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2024年度鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵治安分局预算公开
录入时间：2024-03-25 15:42
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第一部分 部门概况 一、主要职能、职责 二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况 三、XX年度部门（单位）主要工作任务及目标 第二部分 2024年度部门预算情况说明 一、收支预算总体情况说明 二、收入预算情况说明 三、支出预算情况说明 四、财政拨款收支预算总体情况说明 五、一般公共预算支出预算情况说明 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 八、政府性基金预算支出预算情况说明 九、国有资本经营预算支出预算情况说明 十、项目支出预算情况说明 十一、机构运行经费支出预算情况说明 十二、政府采购支出预算情况说明 十三、国有资产占用情况说明 十四、项目绩效目标情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 第五部分 2024年度部门预算表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、国有资本经营预算支出表 十、项目支出表 十一、项目绩效目标表 十二、政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能职责 （一）贯彻执行党的路线、方针、政策和公安工作方针、政策、法律、法规，依法办事。 （二）及时收集掌握成陵旅游区内的各种情报信息，分析、研究敌社情和社会治安情况，制定响应对策。 （三）维护旅游区社会治安秩序，指挥、协调处置各类治安案件，承担旅游区各项大型活动的安全保卫任务及党和国家重要领导人和重要外宾来成陵参观考察的警卫勤务任务。 （四）组织旅游区道路交通安全宣传，维护交通安全和交通秩序。 （五）管理游客及其他流动人口在旅游区居留、旅行的相关事宜。 （六）指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织有序开展治安保卫工作，指导群众性组织的治安防范工作。 （七）法律、法规规定的其他职责。 二、部门机构设置及预算单位构成情况 1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合办公室、治安巡防大队、政治安全保卫大队、警务监督室、消防应急救援大队5个科室。本部门下属单位包括：本部门无下属单位。 2．从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵治安分局。详细情况见表：
三、2024年度部门主要工作任务及目标 2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好公安工作具有特殊重要意义。成陵治安分局要紧紧围绕市公安局党委和成陵旅游区党工委、管委会工作部署，结合旅游区实际，推动2024年各项工作行稳致远、加速提质。 第二部分 2024年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明 鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵治安分局2024年度收入、支出预算总计287.54万元，与上年相比收、支预算总计各增加24.32万元，增长9.24%。其中： （一）收入预算总计287.54万元。包括： 1．本年收入合计287.54万元。 （1）一般公共预算拨款收入287.54万元，与上年相比增加24.32万元，增长9.24%。主要原因是2024年在职人员较上年增长1人，人员经费收入增长。 （2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。 （3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。 （4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加 0万元，增长0%。主要原因是无不存在此项内容。 （5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。 （6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。 （7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。 （8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。 （9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。 2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。 （二）支出预算总计287.54万元。包括： 1．本年支出合计287.54万元。 （1）公共安全（类）支出241.52万元，主要用于部门日常运行与人员工资的支付。与上年相比增加10.34万元，增长4.47%。主要原因是人员经费及公用经费支出，因本年在职人员较上年增加，故经费较上年增加。 （2）社会保障和就业（类）支出19.2万元，主要用于在职人员养老保险缴费经费支出。与上年相比增加4.16万元，增长27.66%。主要原因是2024在职人员较上年增加及基数调整，故经费较上年增加。 （3）卫生健康（类）支出8.7万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。与上年相比增加1.22万元，增长16.31%。主要原因是2024在职人员较上年增加及基数调整，故经费较上年增加。 （4）住房保障（类）支出18.11万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。与上年相比增加8.58万元，增长90.03%。主要原因一是2023年年初预算编制不精准，导致年中预算不足对预算充足的项目进行调剂支出，二是2024年职人员较上年增加及基数调整，故经费较上年增加。 2.年终结转结余0万元，主要原因是本年无结转结余。 二、收入预算情况说明 鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵治安分局2024年度收入预算总计287.54万元，包括本年收入287.54万元，上年结转结余0万元。其中： 本年一般公共预算收入287.54万元，占100%； 本年政府性基金预算收入0万元，占0%； 本年国有资本经营预算收入0万元，占0%； 本年财政专户管理资金0万元，占0%； 本年事业收入0万元，占0%； 本年事业单位经营收入0万元，占0%； 本年上级补助收入0万元，占0%； 本年附属单位上缴收入0万元，占0%； 本年其他收入0万元，占0%； 上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%； 上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%； 上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%； 上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%； 上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
