部门预算信息公开目录 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及人员基本情况

第二部分  2023年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2023年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和公安工作方针、政策、法律、法规，依法办事。

（二）及时收集掌握成陵旅游区内的各种情报信息，分析、研究敌社情和社会治安情况，制定响应对策。

（三）维护旅游区社会治安秩序，指挥、协调处置各类治安案件，承担旅游区各项大型活动的安全保卫任务及党和国家重要领导人和重要外宾来成陵参观考察的警卫勤务任务。

（四）组织旅游区道路交通安全宣传，维护交通安全和交通秩序。

（五）管理游客及其他流动人口在旅游区居留、旅行的相关事宜。

（六）指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织有序开展治安保卫工作，指导群众性组织的治安防范工作。

（七）法律、法规规定的其他职责

二、机构设置及人员基本情况

1.成陵分局局属单位设置情况

2023年鄂尔多斯公安局成吉思汗陵治安分局，共有行政机构数1家，其中财政拨款的行政单位1家。与去年相比，机构数量无变化。

2023年编制数为8人。其中行政编制人数8人。2022年末财政供养人员实有人数7人，比上年减少1人，其中在职人员7人，比上年减少1人，其原因是内部工作调动调出；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员0人，比上年增加0人。

2.纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表                             

第二部分  2023年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算263.22万元，比2022年预算减少27.43万元，下降9.44%，减少主要原因是人员减少。收入支出263.22万元，比2022年预算减少27.43元，下降9.44%，减少主要原因是人员减少。

（一）、2023年部门预算收入情况说明

 部门预算支出263.22万元，其中：基本支出211.22万元，占比80.24%；项目支出52万元，占比19.76%；事业单位经营支出0万元，占比 0%。

（二）、2023年部门预算支出情况说明

部门预算支出263.22万元，其中：基本支出211.22万元，占比80.24%；项目支出52万元，占比19.76%；事业单位经营支出0万元，占比 0%。

　主要用于人员工资、津贴补贴、社保、办公费、取暖费、办案差旅费、公务用车运行维护费等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算263.22万元，包括：一般公共预算财政拨款263.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　1.公共安全支出类231.18万元，比上年预算数减少26.76万元。主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2、社会保障和就业类15.04万元，比上年预算数减少0.09万元。主要用于行政在职人员养老保险、职业年金支出。

　　3、医疗卫生与计划生育类7.48万元，比上年预算数增加0.14万元。主要用于行政在职人员医疗保险支出。

　　4、住房保障类9.53万元，比上年预算数减少0.71万元。主要用于行政在职人员住房公积金支出。

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算17.18万元，比上年18.68万元减少1.5万元，下降8.03%。其中：公务用车购置及运行维护费17.18万元，比上年预算减少1.5万元，下降8.03%。其中，公务用车运行维护费17.18万元，比上年预算减少1.5万元，下降8.03%。减少主要是办案经费项目1.5万元用于办公差旅费所用。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算43.14万元，

比上年减少2.94万元，下降6.38%。主要用于：主要原因是人员减少。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额20.36万元，其中：政府采购货物预算   2.05万元，政府采购服务预算18.31万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2022年成陵分局无政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2022年成陵分局无国有资本经营预算支出。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2023年，填报绩效目标的预算项目18个，公开绩效目标17个，公开项目占全部预算项目的94.44%。公开填报绩效目标的项目支出预算236.22万元，占全部项目支出预算的89.74%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆2辆，其中：执法执勤车辆2辆。单位价值8.1万元以上旗县级公安网络路由器大型设备1台（套）等，单位价值13.4万元以上旗县级公安网络核心大型设备1台（套）等，单位价值37.5万元以上高清视频会议系统大型设备1台（套）。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：乌日格西拉图        联系电话：0477-8975816

第六部分  2023年部门预算公开表