|
|
法定主动公开内容
|
内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵旅游区治安分局 2021年度决算公开报告
录入时间：2022-10-12 15:31
来源：
目录
第一部分 部门基本情况 一、主要职能职责 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况 第二部分 2021年度部门决算情况说明 一、关于2021年度预算执行情况分析 二、关于2021年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 （二）关于2021年度收入决算情况说明 （三）关于2021年度支出决算情况说明 （四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 （八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 （九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明 （十）关于2021年度项目支出决算情况说明 （十一）政府采购支出情况 （十二）机关运行经费支出情况 （十三）国有资产占用情况 三、预算绩效评价工作开展情况 （一）预算绩效管理工作开展情况 （二）部门决算中项目绩效自评结果 （三）部门评价项目绩效评价结果 第三部分 名词解释 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 第五部分 部门决算公开表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、项目收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况 一、主要职能职责 （一）贯彻执行党的路线、方针、政策和公安工作方针、政策、法律、法规，依法办事。 （二）及时收集掌握成陵旅游区内的各种情报信息，分析、研究敌社情和社会治安情况，制定响应对策。 （三）维护旅游区社会治安秩序，指挥、协调处置各类治安案件，承担旅游区各项大型活动的安全保卫任务及党和国家重要领导人和重要外宾来成陵参观考察的警卫勤务任务。 （四）组织旅游区道路交通安全宣传，维护交通安全和交通秩序。 （五）管理游客及其他流动人口在旅游区居留、旅行的相关事宜。 （六）指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织有序开展治安保卫工作，指导群众性组织的治安防范工作。 （七）法律、法规规定的其他职责。 二、单位机构设置及决算单位构成情况 1.根据单位职责分工，本单位无内设机构，无下属单位。 2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
第二部分 2021年度部门决算情况说明 一、关于2021年度预算执行情况分析 2021年度收入、支出决算总计295.40万元。与年初预算相比，收、支总计增加61.08万元，增长26.07%，变动原因：主要是人员工资增加，相应增加了各项费用。 2021年度财政拨款收入、支出决算总计226.83万元。与年初预算相比，收、支总计减少7.49万元，减少3.20%，变动原因：人员调出，故相应费用减少。 二、关于2021年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本部门2021年度收入总计295.40万元，其中：本年收入合计261.92万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余33.49万元；支出总计295.40万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余37.22万元。与2020年度相比，收入支出总计增加21.64万元，增长7.90%，主要原因：主要是人员工资增加，相应增加了各项费用。 （二）关于2021年度收入决算情况说明 本部门2021年度收入合计261.92万元，其中：财政拨款收入226.83万元，占86.60%；其他收入35.09万元，占13.40%。
图1：收入决算图 （三）关于2021年度支出决算情况说明 本部门2021年度支出合计258.19万元，其中：基本支出214.67万元，占83.15%；项目支出43.51万元，占16.85%。
图2：支出决算图 （四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2021年度财政拨款收入总计226.83万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计226.83万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加0.35万元，增长0.16%。主要原因：主要是人员工资增加，相应增加了各项费用。 （五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计226.83万元，其中：基本支出188.01万元，占82.89%；项目支出38.82万元，占17.11%。 一般公共预算财政拨款支出226.83万元。与年初预算相比，减少7.49万元，下降3.20%,变动原因：人员调出，故相应费用减少。 1、公共安全（类） （1）公安（款）行政运行（项）。年初预算215.93万元，决算支出168.57万元，完成年初预算的78.07 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员调出，故相应费用减少。 （2）公安（款） 执法办案（项）年初预算15万元，决算支出15万元，完成年初预算的100%。主要原因是：本年度该项全收全支。 （3）公安（款） 特别业务（项）年初预算17万元，决算支出17万元，完成年初预算的100%。主要原因是：本年度该项全收全支。 2、社会保障和就业支出（类） （1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算13.66万元，决算支出10.97万元，完成年初预算的96.03%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调出，故相应费用减少。 （2）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:年初预算1.3万元，决算支出1.16万元，完成年初预算的89.23%。决算数与年初预算数的差异原因：残保金为年初预计，与实际计算金额有差别。 3、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:年初预算7.34万元，决算支出5.9万元，完成年初预算的80.38%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调出，故相应费用减少。 