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2023年度内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局空港物流园区分局 决算公开
录入时间：2024-11-15 15:28
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第一部分 单位概况 一、主要职能、职责 二、单位机构设置及决算单位构成情况 三、2023年度单位主要工作完成情况 第二部分 单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十一、机构运行经费支出决算情况说明 十二、政府采购支出决算情况说明 十三、国有资产占用情况说明 十四、预算绩效情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 第五部分 单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表 第一部分 单位概况 一、主要职能、职责 主要承担维护机场地面安全、航空器安全和空防安全；预防和打击危害民用航空安全犯罪和机场区域范围内刑事犯罪及案件侦破工作；维护机场安检现场秩序和机场区域范围内治安、道路交通、消防监督管理工作；保障机场地面等级警卫和专机地面安全警卫任务；维护所属辖区的稳定和治安秩序等职责和任务。
二、单位机构设置及决算单位构成情况 1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括: （1）独立编制机构。2023年，鄂尔多斯市公安局空港物流园区分局独立编制机构1个。 （2）独立核算机构。2023年，鄂尔多斯市公安局空港物流园区分局独立核算机构1个。 本单位下属单位包括：本单位无下属单位。 2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市公安局空港物流园区分局部门本级。详细情况见表：
三、2023年度单位主要工作完成情况 鄂尔多斯市公安局空港物流园区分局本年度日常工作和人员工资支出全部完成，各项目支出全部按进度支付，保证了单位的日常运行。
第二部分 单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明 内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局空港物流园区分局 2023年度收入、支出决算总计 877.64万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 134.42万元，增长 18.09%，变动原因：公务员职务晋升调资、增加基础绩效工资和年度考核奖；与上年决算相比，收、支总计各增加 198.24万元，增长 29.18%。其中： （一）收入决算总计 877.64万元。包括： 1.本年收入决算合计 876.33万元。与上年决算相比，增加 197.62万元，增长 29.12%，变动原因：公务员职务晋升调资、增加基础绩效工资和年度考核奖。 2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：本单位无非财政拨款结余。 3.年初结转和结余 1.31万元。与上年决算相比，增加 0.61万元，增长 87.56%，变动原因：市公安局拨付慰问金有结余。 （二）支出决算总计 877.64万元。包括： 1.本年支出决算合计 824.55万元。与上年决算相比，增加 146.45万元，增长 21.60%，变动原因：公务员职务晋升调资、增加基础绩效工资和年度考核奖。 2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。 3.年末结转和结余 53.09万元。结转和结余事项：空港物流园区管委会拨付资金有结余。与上年决算相比，增加 51.78万元，增长 3,944.02%，变动原因：空港物流园区管委会拨付资金有结余。 二、收入决算情况说明 内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局空港物流园区分局 2023年度本年收入决算合计 876.33万元，其中： 本年一般公共预算财政拨款收入 702.85万元，占 80.20%； 本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%； 本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%； 本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%； 本年事业收入 0.00万元，占 0.00%； 本年经营收入 0.00万元，占 0.00%； 本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%； 本年其他收入 173.48万元，占 19.80%。
三、支出决算情况说明 内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局空港物流园区分局 2023年度本年支出决算合计 824.55万元，其中： 本年基本支出 638.01万元，占 77.38%； 本年项目支出 186.54万元，占 22.62%； 本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%； 本年经营支出 0.00万元，占 0.00%； 本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局空港物流园区分局 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 702.85万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 40.37万元，减少 5.43%，变动原因：退休人员增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 30.25万元，增长 4.50%，变动原因：公务员职务晋升调资、增加基础绩效工资和年度考核奖。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局空港物流园区分局 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 702.85万元。与年初预算 743.22万元相比，完成年初预算的 94.57%。其中：
（一）公共安全（类） 公共安全类决算数为 554.55万元，与年初预算相比减少 16.13万元。其中： 1．公安（款）行政运行（项）。年初预算532.68万元，支出决算517.73万元，完成年初预算的97.19%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加。 2.公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 20 万元，支出决算19.73 万元，完成年初预算的 98.7 %。决算数与年初预算数的差异原因：网络租赁及维修维护费有结余财政已收回。 3．公安（款）执法办案（项）。年初预算 18 万元，支出决算17.08 万元，完成年初预算的 94.9%。决算数与年初预算数的差异原因：办案经费有结余财政已收回。
（三）社会保障和就业支出（类） 社会保障和就业支出类决算数为 88.68万元，与年初预算相比减少8.12万元。其中： 1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算7.9万元，支出决算11.38万元，完成年初预算的144.05%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加。 2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算42.77万元，支出决算40.39万元，完成年初预算的94.44%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加。 3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算39.6万元，支出决算31.61万元，完成年初预算的79.82%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加。 4．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 6 万元，支出决算5.31元，完成年初预算的 88.5%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加。 （四）卫生健康支出（类） 卫生健康支出类决算数为 20.03万元，与年初预算相比减少3.29万元。其中： 1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 23.32 万元，支出决算20.02万元，完成年初预算的 85.85 %。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员减少。
