目  录 

　　第一部分 部门概况 

　　一、主要职能、职责 

　　二、部门机构设置及决算单位构成情况 

　　第二部分 2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　二、收入决算情况说明 

　　三、支出决算情况说明 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　五、一般公共预算支出决算情况说明 

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明 

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明 

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

　　十一、项目支出决算情况说明 

　　十二、机构运行经费支出决算情况说明 

　　十三、政府采购支出决算情况说明 

　　十四、国有资产占用情况说明 

　　十五、预算绩效情况说明 

　　第三部分 名词解释 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第五部分 2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、项目收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

　　八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表 

　　九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表 

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

第一部分  部门概况

　　一、主要职能、职责 

　　（一）贯彻执行国家、自治区有关公安工作的方针、政策，研究拟定全市公安工作政策，起草全市公安工作的法规、规章草案，指导、监督全市公安工作。 

　　（二）掌握影响全市稳定、危害国内安全和全市社会治安的情况，分析形势，制定对策。 

　　（三）组织、指导侦查工作，协调处置对全市有重大影响的案件，治安事故和骚乱。 

　　（四）指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行政案件；依法进行治安、户政、出入境、公共信息网络安全、交通安全管理；指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程以及群众性治安保卫组织；组织全市公安机关实施社会治安防范工作。 

　　（五）指导、监督全市公安机关依法执行刑罚；指导、监督全市公安机关监管场所的管理和建设工作，指导、监督收容教养审批工作，承担市劳动教养委员会的日常工作。 

　　（六）指导、监督全市公安机关法制建设和执法工作。 

　　（七）组织全市公安机关实施公安科学技术工作和公安通信建设；指导全市公安机关“智慧公安”建设。 

　　（八）领导全市消防、警卫部门，指导、监督消防、警卫工作。 

　　（九）负责全市公安队伍建设工作；按规定权限管理干部；拟定全市公安机关人员培训、公安教育及公安宣传规划，监督落实；查处、督办公安队伍重大违纪案件；组织指导公安机关督查工作；负责全市公安装备的规划及实施。 

　　（十）指导铁路、林业公安机关的业务工作。实行主管部门和公安局双重领导体制，业务工作以公安局领导为主。 

　　（十一）履行法律赋予的其它职责，承办市人民政府和自治区公安厅交办的其它事项。 

　　二、部门机构设置及决算单位构成情况 

　　1.鄂尔多斯市公安局下设20个部门。具体机构设置如下： 

　　（1）办公室（改革办） 

　　（2）情报指挥中心(市预警应急指挥中心) 

　　（3）督察审计信访支队(督察检查办公室） 

　　（4）政治安全保卫支队(市境外非政府组织管理办公室) 

　　（5）经济犯罪侦查支队 

　　（6）治安管理支队 

　　（7）刑事侦查支队（市公安司法鉴定中心） 

　　（8）反恐怖和特警支队 

　　（9）技术侦查支队（网络安全保卫支队） 

　　（10）监所看护管理支队 

　　（11）警务保障支队 

　　（12）法制支队（执法办案管理中心） 

　　（13）禁毒支队（市禁毒委员会办公室） 

　　（14）生态环境食品药品犯罪侦查支队（市森林公安局） 

　　（15）出入境管理支队（国际警务合作支队） 

　　（16）科技信息化支队(科技信息化委员会办公室) 

　　（17）警务航空支队(鄂尔多斯政府飞行队) 

　　（18）警察训练支队(鄂尔多斯市人民警察训练学校) 

　　（19）交通管理支队 

　　（20）政治部机关党委（党建工作办公室） 

　　2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计6家，详细情况见表： 

　　  

　　  

　　三、2022年度部门主要工作完成情况 

　　（一）工作任务  

　　1.打击刑事犯罪。（1）严厉打击严重暴力犯罪；（2）推进扫黑除恶常态化；（3）严厉打击电信网络新型违法犯罪；（4）严厉打击侵害群众切身利益的违法犯罪；（5）严厉打击毒品违法犯罪；（6）严厉打击经济类违法犯罪；（7）防范化解金融领域风险。 