4、住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）:年初预算10.24万元，决算支出8.23万元，完成年初预算的80.37%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调出，故相应费用减少。 （六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出188.01万元，其中：人员经费133.00万元，主要包括：基本工资30.81万元、津贴补贴66.54万元、奖金2.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.97万元、职工基本医疗保险缴费5.9万元、其他社会保障缴费1.16万元公积金8.23万元、其他工资福利支出6.18万元、奖励金0.8万元，较上年减少1.85万元，主要原因是：人员调出，故相应费用减少；公用经费55.01万元，主要包括：主要包括办公费6.29万元、手续费0.03万元、邮电费0.02万元、取暖费15.6万元、差旅费0.22万元、维修费5.85万元、专业材料费1.98万元、被装购置费4.03万元、委托业务费1.08万元、工会经费1.03万元、福利费2.04万元、公务用车运行维护费1.32万元、其他交通费用10.34万元、其他商品和服务支出0.56万元、办公设备购置4.62万元，较上年增加6.27万元，主要原因是：为保障公安工作正常运行购置办公设备。 （七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为18.40万元，支出决算为16.29万元，完成预算的88.53%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为18.40万元，支出决算为16.29万元，完成预算的88.53%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因;旅游旺季游客数量增加，治安巡逻和出警次数增加。 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出16.29万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出16.29万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下： 因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元。主要原因是：本单位2021年度无因公出国（境）工作业务，因此未产生相关经费支出。 公务用车购置及运行维护费支出16.29万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，公务用车运行维护费支出16.29万元，用于燃料费、修理费、过桥过路费、保险等支出，车均运维费1.81万元，公务用车运行维护费支出较上年减少5.03万元，主要原因是：压缩三公经费支出，财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。 公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元。主要原因是：本单位2021年度无公务接待工作业务，因此未产生相关经费支出。 （八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。 （九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明 2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。 （十）关于2021年度项目支出决算情况说明 2021年，部门（单位）预算安排项目3个，实施项目3个，完成项目3个，项目支出总金额43.51万元，其中，财政本年拨款支出金额38.82万元，其他资金支出金额4.7万元。财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余30.39万元。 （十一）政府采购支出情况 本部门2021年度政府采购支出合计41.53万元，其中：政府采购货物支出26.01万元，比2020年增加26.01万元，增长100%，主要原因是：执法执勤车辆燃油费、维修维护费、保险费按照相关规定执行政府采购，故费用增加；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；主要原因是：我单位2021年度无政采采购工程项目，因此未产生相关支出。政府采购服务支出15.52万元，比2020年增加15.52万元，增长100%，主要原因是：执法执勤车辆维修维护费。授予中小企业合同金额41.53万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的100%。 （十二）机关运行经费支出情况 本部门2021年度机关运行经费支出55.01万元，比2020年增加6.27万元，增长12.87%。主要原因是：经测绘公司重新测量本单位办公用房，办公面积增加，取暖费增加。因消防改革，成陵消防大队人员归入本单位，为此本年度被装购置数量和费用增加。人员增加办公设备购置增加。 （十三）国有资产占用情况 截至2021年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套），主要原因是：我单位2021年度未购买价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套）主要原因是：我单位2021年度未购买价值100万元以上专用设备。 三、预算绩效评价工作开展情况 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，涉及资金43.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0.00%。 组织对“办案经费”、“特保经费”、“党的建设、意识形态、改革调研”等3个项目分别开展绩效评价，涉及一般公共预算支出42万元。从绩效评价情况来看，以上所有项目完成情况较好，年初预算已基本完成，年初预定目标基本实现，保障了分局日常工作的开展，为民辅警提供了一个良好的环境。