（五）住房保障支出（类） 住房保障支出类决算数为 39.59万元，与年初预算相比减少12.83万元。其中： 1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算52.42万元，支出决算39.59万元，完成年初预算的75.52%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员减少。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局空港物流园区分局 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 638.01万元，其中： （一）人员经费 564.86万元。主要包括：基本工资99.89万元、津贴补贴288.19万元、奖金28.48万元、社会保障缴费97.33万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费11.38万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金39.59、提租补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。 （二）公用经费 73.15万元。主要包括：办公费8.94万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2.01万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费1.08万元、工会经费3.86万元、福利费8.03万元、公务用车运行维护费7.35万元、其他交通费用38.97万元、其他商品和服务支出0.66万元、被装购置费2.25万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明 内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局空港物流园区分局 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 64.84万元，其中： （一）工资福利支出 0.00万元。主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元等。 （二）商品和服务支出 60.70万元。主要包括：办公费21.93万元、印刷费0万元、咨询费0.3万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费4万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费9.5万元、会议费0万元、培训费6.64万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出18.33万元等。 （三）对个人和家庭的补助支出0万元。 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。 内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局空港物流园区分局 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 7.36万元，支出决算 7.35万元，完成预算的 99.92%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 7.36万元，支出决算 7.35万元，完成预算的 99.92%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因公务用车运行维护费有结余上缴财政。 （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。 内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局空港物流园区分局 2023年度财政拨款“三公”经费支出 7.35万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 7.35万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中： 1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。 2.公务用车购置及运行维护费支出 7.35万元。其中： （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：本单位无此项支出。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。 （2）公务用车运行维护费支出 7.35万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为8 辆。与上年决算相比，减少0.09万元，减少1.22%，变动原因：交管支队的燃油费由园区管委会承担。 3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局空港物流园区分局 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局空港物流园区分局 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。 : 十一、机构运行经费支出决算情况说明 内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局空港物流园区分局 2023年度机构运行经费支出决算 73.15万元。比上年决算相比，减少4.71万元，减少6.05%，变动原因：在职人员减少。 十二、政府采购支出决算情况说明 内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局空港物流园区分局 2023年度政府采购支出总额 28.35万元，其中：政府采购货物支出 12.08万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 16.27万元。政府采购授予中小企业合同金额 27.10万元，占政府采购支出总额的95.6%，其中：授予小微企业合同金额 27.10万元，占政府采购支出总额的95.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的44.58%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的60.04%。 十三、国有资产占用情况说明 内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局空港物流园区分局 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 8辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。 十四、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局空港物流园区分局单位根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目4 个，共涉及资金59.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%； 未委托相关第三方机构开展绩效评价。本单位未对项目开展重点绩效评价。本单位无重点绩效评价项目。本年未组织开展项目重点绩效评价。 （二）单位决算中项目绩效自评结果。 内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局空港物流园区分局单位2022年度在决算中反映4 个一般公共预算项目，以及0 个政府性基金项目，共4 个项目的绩效自评结果。 1. “办案经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为15万元，执行数为14.98万元，完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况：项目的总体目标是坚持司法为民，公正司法，为社会发展提供坚强有力的司法服务和保障。案件办理数量120起，出差次数10余次，公务用车运行维护30余次，出动警力300余次。发现的主要问题及原因：案件办理过程中审批流程时间延长，产出指标的时效指标的案件办结率会有所差异。下一步改进措施：提高办案效率，增强群众满意度。
2. “警犬经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为3万元，执行数为2.1万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：规范警犬技术工作，充分发挥警犬技术在预防打击犯罪，维护社会稳定，保护人民群众生命财产安全等方面的独特作用。警犬数量2只，疾病预防全年进行2次，演练次数2次，跟随办案60余次。发现的主要问题及原因：警犬的出警演练和跟随办案效率降低。下一步改进措施：提高警犬办案效率，增强群众满意度。
3. “网络租赁维修及维护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为20万元，执行数为19.73万元，完成预算的98.65%。项目绩效目标完成情况：通过提升执法信息化水平，促进执法监督工作模式的改革，有效提升监督效能。公安网数量2条，财政专网1条，互联网2条。发现的主要问题及原因：网络运行过程中出现网络中断，或者网络信号不稳定，使得在对接公安网络平台时会有滞后现象。下一步改进措施：集中网络频率，避免网络交叉。
4. “党的建设、意识形态、改革调研工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84.4分。全年预算数为30万元，执行数为23.06万元，完成预算的76.87%。项目绩效目标完成情况：全面提升党支部服务群众质量，增强党支部凝聚力和向心力，将党建和服务群众有机结合，为基层组织开展工作创造良好条件。组织开展党日活动2次，党员培训1次，党员相关学习书籍50余本。发现的主要问题及原因：效益指标社会效益指标，增强党支部凝聚力和向心力需要提高。下一步改进措施：进行党史学习教育创新、可持续性，增强群众满意度。
（三）单位项目绩效评价结果。 我单位无重点项目绩效评价。 第三部分 名词解释一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。 四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。 八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。 九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。 十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。 十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。 十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式： 联系人：杜钰华 联系电话：0477-8681136-
第五部分 部门（单位）决算表
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