元。 （三）资本性支出1.2万元。主要包括：办公设备购置1.2万元。 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。 内蒙古自治区鄂尔多斯市人民警察训练学校单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算4.68万元，支出决算4.06万元，完成预算的86.75%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算4.18万元，支出决算3.76万元，完成预算的89.95%；公务接待费预算0.50万元，支出决算0.30万元，完成预算的60%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：一是公务用车按实际需要进行维修保养，故支出费用未达到年初预算费用； 二是是为相应国家节约资金要求，对公务接待费节约使用； 三是没有因公出国 (境 )费支出。 （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。 内蒙古自治区鄂尔多斯市人民警察训练学校单位2022年度财政拨款“三公”经费支出4.06万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.76万元，占92.56%；公务接待费支出0.30万元，占7.44%。其中： 1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：未安排因公出境。 2.公务用车购置及运行维护费支出3.76万元。其中： （1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：未购置车辆。 （2）公务用车运行维护费支出3.76万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，增加2.94万元，增长360.42%，变动原因：现有车辆年限较久，2022年对车辆进行保养维修，并办理加油储值卡用于车辆加油。 3.公务接待费支出0.30万元。其中：国内公务接待支出0.30万元，接待2批次，20人次，开支内容：一是全区反恐演习接待费；二是内蒙古警察职业学院挂牌招待费。国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：2022年接待批次较2021年减少，但接待人员级别较高，公务接待费与2021年持平。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 内蒙古自治区鄂尔多斯市人民警察训练学校单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 内蒙古自治区鄂尔多斯市人民警察训练学校单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。 十一、项目支出决算情况说明 内蒙古自治区鄂尔多斯市人民警察训练学校单位2022年度预算安排项目 7个，实施项目7个，完成项目 7个，项目支出总金额844.24万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额844.24万元，本年其他资金0.00万元。 十二、机构运行经费支出决算情况说明 内蒙古自治区鄂尔多斯市人民警察训练学校单位2022年度机构运行经费支出决算537.65万元。比上年决算相比，增加350.89万元，增长187.88%，变动原因：2022年水费、电费、取暖费、物业费等费用列入公用经费，造成机构运行经费支出较上年大幅度上涨。 十三、政府采购支出决算情况说明 内蒙古自治区鄂尔多斯市人民警察训练学校单位2022年度政府采购支出总额197.88万元，其中：政府采购货物支出44.33万元，占政府采购支出总额的22.4%、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出153.54万元，占政府采购支出总额的77.6%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。 十四、国有资产占用情况说明 内蒙古自治区鄂尔多斯市人民警察训练学校单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车3辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。 十五、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 内蒙古自治区鄂尔多斯市人民警察训练学校单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目7个，共涉及资金844.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。 组织对“培训费”、“日常维护费”、“办公运行经费”、“训练器材及多媒体教室设备购置费”、“党的建设、意识形态、改革调研经费”等5个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出317万元，政府性基金支出0万元。其中，对“培训费”、“训练场日常维护费”、“有线电视费、互联网络费”、“训练器材购置费”、“党的建设、意识形态、改革调研经费”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上所有项目完成情况较好，年初预算已基本完成支付，年初预定目标基本实现，有效保障了警校日常工作的开展，为培训学员和教职工提供了一个良好的环境。 （二）单位决算中项目绩效自评结果。 内蒙古自治区鄂尔多斯市人民警察训练学校单位2022年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。 1. 党的建设、意识形态、改革调研经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分78.71分。全年预算数为30万元，执行数为25.11万元，完成预算的83.7%。项目绩效目标完成情况：截止2022年底，完成红色教育及党的二十大相关宣传，本部门党建工作有效开展，提升了队伍的整体素质。发现的主要问题及原因：党的思想精神方面建设还有待加强。下一步改进措施：继续加大对单位党建的投入，不断提升思想素质水平。 2. 培训费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.58分。全年预算数为100万元，执行数为85.75万元，完成预算的 85.75%。项目绩效目标完成情况：截止2022年12月底前，司晋督培训、教官培训、警犬培训等均已完成，提升了培训警察的综合素质，保障了日常工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：因疫情影响，全年实际支付经费较年初预算出入较大。下一步改进措施：严格统计培训人数及综合考虑下一年培训开展的可靠性，保证相关培训的开展。 3. 训练器材购置费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.97分。全年预算数为50万元，执行数为49.84万元，完成预算的99.68%。项目绩效目标完成情况：截止2022年底，训练器材均已完成采购，有效保障学校培训工作的顺利完成，提升学员的综合作战能力。发现的主要问题及原因：训练器材因市场价格变动，年初预算与实际支出有出入。下一步改进措施：严格按照预 算执行，多方巡检择优选择，争取做到预算金额全部用 到训练器材采购上。 4. 训练场日常维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.77分。全年预算数为100万元，执行数为97.67万元，完成预算的97.67%。项目绩效目标完成情况：截止2022年底，靶场维护、训练场房顶堵漏、墙面刮白裂缝、暖气维修、锅炉维修、管网维修均已完成，单位建筑设施可正常运行。发现的主要问题及原因：前期项目经费的执行进度较慢。下一步改进措施：在预算下达后，及时对相关设施进 行维修保养。 5. 有线电视费、互联网络费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.37分。全年预算数为37万元，执行数为30.97万元，完成预算的83.7%。项目绩效目标完成情况：截止2022年底，有线电视费及互联网络费均已按时缴纳，有线电视及互联网络可正常使用，保障了警校日常运转。发现的主要问题及原因：学校生活楼网速较差。下一步改进措施：及时同相关服务单位沟通联系，保障网络的使用。 项目支出绩效自评表 (2022年度） 项目名称 党的建设、意识形态、改革调研工作经费 主管部门 鄂尔多斯市公安局（部门） 实施单位 鄂尔多斯市公安局警察训练支队（鄂尔多斯市人民警察训练学校） 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 30.00 30.00 25.11 10 83.70 8.37 其中：财政拨款 30.00 30.00 25.11 —— 83.70 —— 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 —— 0 —— 其他资金 0.00 0.00 0.00 —— 0 —— 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 确保本部门党的建设、意识形态、改革调研三项工作有效开展。 截止2022年底，完成红色教育及党的二十大相关宣传，本部门党建工作有效开展，提升了队伍的整体素质。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向 年度指标值 实际完成值 计量单位 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 绩效指标 产出指标 数量指标 外出学习培训调研 正向 大于等于 1 0 次 3.3 0 因疫情原因，未外出参加培训 参加红色学习教育 正向 大于等于 1 1 次 3.3 3.3 制作宣传册 正向 大于等于 2000 200 册 3.4 0.34 按照实际需要制作宣传册 质量指标 外出培训合格率 正向 大于等于 95 0 % 5 0 因疫情原因，未外出参加培训 红色学习结业率 正向 大于等于 95 100 % 5 5 宣传册验收合格率 正向 等于 100 100 % 5 5 时效指标 外出学习培训调研时间 定性 2022年12月31日前 未外出参见培训调研 3.3 0 因疫情原因，未外出参加培训 参加红色学习教育时间 定性 2022年12月31日前 2022年12月31日前 3.3 3.3 宣传册购置时间 定性 2022年12月31日前 2022年12月31日前 3.4 3.4 成本指标 外出学习培训调研费用 反向 小于等于 10 0 万元 5 0 因疫情原因，未外出参加培训 红色学习教育 反向 小于等于 5 0.5 万元 5 5 宣传册购置费用 反向 小于等于 5 2 万元 5 5 效益指标 经济效益 