　　2.维护社会治安稳定。（1）排查化解矛盾风险；（2）依法维护首府正常信访秩序；（3）加强公共安全管理；（4）强化基层治理创新；（5）做好突发事件应对处置工作。  

　　3.加强社会治安综合治理。（1）全面提升政务服务水 平；（2）全力推进疏堵保畅工程；（3）加强执法监督管理。  

　　4.加强公安内部建设。（1）推进公安机关机构改革； （2）推 进警务机制改革；（3）推进辅警管理改革；（4）建立新型公安信息化工作机制；（5）全力推进信息化基础设施建设；（6）强化侦查打击能力和手段建设；（7）深化开展全警实战大练兵。  

　　（二）总体目标  

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻习近平法治思想，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，坚持统筹发展和安全，坚持总体国家安全观，坚持稳中求进工作总基调，坚持铸牢中华民族共同 体意识，以加强党的政治建设为统领，以实现全市公安工作“五个一流”为目标，以“抓党建、整作风、强素质、树形象”专项活动为载体，以优化合成作战机制为牵引，以深化改革创新为动力，以 强基工程为保障，严厉打击违法犯罪，维护社会安全稳定，努力创造更加安全稳定的政治社会环境，为“平安铁路线”保驾护航。 

第二部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局部门2022年度收入、支出决算总计36,866.44万元。与年初预算相比，收、支总计各增加2,809.71万元，增长8.25%，变动原因：追加了警务直升机场外部市政配套工程经费、大型活动安保维稳经费、疫情防控保障等经费；与上年决算相比，收、支总计各减少6,538.82万元，减少15.06%。其中：2021年进行工程决算审计，支出工程欠款，2022年未支付工程款。 

　　（一）收入决算总计36,866.44万元。包括： 

　　1.本年收入决算合计36,001.34万元。与上年决算相比，减少2,710.40万元，减少7.00%，变动原因：2021年进行工程决算审计，收入化债经费，2022年未收入化债经费。 

　　2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。 

　　3.年初结转和结余865.10万元。与上年决算相比，增加减少3,828.42万元，减少81.57%，变动原因：退回以前年度财政资金，核销往来款，处理沉淀资金等。 

　　（二）支出决算总计36,866.44万元。包括： 

　　1.本年支出决算合计36,306.70万元。与上年决算相比，减少5,994.68万元，减少14.17%，变动原因：2021年进行工程决算审计，支付化债经费，2022年未支付化债经费。 

　　2.结余分配0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。 

　　3.年末结转和结余559.74万元。结转和结余事项：以前年度财政资金。与上年决算相比，减少544.14万元，减少49.29%，变动原因：退回以前年度财政资金。 

　　二、收入决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局部门2022年度本年收入决算合计36,001.34万元，其中： 

　　本年一般公共预算财政拨款收入35,832.97万元，占99.53%； 

　　本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%； 

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%； 

　　本年上级补助收入0.00万元，占0.00%； 

　　本年事业收入0.00万元，占0.00%； 

　　本年经营收入0.00万元，占0.00%； 

　　本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%； 

　　本年其他收入168.36万元，占0.47%。 

　　  

　　  

　　图1.收入决算图 

　　三、支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局部门2022年度本年支出决算合计36,306.70万元，其中： 

　　本年基本支出22,547.31万元，占62.10%； 

　　本年项目支出13,759.39万元，占37.90%； 

　　本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 

　　本年经营支出0.00万元，占0.00%； 

　　本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。 

　　  

　　图2.支出决算图  

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计35,955.27万元，与年初预算相比，收、支总计各增加1,898.54万元，增长5.57%，变动原因：追加了警务直升机场外部市政配套工程经费、大型活动安保维稳经费、疫情防控保障等经费；与上年决算相比，收、支总计各减少3,881.80万元，减少9.74%，变动原因：2021年进行工程决算审计，支出工程欠款，2022年未支付工程款。 

　　五、一般公共预算支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算35,955.27万元。与年初预算34,056.72万元相比，完成年初预算的105.57%。其中： 

　　（一）一般公共服务（类） 

　　一般公共服务类决算数为9.01万元，与年初预算相比增减少0.99万元。其中： 

　　1．纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算 10万元，支出决算 9.01万元，完成年初预算的 90.1%。决算数与年初预算数的差异原因：派驻纪检组提高工作效率，节省开支0.99万元。 

