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2023年度鄂尔多斯市公安局（部门）决算公开
录入时间：2024-09-30 10:36
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第一部分 单位概况 一、主要职能、职责 二、单位机构设置及决算单位构成情况 三、2023年度单位主要工作完成情况 第二部分 单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十一、机构运行经费支出决算情况说明 十二、政府采购支出决算情况说明 十三、国有资产占用情况说明 十四、预算绩效情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 第五部分 单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表 第一部分 部门（单位）概况 一、主要职能、职责 （一）贯彻执行国家、自治区有关公安工作的方针、政策，研究拟定全市公安工作政策，起草全市公安工作的法规、规章草案，指导、监督全市公安工作。 （二）掌握影响全市稳定、危害国内安全和全市社会治安的情况，分析形势，制定对策。 （三）组织、指导侦查工作，协调处置对全市有重大影响的案件，治安事故和骚乱。 （四）指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行政案件；依法进行治安、户政、出入境、公共信息网络安全、交通安全管理；指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程以及群众性治安保卫组织；组织全市公安机关实施社会治安防范工作。 （五）指导、监督全市公安机关依法执行刑罚；指导、监督全市公安机关监管场所的管理和建设工作，指导、监督收容教养审批工作，承担市劳动教养委员会的日常工作。 （六）指导、监督全市公安机关法制建设和执法工作。 （七）组织全市公安机关实施公安科学技术工作和公安通信建设；指导全市公安机关“智慧公安”建设。 （八）领导全市消防、警卫部门，指导、监督消防、警卫工作。 （九）负责全市公安队伍建设工作；按规定权限管理干部；拟定全市公安机关人员培训、公安教育及公安宣传规划，监督落实；查处、督办公安队伍重大违纪案件；组织指导公安机关督查工作；负责全市公安装备的规划及实施。 （十）指导铁路、林业公安机关的业务工作。实行主管部门和公安局双重领导体制，业务工作以公安局领导为主。 （十一）履行法律赋予的其它职责，承办市人民政府和自治区公安厅交办的其它事项。 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况 1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括20个部门，本单位无下属单位，具体机构设置如下： （1）办公室（改革办） （2）情报指挥中心(市预警应急指挥中心) （3）督察审计信访支队(督察检查办公室） （4）政治安全保卫支队(市境外非政府组织管理办公室) （5）经济犯罪侦查支队 （6）治安管理支队 （7）刑事侦查支队（市公安司法鉴定中心） （8）反恐怖和特警支队 （9）技术侦查支队（网络安全保卫支队） （10）监所看护管理支队 （11）警务保障支队 （12）法制支队（执法办案管理中心） （13）禁毒支队（市禁毒委员会办公室） （14）生态环境食品药品犯罪侦查支队（市森林公安局） （15）出入境管理支队（国际警务合作支队） （16）科技信息化支队(科技信息化委员会办公室) （17）警务航空支队(鄂尔多斯政府飞行队) （18）警察训练支队(鄂尔多斯市人民警察训练学校) （19）交通管理支队 （20）政治部机关党委（党建工作办公室） 2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市公安局。详细情况见表：
三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况 2023年，全市公安机关坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，紧紧围绕服务保障自治区两件大事和我市“三个四”工作任务，忠实履行“捍卫政治安全、维护社会安定、保障人民安宁”的使命任务，奋力书写平安建设新答卷，全力护航暖城发展新征程，助力我市获评全国市域社会治理现代化试点合格城市和首批全国社会治安防控体系建设示范城市。 第二部分部门（单位）决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明 鄂尔多斯市公安局单位 2023年度收入、支出决算总计34608.36万元。与年初预算相比，收、支总计各增加13972.8万元，增长40.37%，变动原因：追加公安装备建设“十四五”规划重点项目建设经费，自治区第十五届运动会暨第六届残运会安保项目经费，第九届库布齐国际沙漠论坛经费，犬只芯片、二维码犬牌等设备，动中通高清卫星通信系统建设项目经费，安可替代工作专项经费及人员工资；与上年决算相比，收、支总计各增加7289.64万元，增长21.06%。其中： （一）收入决算总计34608.36万元。包括： 1.本年收入决算合计34608.36万元。与上年决算相比，增加7289.64万元，增长21.06%，变动原因：追加公安装备建设“十四五”规划重点项目建设经费，自治区第十五届运动会暨第六届残运会安保项目经费，第九届库布齐国际沙漠论坛经费，犬只芯片、二维码犬牌等设备，动中通高清卫星通信系统建设项目经费，安可替代工作专项经费及人员工资。 2.