无 定性 无 无 0 0 社会效益 提升队伍整体综合素质能力 定性 有效提升 有效提升 7.5 7.5 提升基层党组织建设队伍管理水平 定性 有效提升 有效提升 7.5 7.5 生态效益 无 定性 无 无 0 0 可持续影响 提高党建工作效率 正向 大于 有效提升 0 无 15 15 满意度指标 服务对象满意度 学习人员满意度 正向 大于等于 95 100 % 10 10 总分 100 78.71 项目支出绩效自评表 (2022年度） 项目名称 培训费 主管部门 鄂尔多斯市公安局（部门） 实施单位 鄂尔多斯市公安局警察训练支队（鄂尔多斯市人民警察训练学校） 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 100.00 100.00 85.75 10 85.75 8.58 其中：财政拨款 100.00 100.00 85.75 —— 85.75 —— 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 —— 0 —— 其他资金 0.00 0.00 0.00 —— 0 —— 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 通过培训，提升警察的综合素质，保障日常工作顺利开展。 截止2022年12月底前，司晋督培训、教官培训、警犬培训等均已完成，提升了培训警察的综合素质，保障了日常工作的顺利开展。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向 年度指标值 实际完成值 计量单位 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 绩效指标 产出指标 数量指标 培训学员人次 正向 大于等于 400 400 人次 15 15 质量指标 培训合格率 正向 等于 100 100 % 10 10 时效指标 培训时间 定性 2021年6月-12月 2022年6月至2022年12月 10 10 成本指标 培训费用 反向 小于等于 100 85.75 万元 15 10 受疫情影响，培训未能按年初计划开展。 效益指标 经济效益 无 定性 无 无 0.5 0.5 社会效益 提升警察综合素质 定性 有效保障 有效保障 14 10 生态效益 无 定性 无 无 0.5 0.5 可持续影响 培训可持续影响时间 正向 大于等于 1 1 年 15 15 满意度指标 服务对象满意度 培训学员满意度 正向 大于等于 95 98 % 10 10 总分 100 89.58 项目支出绩效自评表 (2022年度） 项目名称 训练器材购置费 主管部门 鄂尔多斯市公安局（部门） 实施单位 鄂尔多斯市公安局警察训练支队（鄂尔多斯市人民警察训练学校） 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 50.00 50.00 49.84 10 99.68 9.97 其中：财政拨款 50.00 50.00 49.84 —— 99.68 —— 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 —— 0 —— 其他资金 0.00 0.00 0.00 —— 0 —— 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 保障学校培训工作顺利完成，提升学员的综合作战能力 截止2022年底，训练器材均已完成采购，有效保障学校培训工作的顺利完成，提升学员的综合作战能力。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向 年度指标值 实际完成值 计量单位 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 绩效指标 产出指标 数量指标 新增训练器材数量 正向 大于等于 80 100 套 10 10 质量指标 装备验收合格率 正向 等于 100 100 % 15 15 时效指标 购置装备时间 定性 2021年12月31日前 2022年12月31日前完成 10 10 成本指标 设备购置成本 反向 小于等于 50 49.84 万元 15 15 效益指标 经济效益 无 定性 无 无 0.5 0 无经济效益 社会效益 保障训练工作顺利完成 定性 有效保障 有效保障 14 14 生态效益 无 定性 无 无 0.5 0 无生态效益 可持续影响 装备可持续使用年限 正向 大于等于 1 1 年 15 15 满意度指标 服务对象满意度 受训学员满意度 正向 大于等于 90 95 % 10 10 总分 100 98.97 项目支出绩效自评表 (2022年度） 项目名称 训练场日常维护费 主管部门 鄂尔多斯市公安局（部门） 实施单位 鄂尔多斯市公安局警察训练支队（鄂尔多斯市人民警察训练学校） 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 100.00 100.00 97.67 10 97.67 9.77 其中：财政拨款 100.00 100.00 97.67 —— 97.67 —— 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 —— 0 —— 其他资金 0.00 0.00 0.00 —— 0 —— 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 通过对靶场维护，训练场的房顶堵漏、墙面刮白刮裂缝、暖气维修、锅炉维修、管网维修、护坡维修等。 