|
|
法定主动公开内容
|
鄂尔多斯市公安局2022 年度部门（本级）预算公开
录入时间：2022-10-13 15:10
来源：
目录 第一部分 部门（单位）概况 一、主要职能、职责 二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况 第二部分 2022 年度部门（单位）预算情况说明 一、收支预算总体情况说明 二、财政拨款收支预算总体情况说明 三、一般公共预算支出预算情况说明 四、一般公共预算基本支出预算情况说明 五、一般公共预算“三公 ”经费支出预算情况说明 六、政府性基金预算支出预算情况说明 七、 国有资本经营预算支出预算情况说明 八、项目支出预算情况说明 九、机构运行经费支出预算情况说明 十、政府采购支出预算情况说明 十一、 国有资产占用情况说明 十二、项目绩效目标情况说明
一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、 国有资本经营预算支出表 十、项目支出表 十一、项目绩效目标表 十二、政府采购预算表 第一部分 部门（单位）概况 一、主要职能职责 （一）贯彻执行国家、 自治区有关公安工作的方针、政策， 研究拟定全市公安工作政策，起草全市公安工作的法规、规章草 案，指导、监督全市公安工作。 （二）掌握影响全市稳定、危害国内安全和全市社会治安的 情况，分析形势，制定对策。 （三）组织、指导侦查工作，协调处置对全市有重大影响的 案件，治安事故和骚乱。 （ 四）指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序 的行政案件；依法进行治安、户政、出入境、公共信息网络安全、 交通安全管理；指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和 重点建设工程以及群众性治安保卫组织；组织全市公安机关实施 社会治安防范工作。 （五）指导、监督全市公安机关依法执行刑罚；指导、监督 全市公安机关监管场所的管理和建设工作，指导、监督收容教养 审批工作，承担市劳动教养委员会的日常工作。 （六）指导、监督全市公安机关法制建设和执法工作。 （七）组织全市公安机关实施公安科学技术工作和公安通信 建设。 （八）领导全市消防、警卫部门，指导、监督消防、警卫工 作。 （九）负责全市公安队伍建设工作；按规定权限管理干部； 拟定全市公安机关人员培训、公安教育及公安宣传规划，监督落 实；查处、督办公安队伍重大违纪案件；组织指导公安机关督查 工作；负责全市公安装备的规划及实施。 （十）指导铁路、林业公安机关的业务工作。实行主管部门 和公安局双重领导体制，业务工作以公安局领导为主。 （十一）履行法律赋予的其它职责，承办市人民政府和自治 区公安厅交办的其它事项。 二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况 1 ．根据单位职责分工，本单位内设机构 20 个，包括：办公 室（改革办）、情报指挥中心(市预警应急指挥中心) 、督察审计信 访支队(督察检查办公室）、政治安全保卫支队(市境外非政府组织 管理办公室) 、经济犯罪侦查支队、治安管理支队、刑事侦查支队 （市公安司法鉴定中心）、反恐怖和特警支队、技术侦查支队（网 络安全保卫支队）、监所看护管理支队、警务保障支队、法制支 队（执法办案管理中心）、禁毒支队（市禁毒委员会办公室） 、 生态环境食品药品犯罪侦查支队（市森林公安局）、 出入境管理 支队（国际警务合作支队）、科技信息化支队(科技信息化委员会 办公室) 、警务航空支队(鄂尔多斯政府飞行队) 、警察训练支队(鄂 尔多斯市人民警察训练学校) 、交通管理支队、政治部、机关党委 （党建工作办公室），本单位无下属单位。 2 ．从预算单位构成看，纳入本单位 2022 年部门汇总预算编 制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：鄂尔多斯市公安局本级。 详细情况见表：
第二部分 2022 年度部门（单位）预算情况说明 一、收支预算总体情况说明 收入预算 25619.72 万元，比 2021 年预算增加 6958.84 万元， 增长 37.29%，增加主要是由于 2022 年预算中包含上年结转资金， 2021 年中不包含上年结转结余资金，并且 2022 年增加《鄂尔多斯 市公安志》编纂、保卫黄河专项工作经费、从优待警、慰问及民 辅警体检经费等专项经费。 支出预算 25619.72 万元，比 2021 年预算增加 6958.84 万元， 增长 37.29%，增加主要是由于 2022 年预算中包含上年结转资金， 2021 年中不包含上年结转结余资金，并且 2022 年增加《鄂尔多斯 市公安志》编纂、保卫黄河专项工作经费、从优待警、慰问及民 辅警体检经费等专项经费。 （一）部门预算收入情况说明 部 门预 算 收 入 预 算 总 计 25619.72 万 元 ， 包 括 本 年 收 入 19874.98 万元，上年结转结余 5744.74 万元。其中：一般公共预算 拨款收入 19874.98 万元，占比 77.58%；政府性基金预算拨款收入 0 万元， 占比 0%；事业收入 0 万元， 占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；，其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 5744.74 万元，占比 22.42%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。