使用非财政拨款结余和专用结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，与上年持平，变动原因：不存在此项内容。 3.年初结转和结余 92.57万元。与上年决算相比，减少563.85万元，减少85.9%，变动原因：2022年因疫情原因，办案较少，转移支付支出较慢，结转较多，2023年转移支付正常支付，结转较少。 （二）支出决算总计34608.36万元。包括： 1.本年支出决算合计 34581.14万元。与上年决算相比，增加7699.5万元，增长22.27%，变动原因：追加公安装备建设“十四五”规划重点项目建设经费，自治区第十五届运动会暨第六届残运会安保项目经费，第九届库布齐国际沙漠论坛经费，犬只芯片、二维码犬牌等设备，动中通高清卫星通信系统建设项目经费，安可替代工作专项经费及人员工资。 2.结余分配0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，与上年持平，变动原因：不存在此项内容。 3.年末结转和结余27.22万元。结转和结余事项：结转转移支付资金。与上年决算相比，减少409.86万元，减少93.77%，变动原因：2022年因疫情原因，转移支付支出较慢，结转较多，2023年转移支付正常支付，结转较少。。 二、收入决算情况说明 鄂尔多斯市公安局单位2023年度本年收入决算合计34515.80万元，其中： 本年一般公共预算财政拨款收入34420.33万元，占 99.72%； 本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占0%； 本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%； 本年上级补助收入0万元，占0%； 本年事业收入0万元，占0%； 本年经营收入0万元，占0%； 本年附属单位上缴收入0万元，占0%； 本年其他收入 95.47万元，占0.28%。 图1.收入决算图 三、支出决算情况说明 鄂尔多斯市公安局单位2023年度本年支出决算合计34581.14万元，其中： 本年基本支出15196.86万元，占43.95%； 本年项目支出19384.28万元，占56.05%； 本年上缴上级支出0万元，占0%； 本年经营支出0万元，占0%； 本年对附属单位补助支出0万元，占0%。  图2.支出决算图 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 鄂尔多斯市公安局单位2023年度财政拨款收入、支出决算总计34420.33万元，与年初预算相比，收、支总计各增加13784.77万元，增长40.05%，变动原因：追加公安装备建设“十四五”规划重点项目建设经费，自治区第十五届运动会暨第六届残运会安保项目经费，第九届库布齐国际沙漠论坛经费，犬只芯片、二维码犬牌等设备，动中通高清卫星通信系统建设项目经费，安可替代工作专项经费及新招录人员工资；与上年决算相比，收、支总计各增加7779.01万元，增长22.6%，变动原因：追加公安装备建设“十四五”规划重点项目建设经费，自治区第十五届运动会暨第六届残运会安保项目经费，第九届库布齐国际沙漠论坛经费，犬只芯片、二维码犬牌等设备，动中通高清卫星通信系统建设项目经费，安可替代工作专项经费及新招录人员工资。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 鄂尔多斯市公安局单位2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 34420.33万元。与年初预算20635.56万元相比，完成年初预算的166.8%。其中： （一）一般公共服务（类） 一般公共服务类决算数为9.4万元，与年初预算相比减少0.6万元。其中： 1．纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算10万元，支出决算9.4万元，完成年初预算的94%。决算数与年初预算数的差异原因：差旅费略有降低，决算数与预算数基本持平。 （二）公共安全（类） 公共安全类决算数为31612.02万元，与年初预算相比增加（减少） 13856.7万元。其中： 1．公安（款）行政运行（项）。年初预算15539.37万元，支出决算16272.26万元，完成年初预算的104.72%。决算数与年初预算数的差异原因：新招录辅警50名，人员经费及公用经费增加，追加2022年度考核奖励经费和机关运行经费，行政运行经费增加。 2．公安（款）信息化建设（项）。年初预算516万元，支出决算480.08万元，完成年初预算的93.04%。决算数与年初预算数的差异原因：为提高资金使用效率，将“雪亮工程”信息化项目调剂为物业费。 3．公安（款）执法办案（项）。年初预算480万元，支出决算477.53万元，完成年初预算的99.49%。决算数与年初预算数的差异原因：执法办案费用进一步压缩，略有下降，决算数与预算数基本持平。 4．公安（款）特别业务（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。 5．公安（款）其他公安支出（项）。年初预算1209.95万元，支出决算14372.15万元，完成年初预算的1187.83%。决算数与年初预算数的差异原因：追加公安装备建设“十四五”规划重点项目建设经费，自治区第十五届运动会暨第六届残运会安保项目经费，第九届库布齐国际沙漠论坛经费，犬只芯片、二维码犬牌等设备，动中通高清卫星通信系统建设项目经费，安可替代工作专项经费及新招录人员工资。 （三）社会保障和就业支出（类） 社会保障和就业支出类决算数为1379.98万元，与年初预算相比增加126.07万元。