目录

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及人员基本情况

第二部分  2023年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

七、国有资本经营预算预算支出情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2023年部门预算公开表

一、2023财政拨款收支预算总表

二、2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2023年政府采购预算表

十、2023年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标表

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

(一)维护铁路及社会稳定。管理铁路车站、列车、线路及铁路内部单位治安，预防和打击铁路上的各类违法犯罪活动，保卫铁路运输安全畅通，保护广大旅客乘车安全和运输物资安全。同时，还承担着查缉站车上在逃刑事犯罪嫌疑人，查缉打击利用铁路从事毒品犯罪、拐卖妇女儿童等严重危害社会治安犯罪活动的责任，行使跨行政区域的治安管理权和刑事执法权。

(二)维护铁路治安。紧紧围绕保障铁路稳定、改革、发展和运输安全畅通这一中心工作，不断强化治安管理措施，运用各种治安行政手段，防范和打击处理各种违法犯罪活动，确保了铁路运输畅通和广大旅客群众的生命财产安全，维护了铁路治安秩序的持续稳定。

（三）打击刑事犯罪。铁路公安机关针对铁路各时期的刑事敌情变化，运用法律、法规和各种侦查手段，侦破了一批重特大案件，确保了铁路运输生产安全和旅客生命财产安全，为维护和稳定铁路治安秩序发挥了重要作用。

（四）保证铁路内部安全。依法监督改造铁路内部危险分子，预防和打击刑事犯罪分子的破坏活动，防止治安灾害事故，追查破坏和破坏嫌疑事故，保卫了要害重点部位，维护内部治安秩序。

（五）消防监督管理。铁路公安机关针对铁路火灾预防、扑救，认真贯彻“预防为主，防消结合”的消防工作方针，落实各项防火措施，在预防和减少火灾危害、维护公共安全和保障铁路运输安全中发挥了积极的作用。 

（六）履行法律赋予的其它职责，承办市局交办的其它事项。

二、机构设置及人员基本情况

2023年鄂尔多斯公安局交通运输治安分局有行政机构数1家，其中财政拨款的行政单位1家。与去年相比，机构数量无变化。

（一）机构基本情况

 鄂尔多斯公安局交通运输治安分局是鄂尔多斯市人民政府组成的行政单位,为副处级。

（二）人员基本情况

截止2022年末财政供养人员实有人数230人，其中行政编制人数110人、工勤人员1人、退休人员34人、编外长聘人员85人。

第二部分  2023年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算4121.61万元，比上年预算增加979.97万元，增长31.19%，增加主要是由于第一，行政人员国标工资增加、五险一金基数上调、其他工资福利支出等有所增长；第二，新增辅警85人，人员工资及五险一金均由财政全额保障；第三，2023年新增辅警人员工会经费及福利费等公用经费，故2023年预算增加。

支出预算4121.61万元，比上年预算增加979.97万元，增长31.19%，增加主要是由于第一，行政人员国标工资增加、五险一金基数上调、其他工资福利支出等有所增长；第二，新增辅警85人，人员工资及五险一金均由财政全额保障；第三，2023年新增辅警人员工会经费及福利费等公用经费，故2023年预算增加。

（一）2023年部门预算收入情况说明

部门预算收入4121.61万元，其中：一般公共预算拨款收入4121.61万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入 0  万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）2023年部门预算支出情况说明

部门预算支出4121.61万元，其中：基本支出4055.61万元，占比98.4%；项目支出66万元，占比1.6%；事业单位经营支出0万元，占比0 %。

主要用于：1、基本支出主要用于行政在职、退休人员和辅警人员的工资、五险一金、交通补贴及公务用车车改补贴的发放和缴纳，日常行政运行办公费、差旅费、公务用车运行维护费取暖费、维修费等支出；2、项目支出主要用于办案专项活动的各项支出；党的建设、意识形态、改革调研工作经费主要用于党建宣传、党建活动等支出；被装费主要用于辅警被装的购置。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算4121.61万元，包括：一般公共预算财政拨款4121.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类3453.7万元，比上年预算数增加797.11万元。主要用于行政在职人员、退休人员及辅警人员工资的发放，日常行政运行办公费、差旅费、公务用车运行维护费取暖费、维修费等支出；专项执法办案中产生的车辆运行维护费中的燃料费、修理费、过桥过路费、保险等支出；其次，在保障侦察破案、跨省追逃过程中产生的差旅费及重大活动安保及加大沿线巡查力度等需要。还有党建宣传、党建活动及辅警被装的购置等支出

2、社会保障和就业类300.32万元，比上年预算数增加46.98万元。主要用于行政在编人员和辅警人员基本养老保险、工伤保险及失业保险等缴费支出以及退休人员年金做实缴费等支出，增长原因是基数上调。

3、医疗卫生与计划生育类115.87万元，比上年预算数增加19.13万元，主要用于行政在编人员和辅警人员医疗保险的缴费支出，增长原因是基数上调。

4、住房保障类251.71万元，比上年预算数增加116.73万元，主要用于行政在职人员和辅警人员住房公积金的缴纳，增加的主要原因是行政人员住房公积金基数大幅度上调。   

三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算45.44万元，比上年增加5.32万元，增长13.26 %。其中：行政运行公务用车运行维护费29.44万元，办案经费中公务用车运行维护费16万元，增加主要原因：一是，分局管辖铁路沿线1000多公里，日常巡线和出警存在线路长、分散等原因；二是，分局现有车辆老化，部分车辆已到报废年限，保养及车辆维修费用增加；故造成车辆运行维护费增长。

（一）因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %。

（三）公务用车购置及运行维护费45.44万元，比上年预算增加5.32万元，增长13.26 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费45.44万元，比上年预算增加5.32万元，增长13.26 %。增加主要原因：一是，分局管辖铁路沿线1000多公里，日常巡线和出警存在线路长、分散等原因；二是，分局现有车辆老化，部分车辆已到报废年限，保养及车辆维修费用增加；故造成车辆运行维护费增长。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算531.88万元，比上年增加128.7万元，增长31.92 %。主要包括以下支出：1、基本支出公用经费包括：办公室费30.81万元、印刷费1万元、水费3.5万元、电费5万元、邮电费6.06万元、取暖费16.87万元、差旅费6万元、维修护费20.14万元、租赁费7万元、会议费2.3万元、培训费4.5万元、劳务费12万元、委托业务费4.3万元、工会经费31.27万元、福利费54.36万元、公务用车维护费29.44万元、其他交通费（交通补贴及车改补贴）193.51、其他商品服务支出6万元、办公设备购置31.81万元；项目经费66万元，其中包括执法办案经费23万元，党的建设、意识形态、改革调研工作经费30万元，辅警被装费13万元。增加主要原因是1、编外长聘人员新增工会经费及福利费；2、行政人员车改补贴调资，其他交通有所增加；3、项目经费中新增辅警被装费，故2023年机关运行经费预算增加。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 44.57万元，其中：政府采购货物预算44.57万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门（单位）2023年无政府性基金支出预算。

七、国有资本经营预算支出情况说明

本部门（单位）2023年无国有资本经营预算支出。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2023年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算66万元，占全部项目支出预算的100%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，资产数量1163（件/套），资产期末原值共计932.69万元，其中：设备资产531（件/套），期末原值895.57万元;图书和档案资产346（件/套），期末原值3.23万元；家具和用具资产284（件/套），期末原值30.6万元；无形资产2（件/套），期末原值3.3万元。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郑霖           联系电话：0477-8353639

第六部分  2023年部门预算公开表

详见附表：