2024年度鄂尔多斯市公安局交通运输治安分局预算公开

目    录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、XX年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 XX年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 XX年度部门（单位）预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

特别强调1：每个公开位置要精准上传指定报表，切忌重复公开多个预算报表；没有数据的报表要上传空表，并在报表合计数处填“0”，同时在报表下方说明空表原因。

特别强调2：公开报表缩放比例要适当，最好保持在80%-100%；报告、报表要美观清晰。

特别强调3：公开报告不要“残留”模板内容。

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能职责

(一)维护铁路及社会稳定。管理铁路车站、列车、线路及铁路内部单位治安，预防和打击铁路上的各类违法犯罪活动，保卫铁路运输安全畅通，保护广大旅客乘车安全和运输物资安全。同时，还承担着查缉站车上在逃刑事犯罪嫌疑人，查缉打击利用铁路从事毒品犯罪、拐卖妇女儿童等严重危害社会治安犯罪活动的责任，行使跨行政区域的治安管理权和刑事执法权。

(二)维护铁路治安。紧紧围绕保障铁路稳定、改革、发展和运输安全畅通这一中心工作，不断强化治安管理措施，运用各种治安行政手段，防范和打击处理各种违法犯罪活动，确保了铁路运输畅通和广大旅客群众的生命财产安全，维护了铁路治安秩序的持续稳定。

（三）打击刑事犯罪。铁路公安机关针对铁路各时期的刑事敌情变化，运用法律、法规和各种侦查手段，侦破了一批重特大案件，确保了铁路运输生产安全和旅客生命财产安全，为维护和稳定铁路治安秩序发挥了重要作用。

（四）保证铁路内部安全。依法监督改造铁路内部危险分子，预防和打击刑事犯罪分子的破坏活动，防止治安灾害事故，追查破坏和破坏嫌疑事故，保卫了要害重点部位，维护内部治安秩序。

（五）消防监督管理。铁路公安机关针对铁路火灾预防、扑救，认真贯彻“预防为主，防消结合”的消防工作方针，落实各项防火措施，在预防和减少火灾危害、维护公共安全和保障铁路运输安全中发挥了积极的作用。 

（六）履行法律赋予的其它职责，承办市局交办的其它事项。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1． 鄂尔多斯公安局交通运输治安分局是鄂尔多斯市公安局下设的直属分局为二级预算单位，共有 1 家，其中：财政拨款的行政部门 1 家。与去年相比，机构数量无变化。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，本单位无下属单位。

详细情况见表：

三、2024年度部门主要工作任务及目标

(一)维护铁路及社会稳定。管理铁路车站、列车、线路及铁路内部单位治安，预防和打击铁路上的各类违法犯罪活动，保卫铁路运输安全畅通，保护广大旅客乘车安全和运输物资安全。同时，还承担着查缉站车上在逃刑事犯罪嫌疑人，查缉打击利用铁路从事毒品犯罪、拐卖妇女儿童等严重危害社会治安犯罪活动的责任，行使跨行政区域的治安管理权和刑事执法权。

(二)维护铁路治安。紧紧围绕保障铁路稳定、改革、发展和运输安全畅通这一中心工作，不断强化治安管理措施，运用各种治安行政手段，防范和打击处理各种违法犯罪活动，确保了铁路运输畅通和广大旅客群众的生命财产安全，维护了铁路治安秩序的持续稳定。

（三）打击刑事犯罪。铁路公安机关针对铁路各时期的刑事敌情变化，运用法律、法规和各种侦查手段，侦破了一批重特大案件，确保了铁路运输生产安全和旅客生命财产安全，为维护和稳定铁路治安秩序发挥了重要作用。

（四）保证铁路内部安全。依法监督改造铁路内部危险分子，预防和打击刑事犯罪分子的破坏活动，防止治安灾害事故，追查破坏和破坏嫌疑事故，保卫了要害重点部位，维护内部治安秩序。

（五）消防监督管理。铁路公安机关针对铁路火灾预防、扑救，认真贯彻“预防为主，防消结合”的消防工作方针，落实各项防火措施，在预防和减少火灾危害、维护公共安全和保障铁路运输安全中发挥了积极的作用。 