其中： 1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算193.24万元，支出决算192.39万元，完成年初预算的99.56%。决算数与年初预算数的差异原因：离退休人员基数调整，决算数与预算数基本持平。 2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算858.67万元，支出决算858.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。 3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算96万元，支出决算131.07万元，完成年初预算的136.53%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加，职业年金做实金额增加。 4．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算103.69万元，完成年初预算的103.69%。决算数与年初预算数的差异原因：年内产生死亡抚恤金。 5．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算106万元，支出决算94.16万元，完成年初预算的88.83%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调出及退休造成人员减少，失业保险和工伤保险减少，缴纳残疾人保障金减少。 （四）卫生健康支出（类） 卫生健康支出类决算数为行政事业单位医疗474.74万元，与年初预算相比减少37.42万元。其中： 1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算512.16万元，支出决算行政事业单位医疗474.74万元，完成年初预算的92.69%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调出及退休造成人员减少，医疗保险缴费减少。 （五）住房保障支出（类） 住房保障支出类决算数为944.19万元，与年初预算相比减少159.99万元。其中： 1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1,104.18万元，支出决算944.19万元，完成年初预算的85.51%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调出及退休造成人员减少，住房公积金缴费减少。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 鄂尔多斯市公安局单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算15196.86万元，其中： （一）人员经费 12797.16万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。 （二）公用经费2399.7万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明 鄂尔多斯市公安局单位2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算19384.28万元，其中： （一）工资福利支出910.19万元。主要包括：基本工资、津贴补贴等，基本工资包括东胜分局新增19名公务员2023年度工资，津贴补贴包括警航人员津补贴和飞行员超时补贴。 （二）商品和服务支出6570.04万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 （三）对个人和家庭的补助363.74。主要包括：生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。 （四）资本性支出（基本建设）75万元。主要包括：专用设备购置。 （五）资本性支出11465.30万元。主要包括：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。 鄂尔多斯市公安局单位2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 216.88万元，支出决算172.71万元，完成预算的79.63%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算203.88万元，支出决算165.72万元，完成预算的81.28%；公务接待费全年预算13万元，支出决算6.99万元，完成预算的53.77%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因;进一步压缩“三公”经费支出。 （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。 鄂尔多斯市公安局单位2023年度财政拨款“三公”经费支出172.71万元。因公出国（境）费支出0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出165.72万元，占95.95%；公务接待费支出6.99万元，占4.05%。其中： 1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，与上年持平，变动原因：不存在此项内容。 2.公务用车购置及运行维护费支出165.72万元。其中： （1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无此项内容。