目 录 

　　  

　　第一部分 单位概况 

　　一、主要职能、职责 

　　二、部门单位机构设置及决算单位构成情况 

　　三、2023年度单位主要工作完成情况 

　　第二部分 单位决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　二、收入决算情况说明 

　　三、支出决算情况说明 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明 

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明 

　　十二、政府采购支出决算情况说明 

　　十三、国有资产占用情况说明 

　　十四、预算绩效情况说明 

　　第三部分 名词解释 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第五部分 单位决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表 

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　第一部分  单位概况 

　　    一、主要职能、职责 

　　（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和公安工作方针、政策、法律、法规，依法办事。  

　　（二）及时收集掌握成陵旅游区内的各种情报信息，分析、研究敌社情和社会治安情况，制定响应对策。  

　　（三）维护旅游区社会治安秩序，指挥、协调处置各类治安案件，承担旅游区各项大型活动的安全保卫任务及党和国家重要领导人和重要外宾来成陵参观考察的警卫勤务任务。  

　　（四）组织旅游区道路交通安全宣传，维护交通安全和交通秩序。  

　　（五）管理游客及其他流动人口在旅游区居留、旅行的相关事宜。  

　　（六）指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织有序开展治安保卫工作，指导群众性组织的治安防范工作。  

　　（七）法律、法规规定的其他职责。  

　　  

　　    二、单位机构设置及决算单位构成情况 

　　1.根据单位职责分工，本单位独立核算机构 1个，比上年增加0个。本单位无下属单位。 

　　2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵治安分局为市公安局。详细情况见表： 

　　  

　　本单位无下属单位。 

　　    三、2023年度单位主要工作完成情况  

　　1、强化情报预警，全面提升维护国家政治安全的能力 

　　分局牢固树立总体国家安全观，着力下好先手棋、打好主动仗，坚决捍卫国家政治安全特别是政权安全、制度安全。一是提高情报预警能力。加强秘密力量和信息员队伍建设，实现对辖区重点单位、重点部位、重点群体的全覆盖，搜集掌握涉及辖区安全与社会稳控的情报信息，切实增强工作预见性。二是提高暴恐防控能力。以防袭击、防冲撞、防爆炸为重点，强化对景区重点要害部位的安全检查，增强守护力量，加强防控巡查，落实管控措施。 

　　2、强化源头治理，全面提升调处涉路矛盾纠纷的能力 

　　分局正确把握新形势下涉路矛盾纠纷的规律和特点，进一步强化矛盾纠纷源头治理和排查调处，切实履行职责，维护景区和谐稳定。 

　　3、强化严打整治，全面提升保驾护航的能力 

　　分局紧紧围绕辖区突出的治安问题，从提高人民群众的安全感和满意度出发，集中严打各类违法犯罪活动。 

　　  

　　  

 

第二部分  单位决算情况说明

　　    一、收入支出决算总体情况说明 

　　    内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵旅游区治安分局2023年度收入、支出决算总计 354.94万元。与年初预算相比，收、支总计各增加91.72万元，增长34.84%，变动原因：由于本年度增加在职职工基础绩效奖、发放带薪休假补贴、职务晋升调资等，所以人员经费收入增加。与上年决算相比，收、支总计各增加68.00万元，增长23.70%。其中： 

　　  （一）收入决算总计354.94万元。包括： 

　　    1.本年收入决算合计354.20万元。与上年决算相比，增加104.48万元，增长41.84%，变动原因：由于本年度增加在职职工基础绩效奖、发放带薪休假补贴、职务晋升调资等，所以人员经费收入增加。 

　　2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，较上年持平，变动原因：我单位本年度无使用非财政拨款结余和专用结余。 

　　3.年初结转和结余0.73万元。与上年决算相比，减少-36.48万元，减少98.03%，变动原因：由于本年我单位已将上年非财政拨款市局拨入各项奖励金及慰问金发放完毕，导致年初结转和结余较上年减少。 

　　（二）支出决算总计354.94万元。包括： 

　　    1.本年支出决算合计352.21万元。与上年决算相比，增加66.00万元，增长23.06%，变动原因：由于本年度增加在职职工基础绩效奖、发放带薪休假补贴、职务晋升调资等，所以人员经费支出增加。 

　　2.结余分配0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，与上年持平。变动原因：我单位本年无结余分配。 