（六）履行法律赋予的其它职责，承办市局交办的其它事项。

第二部分 2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市公安局交通运输治安分局2024年度收入、支出预算总计 4013.07 万元，与上年相比收、支预算总计各减少108.54万元，减少 2.63 %。其中：

（一）收入预算总计 4013.07 万元。包括：

1．本年收入合计 4013.07 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 4013.07 万元，与上年相比减少 108.54 万元，减少  2.63  %。主要原因是退休人员交补停止发放，退休人员增加，人员经费预算由原来自动上浮10%调整为上浮5%，故2024年预算收入减少。

（2）政府性基金预算拨款收入  0 万元，与上年相比增加  0         万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入  0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长  0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入  0 万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入  0  万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入  0  万元，与上年相比增加  0万元，增长（减少） 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加  0  万元，增长 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入  0  万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入  0  万元，与上年相比增加 0 万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余  0  万元。与上年相比增加 0 万元，增长  0 %。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计 4013.07 万元。包括：

1．本年支出合计 4013.07 万元。

（1）公共安全（类）支出 3314.55 万元，主要用于我部门基本支出，其中包括人员经费支出与公共经费支出。与上年相比减少 139.15 万元，减少 4 %。主要原因一是2023年度新增辅警85人，2024年度无新增人员；二是退休人员交补停止发放，退休人员增加，人员经费预算由原来自动上浮10%调整为上浮5%，故2024年预算收入减少。

（2）社会保障就业（类）支出344.78万元，主要用于行政在编人员和辅警人员基本养老保险、工伤保险及失业保险等缴费支出以及退休人员年金做实缴费等支出，。与上年相比增长 44.46 万元，增长14.8 %。主要原因是基数上调。

（3）卫生健康（类）支出112.45万元，主要用于行政在编人员医疗保险和公务员的医疗补助的缴费支出，与上年相比减少 3.42 万元，减少3 %。主要原因2023年退休3人，没有新增人员，故医疗保险缴费减少。

（4）住房保障（类）支出241.3万元，用于我部门职工住房公积金的缴费支出。与上年相比减少 10.41 万元，减少4.13 %。主要原因2023年退休3人，没有新增人员，故住房公积金险缴费减少。

2．年终结转结余 0 万元，主要原因是本部门无年终结转结余。

二、收入预算情况说明

鄂尔多斯市公安局交通运输治安分局2024年度收入预算总计4013.07 万元，包括本年收入 4013.07 万元，上年结转结余0     万元。其中：

本年一般公共预算收入  4013.07   万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0 %；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入 0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

图1.收入预算图（可以饼图列示）

三、支出预算情况说明

鄂尔多斯市公安局交通运输治安分局2024年度支出预算合计4013.07万元，其中：

基本支出3947.07万元，占98.36 %；

项目支出66万元，占1.64 %；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图（可以饼图列示）

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市公安局交通运输治安分局2024年度财政拨款收、支总预算4013.07万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 108.54 万元，减少  2.63  %。主要原因是是退休人员交补停止发放，退休人员增加，人员经费预算由原来自动上浮10%调整为上浮5%，故2024年预算收入减少。

1．本年收支出合计 4013.07 万元。

（1）公共安全（类）支出 3314.55 万元，主要用于我部门基本支出，其中包括人员经费支出与公共经费支出。与上年相比减少 139.15 万元，减少 4 %。主要原因一是2023年度新增辅警85人，2024年度无新增人员；二是退休人员交补停止发放，退休人员增加，人员经费预算由原来自动上浮10%调整为上浮5%，故2024年预算收入减少。

（2）社会保障就业（类）支出344.78万元，主要用于行政在编人员和辅警人员基本养老保险、工伤保险及失业保险等缴费支出以及退休人员年金做实缴费等支出，。与上年相比增长 44.46 万元，增长14.8 %。主要原因是基数上调。

（3）卫生健康（类）支出112.45万元，主要用于行政在编人员医疗保险和公务员的医疗补助的缴费支出，与上年相比减少 3.42 万元，减少3 %。主要原因2023年退休3人，没有新增人员，故医疗保险缴费减少。

（4）住房保障（类）支出241.3万元，用于我部门职工住房公积金的缴费支出。与上年相比减少 10.41 万元，减少4.13 %。主要原因2023年退休3人，没有新增人员，故住房公积金险缴费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