与上年决算相比，增加0万元，与上年持平，变动原因：不存在此项内容。 （2）公务用车运行维护费支出165.72万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为109辆。与上年决算相比，增加0万元，与上年持平，变动原因：未变动。 3.公务接待费支出6.99万元。其中：国内公务接待支出6.99万元，接待101批次，960人次，开支内容：接待费；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无开支。与上年决算相比，增加0万元，与上年持平，变动原因：未变动。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 鄂尔多斯市公安局单位 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，与上年持平，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中： （一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，主要用于：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 鄂尔多斯市公安局单位2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中： （一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，主要用于本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。 十一、机构运行经费支出决算情况说明 鄂尔多斯市公安局单位 2023年度机构运行经费支出决算2399.7万元。比上年决算相比，减少270.48万元，减少10.13%，变动原因：进一步压缩机构运行支出。 十二、政府采购支出决算情况说明 鄂尔多斯市公安局单位 2023年度政府采购支出总额8490.82万元，其中：政府采购货物支出4043.78万元、政府采购工程支出 808.92万元、政府采购服务支出3638.12万元。政府采购授予中小企业合同金额 6901.07万元，占政府采购支出总额的81.28%，其中：授予小微企业合同金额5797.8万元，占政府采购支出总额的68.28%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的85.26%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的77.26%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的82.34%。 十三、国有资产占用情况说明 鄂尔多斯市公安局单位截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆109辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车106辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。 十四、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目42个，共涉及资金19531.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；无政府性基金预算项目、国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务项目。 本单位无重点绩效评价项目。 （二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。 内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局2023年度在决算中反映42个一般公共预算项目的绩效自评结果。 1.警务直升机场工程经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.99分。全年预算数为253.00万元，执行数为252.84万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：2023年实际使用资金252.84万元，完成支付警务直升机场工程费用工作。其中数量指标三级指标“相关文件数量”年度指标值为正向大于等于2份，实际完成值为2份，完成率为100%；质量指标三级指标“耕地占用税支付完成率”年度指标值为正向大于等于100%，实际完成值为100%，完成率100%；时效指标三级指标“可执行年限”年度指标值为正向大于等于10年，实际完成值为10年，完成率100%。项目的实施成功树立了鄂尔多斯市公安局良好的信用形象，有效保障了警务配套设施完善和警务直升机场的正常使用。发现的主要问题及原因：警务直升机场的后续管理及维护工作有待进一步完善，相关资产的后续管理有待进一步加强。下一步改进措施：在后续工作中，进一步摸清现有设备资产使用状况，并加强警务直升机场及相关设备资产日常使用管理。发展警用航空事业是鄂尔多斯市公安局适应社会发展和社会治安形式的需要，是全面提升公安机关维护社会稳定、提高快速反应能力和立体防控能力的重要举措。鄂尔多斯市公安局将继续坚持建设、管理与应用并重的原则，紧密结合公安实际，以实战应用为牵引，强化全局意识、改革意识、系统意识、安全意识、实战意识，以“扩大规模、规范建设、提高战斗力”为重点，突出实战能力、专用装备建设，抓实飞行安全工作，全面提升警用航空现代化建设水平。 2.