（二）部门预算支出情况说明 部门预算支出 25619.72 万元，其中：基本支出 13809.98 万 元， 占比 53.9%；项目支出 11809.74 万元， 占比 46.1%；事业单 位经营支出 0 万元， 占比 0%。 主要用于“机构运转、扫黑除恶、信息化建设、反恐怖、禁 毒、 国内安全保卫、直升机运行、警航、线路租赁费等 ”方面支 出方面支出。 二、财政拨款收支预算总体情况说明 鄂尔多斯市公安局（本级）2022 年度财政拨款收、支总预算 25619.72 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 6958.84 万元，增长 27. 16%。主要原因是由于 2022 年预算中包含上年结转 资金，2021 年中不包含上年结转结余资金，并且 2022 年增加《鄂 尔多斯市公安志》编纂、保卫黄河专项工作经费、从优待警、慰 问及民辅警体检经费等专项经费。 三、一般公共预算支出预算情况说明 鄂尔多斯市公安局（本级）2022 年度一般公共预算财政拨款 支出预算 25619.72 万元 ，与上年相比增加 6958.84 万元 ，增长 37.29%。具体情况如下： （一）一般公共服务（类） 一般公共服务类年初预算数为 10 万元，与上年相比增加 10 万元。其中： 1.纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算 10 万 元，与上年相比增加 10 万元，增长 100%。变动原因：2022 年纪 委派驻纪检组，产生派驻派出机构费用。 （二）公共安全（类） 公共安全类年初预算数为 23298.41 万元，与上年相比增加 6327.73 万元。其中： 1 ．公安（款）行政运行（项）。年初预算 16627.67 万元，与 上年相比增加 5700.99 万元，增长 34.29%。变动原因：日常费用增 加，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务和专项工作 任务而发生的人员支出、公用支出和项目支出。 2 ．公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元， 与上年相比减少 110 万元，减少 100%。变动原因：21 年列支直升 机运行相关费用，22 年将该笔费用列支运行维修费。 3 ．公安（款）信息化建设（项）。年初预算 1397.21 万元， 与上年相比减少 3766.79 万元，减少 72.94%。变动原因：2021 年 预算项目“智慧公安 ”支付完毕，未列入 2022 年预算。 4 ．公安（款）执法办案（项）。年初预算 550 万元，与上年 相比减少 210 万元，减少 38. 18%。变动原因：2021 年扫黑除恶专 项行动，未列入 2022 年预算。 5 ．公安（款）特别业务（项）。年初预算 10 万元，与上年 相比增加 0 万元，增长 0%。无变动。 6 ．公安（款）其他公安支出（项）。年初预算 4713.53 万元， 与上年相比增加 4713.53 万元，增长 100%。变动原因：2022 年转 移支付重点因素增架，预算列入其他公安支出。
（三）社会保障和就业支出（类） 1 ．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年 初预算 110.34 万元，与上年相比增加 5.57 万元，增长 5.05%。变 动原因： 因基数调整，离退休人员增加。 2 ．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险 缴费支出（项）。年初预算 911.72 万元，与上年相比增加 250.74 万元，增长 27.5%。变动原因：基数调整，人员增加。 3 ．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费 支出（项）。年初预算 31 万元，与上年相比增加 31 万元，增长 100%。变动原因：根据 2022 年预算一体化系统要求，职业年金单 独列入预算。 4 ．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出 （项）。年初预算 80.85 万元，与上年相比增加 8.18 万元，增长 10. 11%。变动原因：人员增多，残疾人保障金增多。 （四）卫生健康支出（类） 1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 490.54 万元，与上年相比增加 135.26 万元，增长 27.57%。变动原 因：基数调整，人员增多。 （五）住房保障支出（类） 1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 686.86 万元，与上年相比增加 190.35 万元，增长 27.71%。变动原因：基 数调整，人员增多。 鄂尔多斯市公安局（本级）2022 年度一般公共预算财政拨款 基本支出预算 13809.98 万元，其中： （一）人员经费 10979.19 万元。主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其 他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个 人和家庭的补助等。 （二）公用经费 2830.79 万元。主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备 购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支 出等。 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 鄂尔多斯市公安局（本级）2022 年度一般公共预算拨款安排 的“三公”经费预算支出 272.56 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元， 占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 257.56 万元， 占 94.5%；公务接待费支出 15 万元， 占 0.55%。具体情况如下： 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 272.56 万元， 比上年预算增加 42.2 万元，增长 18.32%；其中： 1 ．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万 元。