（二）部门决算中项目绩效自评结果 我单位今年在在部门决算中反映“办案经费”、“特保经费”、“党的建设、意识形态、改革调研”等3个一般公共预算项目，共3个项目的绩效自评结果。 1.办案经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为维护景区内治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，每天巡逻8小时，出动警力4人次，出动警车3辆，出警率100%。确保提高社会治理水平，巩固社会化防控体系建设成效，维护社会公平正义，建设创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境，助推经济建设，确保辖区社会治安持续平稳。发现的主要问题及原因：因为疫情不断爆发，为防止辖区疫情传播，景区巡逻民辅警担任疫情防控查验行程码、健康码等主要工作，从而出现警力不足现象。下一步改进措施：投入科技设备代替人工核验工作，从而实现更快、更准、更高效。 2. 特保经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时发现情报、线索，有效防范影响政治安全的重大敏感事件，阻止境内外敌对势力在网上进行集中的反动宣传、建立政治舞台和活动阵地。发现的主要问题及原因：因各民族文化及习俗不同，发现少数游客在网络上发表不实言论。下一步改进措施：加大民族团结宣传，降低不实舆情。 3.党的建设、意识形态、改革调研项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.8分。全年预算数为10万元，执行数为11.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成组织开展外出学习培训、红色学习教育、加强意识形态领域宣传工作等，确保党的建设、意识形态、改革调研工作有效开展。发现的主要问题及原因：发现本单位思想建设有待加强。下一步改进措施：提高理论学习质量和水平，突出主题教育，完善党建活动室的建设，在保障党建活动开展的同时，为民辅警提供一个良好的环境。
（三）部门评价项目绩效评价结果。 以办案经费为例，该项目绩效评价综合得分为94分，绩效评价结果为“优”，更好的为群众做好事、办实事、解难事，提高群众的满意度。具体的自评报告如下： 2021年办案经费项目绩效评价自评报告
一、项目基本情况 （一） 项目基本情况简介。 办案经费项目实施内容：通过提高社会治理水平，巩固社会化防控体系建设成效，维护社会公平正义，建设创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境，助推经济建设，确保辖区社会治安持续平稳。 （二）绩效目标设定及指标完成情况。 预期目标：通过提高社会治理水平，巩固社会化防控体系建设成效，维护社会公平正义，建设创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境，助推经济建设，确保辖区社会治安持续平稳。 绩效目标实际完成情况：截止2021年12月底前，通过提高社会治理水平，巩固社会化防控体系建设成效，维护社会公平正义，建设创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境，助推经济建设，确保辖区社会治安持续平稳。
一、 绩效自评工作情况 （一） 绩效自评目的。 为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、 规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题提出解决方案，确保项目顺利实施及时发挥效益，我单位对 2021 年办案经费项目进行绩效自评。 （二）项目资金投入情况。 本年度资金年初预算数15.00万元，其中：财政拨款15.00万元，其他资金0.00万元。 本年度资金全年预算数15.00万元，其中：财政拨款15.00万元，其他资金0万元。 本年度资金全年执行数15.00万元，其中：财政拨款15.00万元，其他资金0万元。 （三）项目资金产出情况。 本项目预算资金为15万元，到位资金15万元，实际支出资金15万元，资金执行率100%。资金用途；公务用车运行维护费：14.97万元，差旅费：0.03万元。
（四）项目资金管理情况。 我单位在遵守国家、自治区、鄂尔多斯市的相关文件、政策与管理办法，同时还制定了单位的财务管理制度及《内部控制制度汇编》，制度包含预算管理、收入管理、支出管理等制度，同时还制定了合同、采购、资产等管理制度，单位内部控制制度完善；在制度上为 2021 年办案经费项目提供了指导以及规范。
二、 项目绩效情况 (一) 产出指标完成情况 1、数量指标 1)每日出动民警、辅警人次、，目标值大于等于≥4人次次，实际完成100次，分值5，得分5。 2)日常办案车辆运行维护费、，目标值大于等于≥14辆辆，实际完成100辆，分值5，得分5。 3)每日出动警车数量，目标值大于等于≥3辆辆，实际完成100辆，分值5，得分5。 2、质量指标 4)每日完成巡逻任务时长达标率，目标值大于等于≥98%%，实际完成100%，分值5，得分5。 5)日常办案车辆运行维护合格率，目标值大于等于≥96%%，实际完成100%，分值5，得分5。 6)出警率，目标值大于等于≥98%%，实际完成100%，分值5，得分5。 3、时效指标 7)每日出动民警、辅警及办案车辆，目标值小于2021年12月31日前，实际完成100，分值5，得分5。 8)日常办案车辆运行维护，目标值小于2021年12月31日前，实际完成100，分值5，得分5。 4、成本指标 9)执法执勤车辆维修维护费成本，目标值小于等于≤15万元万元，实际完成100万元，分值5，得分5。 10)差旅费，目标值小于等于≤1万元万元，实际完成100万元，分值5，得分5。 (二) 效益指标完成情况 5、经济效益 6、社会效益 11)改善办案业务条件和装备水平，目标值有效改善，实际完成100，分值8，得分6。 12)提高破案、办案的效率和质量，目标值有效提高，实际完成100，分值8，得分6。 13)提升公安队伍建设和干警素质、服务质量，目标值有效提升，实际完成100，分值8，得分6。 7、生态效益 8、可持续影响 14)维护社会公平正义，确保辖区社会治安持续平稳。，目标值长期，实际完成100，分值6，得分6。 (三) 满意度指标完成情况 9、服务对象满意度 15)群众满意度，目标值大于等于≥90%，实际完成100%，分值10，得分10。 （四）自评得分情况 项目申报流程符合规定，项目管理和财务管理工作完善，有较为完善的机制，项目资金落实到位，使项目有效执行，完成年度目标，也达到了较好的效果，本项目绩效自评得分94分，等级为A。 三、 存在问题 （一）项目立项、实施存在问题。 本项目在立项、实施方面未存在问题。 （二）资金管理使用存在问题 本项目在资金管理使用方面未存在问题。 五、其他需要说明的问题 （一）后续工作计划。 完善执勤、出警制度，出动民辅警及车辆进行巡逻执勤、出警，对使用车辆进行维护保养，改善办案业务条件和装备水平，提高破案、办案的效率和质量，持续提升公安队伍建设和干警素质、服务质量。 （二） 措施及办法。 无 第三部分 名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。 （五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 （六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 （七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 （八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 （十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位决算公开信息反馈和联系方式： 联系人：乌日格西拉图 联系电话：0477-8975815 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