鄂尔多斯“雪亮工程”中心城区视频监控一体化项目建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.5分。全年预算数为8941.00万元，执行数为8111.9万元，完成预算的90.7%。项目绩效目标完成情况：2023年实际使用财政拨款8111.9万元完成情指情舆实战化平台建设、网络和边界扩容实施内容、完成视频图像共享应用、购置巡逻机器人、计算机储存及基础设施建设及其他配套服务项目支出。其中数量指标三级指标“情指情舆实战化平台实施内容数量”年度指标值为正向大于等于9个，实际完成值为9个，完成率100%；质量指标三级指标“情指情舆实战化平台验收合格率”年度指标值为正向等于100%，实际完成值为100%，完成率100%；时效指标三级指标“情指情舆实战化平台完成时间”年度指标值为2023年12月31日前，实际完成值为2023年12月31日前，完成率100%。本项目未支付资金为部分项目质保金或项目决算审计审减资金。项目的实施有效提高公安设施设备利用，进一步提高公安系统科技化水平。发现的主要问题及原因：绩效目标编制不合理，部分实施内容未体现，部分指标缺失。下一步改进措施：按照鄂尔多斯市绩效目标相关管理办法合理编制绩效目标。 3.功模民警休养经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为12.00万元，执行数为12.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2023年实际使用资金12.00万元，完成功模民警休养经费项目，共慰问功模民警17人，项目的实施有效提高了功模对生活的积极性，提高了功模民警的生活质量。其中数量指标三级指标“慰问功模次数”年度指标值为正向大于等于3次，实际完成值为3次，完成率100%；质量指标三级指标“休养经费覆盖率”年度指标值为正向大于等于90%，实际完成值为100%，完成率100%；时效指标三级指标“功模休养时间”年度指标值为20231.1-2023.12.31，实际完成值为2023年1月1日至2023年12月31日，完成率100%。发现的主要问题及原因：功模慰问覆盖率有待进步提高，慰问方式有待创新。下一步改进措施：分批次全覆盖的慰问功模，提高功模生活质量。 4.警务辅助人员培训费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.89分。全年预算数为100.00万元，执行数为98.89万元，完成预算的98.89%。项目绩效目标完成情况：2023年通过使用资金99.89万元，全年聘用10名教官完成培训200名辅警工作人员，所有辅警人员均通过培训。项目的实施有效提高辅警人员管理规范化，提高辅警工作人员专业知识水平，树立警务人员良好形象。其中数量指标三级指标“培训人数”年度指标值为正向大于等于200人，实际完成值为200人，完成率100%；质量指标三级指标“培训合格率”年度指标值为正向大于等于95%，实际完成值为100%，完成率100%；时效指标三级指标“参训及时率”年度指标值为正向大于等于95%，实际完成值为97%，完成率100%。发现的主要问题及原因：未开展关于项目和资金的监督检查、项目管理上有待进一步提高。下一步改进措施：开展资金监督检查，提高资金执行率，确保项目按时完成，完善管理制度，定期开展培训提高工作人员的业务水平。 5.公安装备建设“十四五”规划重点项目建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.06分。全年预算数为1498.52万元，执行数为1357.28万元，完成预算的90.57%。项目绩效目标完成情况：2023年鄂尔多斯市公安局实际使用财政拨款经费1357.275518万元，完成公安装备建设“十四五”规划重点项目建设工作。项目的开展有助于提高鄂尔多斯市公安局工作和队伍建设的科技含量，提升公安机关维护社会稳定、打击违法犯罪、综合行政管理和服务群众的能力，从而促进公安工作的长足进步和发展。其中数量指标三级指标“车载图像采集设备”年度指标值为正向大于等于2套，实际完成值为2套，完成率100%；质量指标三级指标“视频侦查实验室正常运行”年度指标值为正常运行，实际完成值为正常运行，完成率100%；时效指标三级指标“年底前完成支付”年度指标值为完成支付，实际完成值为已完成2023年支付额度，完成率100%。发现的主要问题及原因：所购置资产的后续管理及维护工作有待进一步加强。下一步改进措施：做好日常记录工作，进一步加强资产的后续管理及修护工作。
（三）部门（单位）项目绩效评价结果。 本单位无重点绩效评价项目。 第三部分 名词解释一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。 四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。 八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。 九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。 十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。 十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。 十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式： 联系人：康宁芮 联系电话：15047779688
第五部分 部门（单位）决算表
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