2 ．公务用车购置及运行维护费预算支出 257.56 万元。其中： （1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。 （2）公务用车运行维护费预算支出 215.36 万元，比上年预算 增加 42.2 万元，主要原因：由于 2022 年将苏里格公安分局并入市 公安局，原苏里格公安分局公务员用车并入市公安局车编。 3 ．公务接待费预算支出 15 万元， 比上年预算增加 0 万元。 六、政府性基金预算支出预算情况说明 鄂尔多斯市公安局（本级）2022 年度政府性基金支出预算支 出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因:本单位无 政府性基金预算支出。 其中： 1 ．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安 排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0 万元。 七、国有资本经营预算支出预算情况说明 鄂尔多斯市公安局（本级）2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因：本单位无 国有资本经营预算支出。 其中： 1 ．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成 本支出（款） “三供一业 ”移交补助支出（项）支出 0 万元。 八、项目支出预算情况说明 鄂尔多斯市公安局（本级）2022 年度预算安排项目 40 个，项 目预算总金额 11809.74 万元。其中，财政本年拨款金额 6065 万元， 财政拨款结转结余 5744.74 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位 资金 0 万元。 九、机构运行经费支出预算情况说明 鄂尔多斯市公安局（本级）2022 年度机构运行经费预算支出 2830.79 万元，与上年相比增加 647.07 万元，增长 22.86%。主要原 因是：机构改革，调入本级单位人员增加。 十、政府采购支出预算情况说明 鄂尔多斯市公安局（本级）2022 年度政府采购支出预算总额 1796.15 万元，其中：拟采购货物支出 1226.15 万元、拟采购工程 支出 0 万元、拟购买服务支出 570 万元。 十一、国有资产占用情况说明 鄂尔多斯市公安局（本级）共有车辆 191 辆，其中，一般公 务用车 88 辆、执法执勤用车 83 辆、特种专业技术用车 16 辆、业 务用车 0 辆、其他用车 4 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设 备 18 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 334 台（套）。 十二、项目绩效目标情况说明 鄂尔多斯市公安局（本级）2022 年度填报绩效目标的预算项 目 40 个，公开项目 40 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公 开填报绩效目标的项目预算 11809.74 万元， 占全部项目预算的 100%。 第三部分名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括 一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、 国有资本经营预算拨 款。 二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高 中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、 电大、夜大及短 训班培训费等教育收费。 四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的 收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单 位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投 资收益等）。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补 助支出。 八、“三公 ”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车 购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排 的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费及其他费用等。 （各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行 名词解释，对未涉及的名词可以删除。） 第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位预算公开信息反馈和联系方式： 联系人： 康宁芮 联系电话：150477796 第五部分2022年度部门（单位）预算表
|