　　3.年末结转和结余2.73万元。结转和结余事项：成陵管委会拨入各项业务经费。与上年决算相比，增加1.99万元，增长272.15%，变动原因：成陵管委会拨入警犬经费、办公耗材费等业务经费。 

　　  

　　   二、收入决算情况说明 

　　    内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵旅游区治安分局 2023年度本年收入决算合计354.20万元，其中： 

　　  本年一般公共预算财政拨款收入273.13万元，占77.11%； 

　　  年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%； 

　　  本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%； 

　　  本年上级补助收入0.00万元，占0.00%； 

　　  本年事业收入0.00万元，占0.00%； 

　　  本年经营收入0.00万元，占0.00%； 

　　  本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%； 

　　  本年其他收入81.08万元，占22.89%。 

　　                                                                                                      

　　                                                                                                                  图1.收入决算图  

　　    三、支出决算情况说明 

　　     内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵旅游区治安分局2023年度本年支出决算合计352.21万元，其中： 

　　  本年基本支出221.13万元，占62.78%； 

　　  本年项目支出131.08万元，占37.22%； 

　　  本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 

　　  本年经营支出0.00万元，占0.00%； 

　　    本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。 

　　 

　　  

　　图2.支出决算图 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵旅游区治安分局2023年度财政拨款收入、支出决算总计273.13万元，与年初预算相比，收、支总计各增加9.91万元，增长3.76%，变动原因：由于本年度增加在职职工基础绩效奖、发放带薪休假补贴、职务晋升调资等，所以人员经费增加。与上年决算相比，收、支总计各增加25.64万元，增长10.36%，变动原因：由于本年度增加在职职工基础绩效奖、发放带薪休假补贴、职务晋升调资等，所以人员经费增加。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　    内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵旅游区治安分局2023年度一般公共预算财政拨款支出决算273.13万元。与年初预算263.22万元相比，完成年初预算的103.76%。其中： 

　　（一）公共安全（类） 

　　公共安全类决算数为234.94万元，与年初预算相比增加3.76万元。其中： 

　　1．公安（款）行政运行（项）。年初预算204.18万元，支出决算207.94万元，完成年初预算的101.84%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年度增加在职职工基础绩效奖、发放带薪休假补贴、职务晋升调资等，导致人员经费增加。 

　　2.公安（款）特别业务（项）。年初预算27.00万元，支出决算27.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年全部按预算金额完成，决算数与预算数无差异。 

　　 （二）社会保障和就业支出（类） 

　　社会保障和就业支出类决算数为15.37万元，与年初预算相比增加0.33万元。其中： 

　　1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算12.87万元，支出决算13.92万元，完成年初预算的108.16%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年调整在职人员社保基数，导致决算数较年初预算数增加。 

　　2.行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.16万元，支出决算1.45万元，完成年初预算的67.13%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年调整在职人员社保基数，导致决算数较年初预算数减少。 

　　（三）卫生健康支出（类） 

　　卫生健康支出类决算数为100.20万元，与年初预算相比减少3.54万元。其中： 

　　1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算7.48万元，支出决算7.41万元，完成年初预算的99.06%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年调整在职人员医保基数，导致决算数较年初预算数减少。 

　　（四）住房保障支出（类） 

　　住房保障支出类决算数为15.42万元，与年初预算相比增加5.89万元。其中： 

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算9.53万元，支出决算15.42万元，完成年初预算的161.80%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年调整公积金基数，且浮动较大，导致决算数较年初预算数增加。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵旅游区治安分局 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 221.13万元，其中：     

　　（一）人员经费 181.94万元。主要包括：基本工资35.07万元、津贴补贴96.95万元、奖金10.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.92万元、职工基本医疗保险缴费5.51万元、公务员医疗补助缴费1.89万元、其他社会保障缴费1.45万元、住房公积金15.42万元、对个人和家庭的补助0.88万元。 

　　 （二）公用经费 39.19万元。主要包括：办公费2.94万元、取暖费15.59万元、差旅费0.44万元、维修（护）费0.08万元、劳务费0.66万元、委托业务费1.08万元、工会经费1.17万元、福利费2.45万元、公务用车运行维护费3.68万元、其他交通费用11.1万元。 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵旅游区治安分局 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 52.00万元，其中：            