　　（二）公共安全（类） 

　　公共安全类决算数为32,522.71万元，与年初预算相比增加2000.61万元。其中： 

　　1．公安（款）行政运行（项）。年初预算 23178.52万元，支出决算24169.2万元，完成年初预算的104.27%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位严格控制一般性支出，压缩运行成本。 

　　2.公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 10万元，支出决算9.76万元，完成年初预算的97.6%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位严格控制一般性支出，压缩运行成本。 

　　3.公安（款）信息化建设（项）。年初预算1397.21万元，支出决算1335.41万元，完成年初预算的95.58 %。决算数与年初预算数的差异原因：信息化项目尾款按合同约定日期支付。  

　　4.公安（款）执法办案（项）年初预算624万元，决算支出558.88元，完成年初预算的89.56%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响，出差办案减少。 

　　 5.公安（款）特别业务（项）年初预算27万元，决算支出27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：按计划完成支出，不存在差异。 

　　6.公安（款）其他公安支出（项）年初预算5285.37万元，决算支出6422.41万元，完成年初预算的121.51%。决算数与年初预算数的差异原因：其他公安支出包含转移支付资金，未列入年初预算，及追加新冠疫情流调专项经费。 

　　（三）社会保障和就业支出（类） 

　　社会保障和就业支出类决算数为1,826.62万元，与年初预算相比增加63.4万元。其中： 

　　1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算  166.38 万元，支出决算323.59万元，完成年初预算的  194.48  %。决算数与年初预算数的差异原因：转出和离退休人员增加。 

　　2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 0 万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0 %。决算数与年初预算数的差异原因：无此项内容。 

　　3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算1365.31万元，支出决算1,215.34万元，完成年初预算的 89.01 %。决算数与年初预算数的差异原因：转出和离退休人员增加。 

　　4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 96.71 万元，支出决算142.53万元，完成年初预算的 147.37 %。决算数与年初预算数的差异原因：转出和离退休人员增加。 

　　（四）卫生健康支出（类） 

　　卫生健康支出类决算数为685.07万元，与年初预算相比增加49.27万元。其中： 

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 734.34 万元，支出决算685.07万元，完成年初预算的93.29 %。决算数与年初预算数的差异原因：转出和离退休人员增加。 

　　（五）住房保障支出（类） 

　　住房保障支出类决算数为911.87万元，与年初预算相比减少115.19万元。其中： 

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算   1027.06 万元，支出决911.8万元，完成年初预算的 88.78%。决算数与年初预算数的差异原因：转出和离退休人员增加。 

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算22,480.48万元，其中： 

　　（一）人员经费18,432.32万元。主要包括：基本工资 3408.23万元、津贴补贴8848.91万元、奖金234.55万元、社会保障缴费122.88万元、伙食补助费0万元、绩效工资123.49万元、其他工资福利支出 2285.15万元、离休费31.99万元、退休费297.49 万元、抚恤金110.23万元、生活补助14.6万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金911.87万元、提租补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。 

　　（二）公用经费4,048.16万元。主要包括：办公费 223.4万元、印刷费19.59万元、咨询费0.54万元、手续费0.59万元、水费148.92万元、电费98.3万元、邮电费 26.15万元、取暖费438.75万元、物业管理费885.98万元、差旅费108.05万元、维修（护）费105.52 万元、租赁费1.59万元、会议费0万元、培训费0.89万元、公务接待费7.3万元、专用材料费6.79万元、劳务费12.95  万元、委托业务费13.89万元、工会经费112.11万元、福利费  233.52 万元、公务用车运行维护费238.4万元、其他交通费用1205.34万元、其他商品和服务支出64.32 万元、办公设备购置41.3万元、专用设备购置34.41万元、信息网络及软件购置更新2.53万元、其他资本性支出  3.87万元等。 

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算13,474.79万元，其中： 

　　（一）工资福利支出601.11万元。主要包括：基本工资8万元、津贴补贴 593.11万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费 0万元、住房公积金0万元、医疗费 0万元、其他工资福利支出 0万元等。 