截止2022年底，靶场维护、训练场房顶堵漏、墙面刮白裂缝、暖气维修、锅炉维修、管网维修均已完成，单位建筑设施可正常运行。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向 年度指标值 实际完成值 计量单位 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 绩效指标 产出指标 数量指标 房屋维修维护次数 正向 大于等于 1 1 次 3 3 绿化养护面积 正向 大于等于 150 150 亩 3 3 化粪池数量 正向 大于等于 3 3 个 3 3 靶场数量 正向 大于等于 1 1 个 3 3 购置被装数量 正向 大于等于 7 20 套 3 3 质量指标 房屋维修维护工程验收合格率 正向 等于 100 100 百分比 2 2 养护的树苗草坪等成活率 正向 大于等于 90 90 % 2 2 化粪池清理验收合格率 正向 等于 100 100 % 2 2 靶场验收合格率 正向 等于 100 100 % 2 2 被装验收合格率 反向 等于 100 100 % 2 0 时效指标 房屋维修维护时间 定性 2022年12月31日前 2022年12月31日前 2 2 绿化养护时间 定性 2022年12月31日前 2022年12月31日前 2 2 化粪池清理时间 定性 2022年12月31日前 2022年12月31日前 2 2 靶场维护时间 定性 2022年12月31日前 2022年12月31日前 2 2 被装购置时间 定性 2022年12月31日前 2022年12月31日前 2 2 成本指标 房屋维修维护费用 正向 小于 58 66.67 万元 3 0 当年启用中央空调，进行中央空调维保支出。 绿化养护费用 反向 小于 25 20 万元 3 3 化粪池清理费用 反向 小于 5 4 万元 3 3 靶场维护费用 反向 小于 10 5 万元 3 3 被装费用 反向 小于 2 2 万元 3 3 效益指标 经济效益 无 定性 无 无 0.5 0 无经济效益 社会效益 创造良好的校园环境 定性 明显提升 明显提升 14 14 生态效益 无 定性 无 无 0.5 0 无经济效益 可持续影响 房屋维修处使用期限 正向 大于等于 1 1 年 5 5 靶场可持续使用年限 正向 大于等于 1 1 年 5 5 化粪池可持续使用年限 正向 大于等于 1 1 年 5 5 满意度指标 服务对象满意度 教职工满意度 正向 大于等于 95% 96 百分比 10 10 总分 100 93.77 项目支出绩效自评表 (2022年度） 项目名称 有线电视费、互联网络费 主管部门 鄂尔多斯市公安局（部门） 实施单位 鄂尔多斯市公安局警察训练支队（鄂尔多斯市人民警察训练学校） 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 37.00 37.00 30.97 10 83.70 8.37 其中：财政拨款 37.00 37.00 30.97 —— 83.70 —— 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 —— 0 —— 其他资金 0.00 0.00 0.00 —— 0 —— 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 保障综合楼有线电视的正常收视运行；保障警校日常和培训的网络通讯安全，稳定，畅通。 截止2022年底，有线电视费及互联网络费均已按时缴纳，有线电视及互联网络可正常使用，保障了警校日常运转。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向 年度指标值 实际完成值 计量单位 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 绩效指标 产出指标 数量指标 有线电视 正向 大于等于 400 400 条 7.5 7.5 网络 正向 大于等于 2 2 条 7.5 7.5 质量指标 网络通讯质量 定性 安全，稳定，畅通 安全、稳定、畅通 10 10 时效指标 各项费用缴纳时间 定性 2021年1月-12月 2022年1月至2022年12月 5 5 缴纳及时率 正向 等于 100 100 % 5 5 成本指标 有线电视费 反向 小于等于 25 20.98 万元 7.5 7.5 网络租赁费 反向 小于等于 12 9.99 万元 7.5 7.5 效益指标 经济效益 无 定性 无 无 0 0 社会效益 保障警校有线电视网络通讯 定性 有效保障 有效保障 7.5 7.5 保障警校日常和培训的网络通讯安全 定性 有效保障 有效保障 7.5 7.5 生态效益 无 定性 无 无 0 0 可持续影响 保障警校的日常运转 正向 大于等于 1 1 年 15 15 满意度指标 服务对象满意度 教职工满意度 正向 大于等于 95 98 % 5 5 培训学员满意度 正向 大于等于 95 98 % 5 5 总分 100 98.37 （三）单位项目绩效评价结果。 以有线电视费、互联网络费项目为例，该项目绩效评价综合得分为98.37分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见： 2022年有线电视费、互联网络费项目绩效评价自评报告 一、 项目基本情况 （一）项目基本情况简介。 有线电视费、互联网络费项目实施内容主要包含有线电视、网络通讯费用支出，通过相关费用缴纳，保障综合楼有线电视的正常收视运行；保障警校日常和培训的网络通讯安全，稳定，畅通。 我单位为保障单位正常的运行立项。 （二）绩效目标设定及指标完成情况。 