　　（一）商品和服务支出 46.74万元。主要包括：办公费5.91万元、印刷费0.64万元、培训费2.97万元、劳务费23.32万元、公务用车运行维护费13.50万元、其他商品和服务支出0.40万元。 

　　（二）对个人和家庭的补助3.67万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助3.67万元。 

　　（三）资本性支出1.58万元。主要包括：办公设备购置1.58万元。 

　　    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵旅游区治安分局2023年度财政拨款“三公”经费全年预算17.18万元，支出决算17.18万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算17.18万元，支出决算17.18万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。 

　　    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵旅游区治安分局2023年度财政拨款“三公”经费支出17.18万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出17.18万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中： 

　　1. 因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，与上年持平。变动原因：我单位本年无因公出国（境）费支出。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出17.18万元。其中： 

　　（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，与上年持平。变动原因：我单位本年无公务用车购置支出。 

　　（2）公务用车运行维护费支出17.18万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费7.09万元、维修费7.11万元、保险费2.51万元、检测费0.47万元。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。与上年决算相比，减少0.35万元，减少1.99%，变动原因：2023年我单位领导对预算执行情况严格把关，加强支出管理，厉行节约，确保全年预算不突破指标，不给财政增压力。 

　　3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0 人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，与上年持平。变动原因：我单位本年无公务接待费支出。 

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵旅游区治安分局2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，与上年持平。变动原因：我单位本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。 

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵旅游区治安分局2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，与上年持平。变动原因：我单位本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。 

　　   十一、机构运行经费支出决算情况说明 

　　    内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵旅游区治安分局2023年度机构运行经费支出决算39.19万元。比上年决算相比，减少2.03万元，减少4.92%，变动原因：由于我单位本年减少福利费支出1万元，维修维护费减少1.03万元，导致机构运行经费较上年减少。 

　　   十二、政府采购支出决算情况说明 

　　    内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵旅游区治安分局2023年度政府采购支出总额25.61万元，其中：政府采购货物支出8.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出16.88万元。政府采购授予中小企业合同金额8.74万元，占政府采购支出总额的34.13%，其中：授予小微企业合同金额3.59万元，占政府采购支出总额的14.02%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的44.79%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的23.22%。 

　　   十三、国有资产占用情况说明 

　　    内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵旅游区治安分局截至2023年12月31日，本单位共有车辆 7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。 

　　   十四、预算绩效情况说明 

　　    （一）预算绩效管理工作开展情况。 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵旅游区治安分局根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金25.00万元，占一般公共预算项目支出总额的48.08%；政府性基金预算项目0个，其中，其中一级项目0个，二级项目0个，涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0.00%； 

　　本单位本年度未对项目进行重点绩效评价。未委托相关第三方机构开展绩效评价。 

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵旅游区治安分局2023年度在决算中反映2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。 

　　1.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：我单位本年度在 2023年12月底，通过开展红色学习教育及制作展板条幅、观影、党建文化墙改造、党史书籍购置、党建相关宣传、加强意识形态领域宣传等工作以完成率达到100%，有效提升党总支服务群众质量，增强党总支凝聚力和向心力，为基层组织开展工作创造良好条件，使党员满意度指标达到90%以上。截止自评日，所有年初目标均已完成，有效提升基层党组织建设、提升队伍管理水平、增强意识形态认识。发现的主要问题及原因：本项目专款专用，统筹安排，按照计划管理，按照实际发生业务支付，实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出，挤占挪用等违法违规问题，资金管理不存在问题。下一步改进措施：继续严格按照财务管理相关制度，对项目资金进行规范管理，严格执行相关审批程序和手续，确保项目实际支出与项目规定的用途一致。加强年初预算管理，参考多方因素，完善项目设立。 

