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2022年度鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵旅游区治安分局本级预算公开
录入时间：2022-04-18 15:35
来源：
SourceURL:file:///media/thtf/253C-3E75/4.19补充预决算公开/成陵/2022年/鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵旅游区治安分局2022预算公开报告.doc
目录
第一部分 单位概况 一、主要职能、职责 二、机构设置及人员基本情况 第二部分 2022年单位预算情况说明 一、收支预算总体情况说明 二、财政拨款收支预算总体情况说明 三、一般公共预算支出预算情况说明 四、一般公共预算基本支出预算情况说明 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 六、政府性基金预算支出预算情况说明 七、国有资本经营预算支出预算情况说明 八、项目支出预算情况说明 九、机构运行经费支出预算情况说明 十、政府采购支出预算情况说明 十一、国有资产占用情况说明 十二、项目绩效目标情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 第五部分 2022年单位预算公开表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、国有资本经营预算支出表 十、项目支出表 十一、项目绩效目标表 十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能职责 （一）贯彻执行党的路线、方针、政策和公安工作方针、政策、法律、法规，依法办事。 （二）及时收集掌握成陵旅游区内的各种情报信息，分析、研究敌社情和社会治安情况，制定响应对策。 （三）维护旅游区社会治安秩序，指挥、协调处置各类治安案件，承担旅游区各项大型活动的安全保卫任务及党和国家重要领导人和重要外宾来成陵参观考察的警卫勤务任务。 （四）组织旅游区道路交通安全宣传，维护交通安全和交通秩序。 （五）管理游客及其他流动人口在旅游区居留、旅行的相关事宜。 （六）指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织有序开展治安保卫工作，指导群众性组织的治安防范工作。 （七）法律、法规规定的其他职责 二、单位机构设置及预算单位构成情况 2022年鄂尔多斯公安局成吉思汗陵旅游区治安分局，共有行政机构数1家，其中财政拨款的行政单位1家。与去年相比，机构数量无变化。详细情况见表：
（一）机构基本情况 鄂尔多斯公安局成吉思汗陵旅游区治安分局隶属鄂尔多斯市公安局，为正科级。 （二）人员基本情况 鄂尔多斯市公安局成陵治安分局编制人数为8人，实有行政编制9人，文职人员8人，辅警人员4人，消防专职队员11人。
第二部分 2022 年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明 收入预算290.65万元，比2021年预算增加56.33万元，增长24.04 %，增加主要原因是人员工资增加。 支出预算290.65万元，比2021年预算增加56.33元，增长24.04 %，增加主要原因是人员工资增加。 （一）部门预算收入情况说明 部门预算收入预算总计 290.65 万元，包括本年收入 290.65万元，上年结转结余 0 万元。其中：一般公共预算拨款收入290.65 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；，其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 0万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。 （二）部门预算支出情况说明 部门预算支出290.65万元，其中：基本支出248.65万元，占比85.5%；项目支出42万元，占比14.5%；事业单位经营支出0万元，占比 0%。 主要用于“人员工资、津贴补贴、社保、办公费、取暖费、办案差旅费、公务用车运行维护费等”方面支出。 二、财政拨款收支预算总体情况说明 鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵旅游区治安分局 2022 年度财政拨款收、支总预算 290.65万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加56.33万元，增长24.04 %。增加主要原因是人员工资增加。财政拨款收入 290.65万元，主要为一般公共预算拨款290.65万元，本单位为全额财政拨款单位，所有收入均为财政拨款。与上年相比，财政拨款收入增加 56.33 万元，增长 24.04 %，增加主要原因是人员工资增加。支出 290.65 万元，主要为基本支出248.65万元（人员经费202.58万元、公用经费46.8万元）、项目支出 42万元，与上年相比，支出增加 56.33万元，增长24.04%，增加主要原因是人员工资增加。 三、一般公共预算支出预算情况说明 鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵旅游区治安分局一般公共预算财政拨款290.65万元，比2021年预算增加56.33万元，增长24.04%，具体情况如下 （一）公共安全支出（类) 公共安全类年初预算数为257.94万元，与上年相比增加 54.01万元。其中： 1. 公安行政运行。年初预算240.94万元，与上年相比增加54.01万，增长28.89%，增加主要原因是人员工资增加。 2. 公安特别业务。年初预算17万元，与上年相比增加0万元，增长0%。 （二）社会保障和就业支出（类） 社会保障和就业支出年初预算数为15.13 万元，与上年相比增加1.04 万元。其中： 1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算 13.66万元，与上年相比增加1万元，增长 7.9%，%，增加主要原因是养老保险缴费基数增加。 2. 其他社会保障和就业支出。