预期目标：保障综合楼有线电视的正常收视运行；保障警校日常和培训的网络通讯安全，稳定，畅通。 绩效目标实际完成情况：截止2022年底，有线电视费及互联网络费均已按时缴纳，有线电视及互联网络可正常使用，保障了警校日常运转。 二、 绩效自评工作情况 （一）绩效自评目的。 为规范财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题提出解决方案，确保项目顺利实施及时发挥效益，我单位对 2022 年有线电视费、互联网络费项目进行绩效自评，通过自评，发现预算执行的不足，从而促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化,提高财政资金使用效益。 （二）项目资金投入情况。 本年度资金年初预算数37.00万元，其中：财政拨款37.00万元，其他资金0.00万元。 本年度资金全年预算数37.00万元，其中：财政拨款37.00万元，其他资金0.00万元。 本年度资金全年执行数30.97万元，其中：财政拨款30.97万元，其他资金0.00万元。 （二）项目资金产出情况。 2022年有线电视费、互联网络费项目预算资金共计37万元，资金全部来源于鄂尔多斯市本级资金。预算资金用于有线电视及网络通讯的缴费支出，相关费用的及时缴纳，保障了有线电视及互联网络正常使用，确保学校培训工作的顺利完成。2022年实际到位资金37万元，实际支出资金30.97万元，资金执行率83.7%，该项资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 （三）项目资金管理情况。 我单位鄂尔多斯市人民警察训练学校在遵守国家、 自治区、鄂尔多斯市的相关文件、政策与管理办法，同时还制定了单位的财务管理制度及《内部控制制度汇编》，制度包含预算管理、支出管理等制度，同时还制定了合同、采购、资产等管理制度，单位内部控制制度完善；在制度上为 2022 年有线电视费、互联网络费项目提供了指导以及规范，该项目严格按照法律法规及采购内控制度进行公开招标采购，确保合理合规。 三、 项目绩效情况 (一) 产出指标完成情况 1、数量指标 1)有线电视，目标值大于等于400条，实际完成400条，分值7.5，得分7.5。 2)网络，目标值大于等于2条，实际完成2条，分值7.5，得分7.5。 2、质量指标 3)网络通讯质量，目标值安全，稳定，畅通，实际完成安全、稳定、畅通，分值10，得分10。 3、时效指标 4)各项费用缴纳时间，目标值2021年1月-12月，实际完成2022年1月至2022年12月，分值5，得分5。 5)缴纳及时率，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。 4、成本指标 6)有线电视费，目标值小于等于25万元，实际完成20.98万元，分值7.5，得分7.5。 7)网络租赁费，目标值小于等于12万元，实际完成9.99万元，分值7.5，得分7.5。 (二) 效益指标完成情况 5、经济效益 8)无，目标值无，实际完成无，分值0，得分0。 6、社会效益 9)保障警校有线电视网络通讯，目标值有效保障，实际完成有效保障，分值7.5，得分7.5。 10)保障警校日常和培训的网络通讯安全，目标值有效保障，实际完成有效保障，分值7.5，得分7.5。 7、生态效益 11)无，目标值无，实际完成无，分值0，得分0。 8、可持续影响 12)保障警校的日常运转，目标值大于等于1年，实际完成1年，分值15，得分15。 (三) 满意度指标完成情况 9、服务对象满意度 13)教职工满意度，目标值大于等于95%，实际完成98%，分值5，得分5。 14)培训学员满意度，目标值大于等于95%，实际完成98%，分值5，得分5。 （四）自评得分情况 本项目绩效自评得分98.37分，等级为A。 四、 存在问题 （一）项目立项、实施存在问题。 无 （二）资金管理使用存在问题 无 五、其他需要说明的问题 （一）后续工作计划。 1、提高财政资金使用效益，发现自身存在的问题不足及时改正。 2、在年末及时梳理本年支出与年初预算的差距，为下一年预算与支出做准备。 3、与相关企业对接，安排专人定期对互联网络及有线电视进行检查维护，确保有线电视及互联网络的正常使用，保障警校日常工作的开展。 4、按时及时缴纳相关费用，确保有线电视的正常运行，日常和培训的网络安全、流畅、稳定，保障警校的正常运转。 （二）措施及办法。 1、对上年支出进行仔细分析，发现不足，在做下年预算时避免出现。 2、对相关经费的支出罗列合理的计划，保证相关资金的合理使用及使用效益。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。 四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。 八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。 九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。 十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。 十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。 十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位决算公开信息反馈和联系方式： 联系人：丁瑞 联系电话：0477-8681511 第五部分 2022年度单位决算表
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