项目支出绩效自评表  　　(2023年度）
项目名称		党的建设、意识形态、改革调研工作经费
主管部门		鄂尔多斯市公安局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵治安分局
项目资金  　　（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	10.00	10.00		10.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	10.00	10.00		10.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		完成党的思想政治建设、党员活动、党建工作等其他党建项目					本年度在 2023年12月底，通过开展红色学习教育及制作展板条幅、观影、党建文化墙改造、党史书籍购置、党建相关宣传、加强意识形态领域宣传等工作以完成率达到100%。截止自评日，所有年初目标均已完成，有效提升基层党组织建设、提升队伍管理水平、增强意识形态认识。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传条幅数量	正向	大于等于	50	50	条	5	5
			展板制作数量	正向	大于等于	30	30	块	5	5
			参加红色教育	正向	大于等于	1	1	次	5	5
		质量指标	红色学习出勤率	正向	大于等于	95	95	%	5	5
			展板制作质量验收率	反向	大于等于	95	95	%	5	5
			宣传条幅质量验收率	正向	大于等于	95	95	%	5	5
		时效指标	宣传条幅及展板制作时间	定性		2023年12月31日前	2023年12月31日前		5	5
			参加红色教育学习时间	定性		2023年12月31日前	2023年12月31日前		5	5
		成本指标	宣传条幅及展板制作支出	反向	小于等于	3	3	万元	5	5
			参加红色教育学习费用	反向	小于等于	2	2.97	万元	5	5
	效益指标	社会效益	提升党总支服务群众质量	定性		有效提升	有效提升		10	10
			增强党总支凝聚力和向心力	定性		有效增强	有效增强		10	10
		可持续影响	为基层组织开展工作创造良好条件	定性		长期	长期		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度指标	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	100

　　  

　　2.办案经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为15.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：截止2023年12月底前，通过提高社会治理水平，巩固社会化防控体系建设成效，维护社会公平正义，建设创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境，助推经济建设，确保辖区社会治安持续平稳。发现的主要问题及原因：本项目专款专用，统筹安排，按照计划管理，按照实际发生业务支付，实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出，挤占挪用等违法违规问题，资金管理不存在问题。下一步改进措施：继续严格按照财务管理相关制度，对项目资金进行规范管理，严格执行相关审批程序和手续，确保项目实际支出与项目规定的用途一致。加强年初预算管理，参考多方因素，完善项目设立。 

　　  

　　  

项目支出绩效自评表  　　(2023年度）
项目名称		办案经费
主管部门		鄂尔多斯市公安局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵治安分局
项目资金  　　（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	15.00	15.00		15.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	15.00	15.00		15.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过提高社会治理水平，巩固社会化防控体系建设成效，维护社会公平正义，建设创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境，助推经济建设，确保辖区社会治安持续平稳.					截止2023年12月底前，通过提高社会治理水平，巩固社会化防控体系建设成效，维护社会公平正义，建设创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境，助推经济建设，确保辖区社会治安持续平稳。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	每日出动民警辅警人次	正向	大于等于	4	1460	人次	5	5
			日常办案车辆运行维护费	正向	大于等于	13	13	辆	5	5
			每日出动警车数量	正向	大于等于	3	1095	辆	5	5
		质量指标	每日完成巡逻任务时长达标率	正向	大于等于	98	98	%	5	5
			日常办案车辆运行维护合格率	正向	大于等于	98	98	%	5	5
			出警率	正向	大于等于	98	98	%	5	5
		时效指标	日常办案车辆	定性		2023.1.1-2023.12.31	2023.1.1-2023.12.31		5	5
			日常办案车辆运行维护费	定性		2023.1.1-2023.12.31	2023.1.1-2023.12.31		5	5
		成本指标	执法执勤车辆维修维护费成本	反向	小于等于	8	6.1	万	5	5
			执法执勤车辆燃油费成本	反向	小于等于	7	4.9	万	5	5
	效益指标	社会效益	改善办案业务条件和装备水平	定性		有效改善	有效改善		6	6
			提高破案和办案的效率和质量	定性		有效提高	有效提高		6	6
			提升公安队伍建设和干警素质和服务质量	定性		有效提升	有效提升		8	8
		可持续影响	维护社会公平正义确保辖区社会治安持续平稳	定性		长期	长期		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	95	95	%	5	5
			公安满意度	正向	大于等于	95	95	%	5	5
总分									100	100

　　  

　　（三）单位项目绩效评价结果。 

　　我单位本年度没有进行重点项目绩效评价。 

　　  

　　  

第三部分  名词解释

　　    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。 

　　    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

　　    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。 

　　    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

　　    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。 

　　    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。 

　　    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 

　　    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。 

　　    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 

　　    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。 

　　    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 

　　    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 

　　    十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　    十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 

　　  

　　  

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：乌日格西拉图       联系电话：0477-8975816 

　　  

　　  

　　第五部分 单位决算表 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵旅游区治安分局.xlsx