（反映部门（单位）年度一般公共预算支出预算安排情况）

鄂尔多斯市公安局交通运输治安分局2024年度一般公共预算财政拨款支出预算4013.07万元，与上年相比108.54 万元，减少  2.63  %。主要原因是是退休人员交补停止发放，退休人员增加，人员经费预算由原来自动上浮10%调整为上浮5%，故2024年预算收入减少。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为0万元，与上年相比增加（减少）0万元。其中：

1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，与上年相比增加0万元，增长（减少）0%。变动原因：本单位不存在此项内容。

（二）公共安全（类）

公共安全类年初预算数为 3314.55 万元，与上年相比139.15 万元。其中：

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算 3248.55 万元，与上年相比减少139.15万元，减少4.1%。变动原因：是退休人员交补停止发放；退休人员增加；人员经费预算由原来自动上浮10%调整为上浮5%；部分经费2024年调至其他款项，故2024年预算收入减少。

2．公安（款）执法办案（项）。年初预算 23 万元，与上年相比增加0万元，增加0%。变动原因：与上年相较无变动。

3．公安（款）其他公安支出（项）。年初预算 43 万元，与上年相比增加43万元，增加100%。变动原因：2024年新增项目，上年无此项目。

（三）社会保障和就业（类）

4. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：年初预算47.22万元，与上年相比增加1.04万元，增加2.25%。变动原因：退休人员增加，故离退休费增加。

5. 行政事业单位养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：年初预算239.2万元，与上年相比增加42.34万元，增加21.51%。变动原因：养老保险缴费基数调整缴费增加。

6. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算29.97万元，与上年相比减少3.61万元，减少10.75%。变动原因：2024年将退休人员相较上年减少。

7. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算28.39万元，与上年相比增加4.69万元，增加19.79%。变动原因：工伤保险等基数上调，缴费增加。

（四）卫生健康（类）

8. 行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）年初预算112.45万元，与上年相比减少3.42万元，减少2.95。变动原因：人员减少，基数下调，缴费减少。

（五）住房保障（类）

9. 住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算241.3万元，与上年相比减少10.41万元，减少4.14。变动原因：人员减少，基数调整，住房公积金缴费减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

（反映部门（单位）年度一般公共预算基本支出预算安排情况）

鄂尔多斯市公安局交通运输治安分局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3947.07万元，其中：

（一）人员经费3500.27万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费446.8万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

（反映部门（单位）年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况）

鄂尔多斯市公安局交通运输治安分局2024年度年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出52.44万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出52.44万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出52.44万元，比上年预算增加7万元，增长15.4%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出52.44 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因为购置车辆。

（2）公务用车运行维护费预算支出52.44万元，比上年预算增加7 万元，主要原因执法车辆老旧，维修保养费用增加。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

（反映部门（单位）年度政府性基金支出预算安排情况）

鄂尔多斯市公安局交通运输治安分局2024年度年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

（反映部门（单位）年度国有资本经营支出预算安排情况）

鄂尔多斯市公安局交通运输治安分局2024年度年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

（反映部门（单位）年度项目支出预算安排情况）

鄂尔多斯市公安局交通运输治安分局2024年度预算安排项目3个，项目预算总金额66万元。其中，财政本年拨款金额66万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

（反映所有部门（单位）年度机构运行经费支出预算安排情况）

鄂尔多斯市公安局交通运输治安分局2024年度机构运行经费预算支出446.8万元，与上年相比减少19.08万元，减少19.08%。主要原因是：退休人员增加，在编人数减少，故人员经费减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂尔多斯市公安局交通运输治安分局2024年度政府采购支出预算安排情况）

鄂尔多斯市公安局交通运输治安分局2024年度政府采购支出预算总额31 万元，其中：拟采购货物支出31万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出 0万元。

（按照“公开12表政府采购预算表”内容，并结合部门实际情况分类填写。）

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市公安局交通运输治安分局共有车辆43辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车42辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车 1  辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂尔多斯市公安局交通运输治安分局2024年度填报绩效目标的预算项目3个，公开项目3 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算66 万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郑霖               联系电话：13847374111