　　（二）商品和服务支出6,398.85万元。主要包括：办公费 202.07万元、印刷费46.25万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.48万元、电费16.6万元、邮电费 12.5万元、取暖费 10万元、物业管理费0万元、差旅费   557.15万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费  550.01万元、租赁费422.54万元、会议费0万元、培训费  250.62万元、公务接待费0万元、专用材料费458.74万元、被装购置费60万元、专用燃料费0万元、劳务费  49.08万元、委托业务费工会经费209.06万元、福利费0  万元、公务用车运行维护费26.57万元、其他交通费用 2632.83万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出893.72万元等。 

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算272.27万元，支出决算272.27万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算264.98万元，支出决算264.98万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算7.30万元，支出决算7.30万元，完成预算的100.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因无。 

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局部门2022年度财政拨款“三公”经费支出272.27万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出264.98万元，占97.32%；公务接待费支出7.30万元，占2.68%。其中： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出264.98万元。其中： 

　　（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。 

　　（2）公务用车运行维护费支出264.98万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为204辆。与上年决算相比，减少12.62万元，减少4.55%，变动原因：严格控制三公支出，压缩运行成本。 

　　3.公务接待费支出7.30万元。其中：国内公务接待支出7.30万元，接待100批次，880人次，开支内容：接待费；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加1.84万元，增长33.63%，变动原因：上年同期受疫情影响接待减少，本年疫情防控政策调整后正常接待。 

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局部门2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。 

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局部门2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。 

　　十一、项目支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局部门2022年度预算安排项目 151个，实施项目 128个，完成项目1个，项目支出总金额13,759.39万元。资金来源包括年初结转结余690.63万元，本年财政拨款金额13,358.79万元，本年其他资金164.99万元。 

　　十二、机构运行经费支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局部门2022年度机构运行经费支出决算4,048.16万元。比上年决算相比，增加831.98万元，增长25.87%，变动原因：2022年新招录公务员和人员调整导致。 

　　十三、政府采购支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局部门2022年度政府采购支出总额8,391.27万元，其中：政府采购货物支出2,452.06万元、政府采购工程支出347.09万元、政府采购服务支出5,592.12万元。授予中小企业合同金额206.39万元，占政府采购支出总额的 2.45%，其中：授予小微企业合同金额8.51万元，占授予中小企业合同金额的 4.12 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的0.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的3.6 %。 

　　十四、国有资产占用情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆207辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车182辆、特种专业技术用车16辆、离退休干部用车0辆，其他用车5辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。 

　　十五、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目 94 个，共涉及资金12,337.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；其他资金项目共 57 个，共涉及资金284万元。 

　　组织对“禁毒专项经费”、“电信诈骗专项经费”、“线路租赁费”、“直升机任务设备维修”、“铁塔线路租赁费”5个项目开展部门评价，涉及预算 806 万元。从评价情况来看，公安局各项工作有序开展,深入推进反电信诈骗，深化平安鄂尔多斯网络建设，巩固和提升全国最安全城市建设水平，严厉打击我市范围内涉毒行为，有效预防电信诈骗、恐怖事件。但仍存在部分项目绩效目标编制不够科学精准、实施较计划有所延迟、效益及满意度分析有待加强等问题。针对上述问题，市公安局将进一步夯实预算编制基础，完善绩效目标审核机制；加强责任落实和沟通协调，确保项目有序实施；注重项目绩效总结与满意度调查分析，全面提高资金使用效益。 

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局单位2022年度在决算中反映  94   个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共  5个项目的绩效自评结果。 

　　1.禁毒专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  99.76  分。全年预算数为  100  万元，执行数为   97.55 万元，完成预算的   97.55 %。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效完成本年度禁毒宣传任务，侦破全市范围内涉毒案件，有效提高全市居民生活满意度；利用检验鉴定毒品，为破获毒品犯罪行为提供可靠证据。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题。下一步改进措施：将坚定信心、振奋精神，锐意进取、扎实工作，坚持夯实党委政府统一领导、有关部门各负其责、社会广泛参与的禁毒工作格局，毫不动摇坚持厉行禁毒方针，坚决打好禁毒人民战争，不断强化毒品滥用危害宣传，持续严厉打击毒品违法犯罪，深化吸毒人员管理，严防制毒物品非法流失，严控非法种植毒品原植物案事件反弹，坚决把禁毒斗争进行到底，不断开创鄂尔多斯禁毒工作新局面。 