年初预算 1.47万元，与上年相比增加 0.04万元，增长 2.8%，增加主要原因是缴费基数增加。 （三）卫生健康支出（类） 医疗健康支出类7.34万元，与上年相比增加0.53万元。其中： 1. 行政单位医疗。年初预算7.34万元，与上年相比增加0.53万元，增长7.78%，增加主要原因是医疗保险缴费基数增加。 （四） 住房保障支出（类） 住房保障类10.24万元，与上年相比增加0.74万元。其中： 1. 住房公积金。年初预算10.24万元，与上年相比增加0.74万元增长7.79%，增加主要原因是住房公积金缴费基数增加。 四、一般公共预算基本支出预算情况说明 鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵旅游区治安分局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 248.65 万元，其中： （一）人员经费 202.58万元。主要包括：基本工资78.43 万元、津贴补贴 88.48万元、奖金 2.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.66万元、职工基本医疗保险缴费 5.12万元、公务员医疗补助缴费2.22万元、其他社会保障缴费 1.47 万元、住房公积金 10.24 万元。 （二）公用经费 46.08万元。主要包括：办公费 5.08 万元、取暖费18.2万元、工会经费 1.66 万元、福利费 3.45 万元、公务用车维护费 3.68 万元、其他交通费 13 万元、办公设备购置1万元等。 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵旅游区治安分局2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出18.68万元，其中因公出国（境）费支出0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 18.68万元，占100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下： 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 18.68 万元，比上年预算增加0.28万元，增长1.52%；其中： 1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因无因公出国。 2．公务用车购置及运行维护费预算支出18.68万元。其中： （1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因无公务用车购置预算。 （2）公务用车运行维护费预算支出 18.68万元，比上年预算增加 0.28 万元，主要原因公车年限较久，并且使用次数增多，燃油加注及维修次数增加。 3．公务接待费预算支出 0万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因单位无公务接待。 六、政府性基金预算支出预算情况说明 鄂尔多斯市成吉思汗陵旅游区治安分局2022 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因本年无政府性基金预算支出。 七、国有资本经营预算支出预算情况说明 鄂尔多斯市成吉思汗陵旅游区治安分局2022年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。 八、项目支出预算情况说明 鄂尔多斯市成吉思汗陵旅游区治安分局 2022 年度预算安排项目 3个，项目预算总金额 42 万元。其中，财政本年拨款金额 42万元，财政拨款结转结余 0万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。 九、机构运行经费支出预算情况说明 鄂尔多斯市成吉思汗陵旅游区治安分局2022年度机构运行经费预算支出 46.08万元，与上年相比减少 11.42万元，下降19.86%。主要包括以下支出：办公费 5.08万元、取暖费 18.2 万元、工会经费 1.66万元、福利费 3.45万元、公务用车维护费3.68万元、其他交通费13万元、办公设备购置1万。主要原因是：印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费等支出预算减少。 十、政府采购支出预算情况说明 鄂尔多斯市成吉思汗陵旅游区治安分局2022年度政府采购支出预算总额 20.18万元，其中：拟采购货物支出 2.5万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 17.68 万元。 十一、国有资产占用情况说明 鄂尔多斯市成吉思汗陵旅游区治安分局共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 1辆、待报废车辆 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。 十二、项目绩效目标情况说明 鄂尔多斯市成吉思汗陵旅游区治安分局2022年度填报绩效目标的预算项目3个，项目预算金额42万；公开绩效目标2个，未公开绩效目标1个（涉密），公开项目占全部预算项目的 66.66%，公开填报绩效目标的项目预算25万元，占全部项目预算的60%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 四、结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。 五、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 十一、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 十二、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：0477-8975815
第五部分 2022年度鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵旅区治安分局预算表
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