图1.收入预算图 三、支出预算情况说明 鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵治安分局2024年度支出预算合计287.54万元，其中： 基本支出235.54万元，占81.92%； 项目支出52万元，占18.08%； 事业单位经营支出0万元，占0%； 上缴上级支出 0万元，占0%； 对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2.支出预算图 四、财政拨款收支预算总体情况说明 鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵治安分局2024年度财政拨款收、支总预算287.54万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加24.32万元，增长9.24%。主要原因是是2024人员经费较上年增长。 五、一般公共预算支出预算情况说明 鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵治安分局2024年度一般公共预算财政拨款支出预算287.54万元，与上年相比增加（减少）24.32万元，增长（减少）9.24%。具体情况如下： （一）公共安全（类） 公共安全类年初预算数为241.52万元，与上年相比增加10.34万元。其中： 1．公安（款）行政运行（项）。年初预算189.52万元，与上年相比减少14.65万元，减少7.18%。变动原因：2024年将项目经费放入执法办案项和其他公安支出项，故相关费用减少。 2．公安（款）执法办案（项）。年初预算15万元，与上年相比增加15万元，增加100%。变动原因：2023年改项目经费放入行政运行项，2024年改为执法办案项。 3．公安（款）特别业务（项）。年初预算27万元，与上年相比增加0万元，增加0%。变动原因：该项目无变动情况。 4．公安（款）其他公安支出（项）。年初预算10万元，与上年相比增加10万元，增长100%。变动原因：2024年将三项经费项目放入其他公安支出项，故相关费用变化。 （二）社会保障和就业（类） 社会保障和就业类年初预算数为19.2万元，与上年相比增加4.16万元。其中： 1． 行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算16.5万元，与上年相比增加3.63万元，增加28.21%。变动原因：人员较上年增长且基数变动 。 2．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.71万元，与上年相比增加0.55万元，增加25.46%。变动原因：人员较上年增长且基数变动。 （三）卫生健康（类） 卫生健康类年初预算数为8.7万元，与上年相比增加1.22万元。其中： 1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算8.7万元，与上年相比增加1.22万元，增加16.31%。变动原因：人员较上年增长且基数变动。 （四）住房保障（类） 住房保障类年初预算数为18.11万元，与上年相比增加8.58万元。其中： 1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.11万元，与上年相比增加8.58万元，增加90.03%。变动原因：人员较上年增长且基数变动。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵治安分局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算235.54万元，其中： （一）人员经费189.59万元。主要包括：基本工资39.62万元、津贴补贴91.39万元、奖金12.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.5万元、职工基本医疗保险缴费6.48万元、公务员医疗补助缴费2.23万元、其他社会保障缴费2.71万元、住房公积金18.11万元等。 （二）公用经费45.95万元。主要包括：办公费3万元、取暖费18.2万元、差旅费0.8万元、委托业务费1.28万元、工会经费1.75万元、福利费3.64万元、公务用车运行维护费3.68万元、其他交通费用12.6万元、其他商品和服务支出0.4万元、奖励金0.6万元等。 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵治安分局2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出17.68万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17.68万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下： 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出17.68万元，比上年预算增加0.5万元，增长2.91 %；其中： 1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无出国费用。 2．公务用车购置及运行维护费预算支出17.68万元。其中： （1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0 万元，主要原因无公务购车支出。 （2）公务用车运行维护费预算支出17.68万元，比上年预算增加0.5万元，主要原因是车辆使用年久，各项运行维护费用相继增加。 3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无公务接待费支出。 八、政府性基金预算支出预算情况说明 鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵治安分局2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因本年无政府性基金预算支出。 九、国有资本经营预算支出预算情况说明 鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵治安分局2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。 十、项目支出预算情况说明 鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵治安分局2024年度预算安排项目3个，项目预算总金额52万元。其中，财政本年拨款金额52万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。 十一、机构运行经费支出预算情况说明 鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵治安分局2024年度机构运行经费预算支出45.95万元，与上年相比增加2.81万元，增长6.51%。主要原因是：2024年因人员增加，相关福利费和工会经费及其他交通费用增长。 十二、政府采购支出预算情况说明 鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵治安分局2024年度政府采购支出预算总额18.04万元，其中：拟采购货物支出0.7万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出17.34万元。 十三、国有资产占用情况说明 鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵治安分局共有车辆9辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车2辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。 十四、项目绩效目标情况说明 鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵治安分局2024年度填报绩效目标的预算项目16个，公开项目16个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算287.54万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。 二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。 四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。 七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。 八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式： 联系人：乌日格西拉图 联系电话：15947505615
第五部分 2024年度鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵治安分局预算表
本年无政府性基金预算支出
本年无国有资本经营预算支出
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