　　  

　　  

　　2. 电信诈骗专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  99.77  分。全年预算数为  40万元，执行数为  39.06万元，完成预算的   97.65 %。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效完成电信诈骗发案率下降、受损失数下降，破案率提高、抓获犯罪嫌疑人数提高，有效提高群众防范电信网络诈骗意识。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题。下一步改进措施：严格贯彻落实中央、自治区、市委政府决策部署，不断推进打击电信网络新型违法犯罪常态化、机制化开展，加强经费保障，规范专项资金支出，提高财政资金使用效益，确保项目顺利实施及时发挥效益。同时开展绩效监控、绩效自评等工作，形成绩效监控报告，并对绩效监控、绩效自评的结果加以应用，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的理念，从而提升预算管理水平，增强项目资金支出责任，促进财政资金合理配置。 

　　3.线路租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  98.99  分。全年预算数为  300万元，执行数为269.67万元，完成预算的   89.99 %。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有利推进我市公安信息化发展，保障现有各类信息化平台、设施正常运转，利用信息化手段侦察案件、打击犯罪，提高办案效率。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题。下一步改进措施：在以后年度继续按照相关规定完成线路租赁工作，为各类系统提供稳定的网络传输通道，进一步完善项目支出台账，确保每年都按照相关规定及时足额支付线路租赁费。同时开展绩效监控、绩效自评等工作，形成绩效监控报告，并对绩效监控、绩效自评的结果加以应用，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的理念，从而提升预算管理水平，增强项目资金支出责任，促进财政资金合理配置。 

　　  

　　4.直升机任务设备维修费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  100 分。全年预算数为  300万元，执行数为300万元，完成预算的  100 %。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，推进应急联动合成作战机制深入开展与广泛应用，完成各类警务飞行任务提高多警种协作办案能，为各警种发现、打击、侦破案件起到助力作用。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题。下一步改进措施：进一步完善项目支出台账，确保每年都按照相关规定及时足额支付直升机任务设备维修费，确保直升机正常运转，完成各类警务飞行任务。同时开展绩效监控、绩效自评等工作，形成绩效监控报告，并对绩效监控、绩效自评的结果加以应用，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的理念，从而提升预算管理水平，增强项目资金支出责任，促进财政资金合理配置。 

　　  

　　  

　　5. 铁塔线路租赁项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  99.62分。全年预算数为 66万元，执行数为63.5万元，完成预算的  100 %。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效保障公安机关各类会议、大型活动等安保任务及各类突发事件应急保障，持续提升公安接处警工作效率。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题。下一步改进措施：在以后年度继续按照相关规定和程序支付铁塔线路租赁费项目经费，提高系统天线架设高度以增强信号强度，保障市局网络正常运行，进一步完善项目支出台账。同时开展绩效监控、绩效自评等工作，形成绩效监控报告，并对绩效监控、绩效自评的结果加以应用，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的理念，从而提升预算管理水平，增强项目资金支出责任，促进财政资金合理配置。 

　　  

　　  

　　（三）单位项目绩效评价结果。 

　　以禁毒专项经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 99.76 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得情况详见单位具体绩效评价结果。                  

　　2022年禁毒专项经费项目绩效自评报告 

　　一、项目基本情况 

　　（一）项目基本情况简介。 

　　1.禁毒宣传教育 

　　2.毒品案件办理、禁种铲毒、社区戒毒康复、特殊吸贩毒人员医治 

　　3.举报奖励 

　　4.其他禁毒相关支出 

　　（二）绩效目标设定及指标完成情况。 

　　预期目标：完成本年度禁毒宣传任务，侦破全市范围内涉毒案件，有效提高全市居民生活满意度；利用检验鉴定毒品，为破获毒品犯罪行为提供可靠证据 

　　绩效目标实际完成情况：该项目年初预算申报时已填报《项目支出绩效目标申报表》，项目年度目标为：完成本年度禁毒宣传任务，侦破全市范围内涉毒案件，有效提高全市居民生活满意度；利用检验鉴定毒品，为破获毒品犯罪行为提供可靠证据。 

　　二、绩效自评工作情况 

　　（一）绩效自评目的。 

　　为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题提出解决方案，确保项目顺利实施及时发挥效益，市公安局通过实施该项目，推动公安工作效率变革，实现鄂尔多斯市公安工作提质增效，同时根据市财政局关于开展2022年市本级预算安排项目资金绩效管理自评工作部署要求，我单位对禁毒专项经费项目支出进行绩效自评。 

　　（二）项目资金投入情况。 

　　本年度资金年初预算数100.00万元，其中：财政拨款100.00万元，其他资金0.00万元。 

　　本年度资金全年预算数100.00万元，其中：财政拨款100.00万元，其他资金0.00万元。 

　　本年度资金全年执行数97.55万元，其中：财政拨款97.55万元，其他资金0.00万元。 

　　（三）项目资金产出情况。 

　　该项目总预算100万元，实际支出97.55万元。具体包含禁毒宣传教育、案件经费（包含毒品案件办理、禁种铲毒、社区戒毒康复、特殊吸贩毒人员医治经费等）、举报奖励经费，特勤费、毒品检验鉴定中心运行经费等项目支出。出具检验鉴定数量，目标值大于等于80次，实际完成80次，举报奖励次数，目标值大于等于1次，实际完成1次，侦查办案数量，目标值大于等于50个，实际完成98个，禁种铲毒次数，目标值大于等于9次，实际完成21次，宣传次数，目标值大于等于12次，实际完成15次。 

　　（二）项目资金管理情况。 

　　该项目总预算100万元，实际支出97.55万元。支出具体包含完成本年度禁毒宣传任务，侦破全市范围内涉毒案件，有效提高全市居民生活满意度等。根据我单位财务管理制度，对该项目资金进行严格管理，项目单位资金执行专款专用，专账管理。及时发现自身存在的问题提出解决方案，确保有效保障公安机关各类会议、大型活动等安保任务及各类突发事件应急保障。对项目资金支出严格执行逐级审批制度。未出现截留、挤占、挪用等情况。 

　　三、项目绩效情况 

　　(一) 产出指标完成情况 

　　1、数量指标 

　　1)出具检验鉴定数量，目标值大于等于80次，实际完成80次，分值10，得分10。 

　　2)举报奖励次数，目标值大于等于1次，实际完成1次，分值10，得分10。 

　　3)侦查办案数量，目标值大于等于50个，实际完成98个，分值10，得分10。 

　　4)禁种铲毒次数，目标值大于等于9次，实际完成21次，分值10，得分10。 

　　5)宣传次数，目标值大于等于12次，实际完成15次，分值10，得分10。 

　　2、质量指标 

　　3、时效指标 

　　4、成本指标 

　　(二) 效益指标完成情况 

　　5、经济效益 

　　6、社会效益 

　　6)发挥人民群众发现涉毒线索举报涉毒人员的主动性和积极性，目标值积极发挥，实际完成  积极发挥，分值15，得分15。 

　　7、生态效益 

　　8、可持续影响 

　　7)对非法种植案事件形成强大的震慑力巩固警种铲毒成果，目标值长期，实际完成长期，分值15，得分15。 

　　(三) 满意度指标完成情况 

　　9、服务对象满意度 

　　8)人民群众满意度，目标值大于等于90%，实际完成98.3%，分值10，得分10。 

　　（四）自评得分情况 

　　本项目绩效自评得分99.76分，等级为A。 

　　四、存在问题 

　　（一）项目立项、实施存在问题。 

　　（二）资金管理使用存在问题 

　　五、其他需要说明的问题 

　　（一）后续工作计划。 

　　下一步，将坚定信心、振奋精神，锐意进取、扎实工作，坚持夯实党委政府统一领导、有关部门各负其责、社会广泛参与的禁毒工作格局，毫不动摇坚持厉行禁毒方针，坚决打好禁毒人民战争，不断强化毒品滥用危害宣传，持续严厉打击毒品违法犯罪，深化吸毒人员管理，严防制毒物品非法流失，严控非法种植毒品原植物案事件反弹，坚决把禁毒斗争进行到底，不断开创鄂尔多斯禁毒工作新局面。 

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。 

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。 

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。 

　　八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。 

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。 

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。 

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 

　　十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 

　　  

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　  

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：康宁芮       联系电话：0477-8582082 

　　  

第五部分 2022年度部门决算表