2024年度鄂尔多斯市公安局空港治安分局 部门预算公开

第一部分  部门（单位）概况

　　一、主要职能职责 

　　鄂尔多斯市公安局空港治安分局为市公安局派出机构，行使县级公安机关管理职能（户籍管理权除外）。具体职责是，维护空港园区社会治安秩序，依法侦破、查处发生在园区内的各类案（事）件，依法管理园区交通、消防秩序，组织做好园区信访维稳工作。同时担负维护机场地面安全、航空器安全和空防安全，预防和打击危害民用航空安全犯罪，保障机场地面等级警卫和专机地面安全警卫任务工作，完成市公安局布置、下达的其他工作任务。 

　　二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况 

　　1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括2024年，鄂尔多斯市公安局空港治安分局共有机构数是1家，其中财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位为0家。 

　　2024年编制数为27人。其中行政编制人数23人，事业编制0人。2022年末财政供养人员实有人数23人，比上年净减少2人，其中在职人员23人，比上年净减少人，其原因是工作调动调出；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员10人，比上年增加3人，其原因是在职人员转退休。 

　　本单位下属单位包括： “本单位无下属单位” 

　　2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市公安局空港治安分局部门本级。详细情况见表： 

　　三、2024年度单位主要工作任务及目标 

　　1、强化情报预警，全面提升维护国家政治安全的能力，分局牢固树立总体国家安全观，着力下好先手棋、打好主动仗，坚决捍卫国家政治安全特别是政权安全、制度安全。一是提高情报预警能力。加强秘密力量和信息员队伍建设，实现对辖区重点单位、重点部位、重点群体的全覆盖，搜集掌握涉及辖区安全与社会稳控的情报信息，切实增强工作预见性。二是提高暴恐防控能力。以防袭击、防冲撞、防爆炸为重点，强化对辖区重点要害部位的安全检查，增强守护力量，加强防控巡查，落实管控措施。 

　　2、强化源头治理，全面提升调处涉路矛盾纠纷的能力，分局正确把握新形势下涉路矛盾纠纷的规律和特点，进一步强化矛盾纠纷源头治理和排查调处，切实履行职责，维护辖区和谐稳定。 

　　3、强化严打整治，全面提升保驾护航的能力分局紧紧  辖区突出的治安问题，从提高人民群众的安全感和满意度出发，集中严打各类违法犯罪活动。 

第二部分  2024年度单位预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明 

　　鄂尔多斯市公安局空港治安分局单位2024年度收入、支出预算总计 677.5   万元，与上年相比收、支预算总计各减少 65.72   万元，减少  8.84  %。其中： 

　　（一）收入预算总计 677.5   万元。包括： 

　　1．本年收入合计  677.5  万元。 

　　（1）一般公共预算拨款收入  677.5   万元，与上年相比减少  65.72   万元，减少   8.84  %。主要原因是退休人员增加，在职人员减少。 

　　（2）政府性基金预算拨款收入   0  万元，与上年相比增加   0  万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（3）国有资本经营预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加  0 万元，增长 0  %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（4）财政专户管理资金收入   0  万元，与上年相比增加    0 万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（5）事业收入  0   万元，与上年相比增加   0  万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（6）事业单位经营收入    0    万元，与上年相比增加   0  万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（7）上级补助收入  0   万元，与上年相比增加  0   万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（8）附属单位上缴收入     0   万元，与上年相比增加    0 万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（9）其他收入   0  万元，与上年相比增加   0  万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。 

　　2．上年结转结余    0 万元。与上年相比增加 0  万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（二）支出预算总计 677.5   万元。包括： 

　　1．本年支出合计  677.5   万元。 

　　（1）一般公共服务（类）支出  0  万元，主要用于……。与上年相比增加   0  万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（2）公共安全（类）支出  519.71   万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。与上年相比减少   50.97  万元，减少  8.93   %。主要原因是退休人员增加，在职人员减少。 

　　2．年终结转结余   0  万元，主要原因是不存在此项内容。 

　　二、收入预算情况说明 

　　鄂尔多斯市公安局空港治安分局单位2024年度收入预算总计 677.5 万元，包括本年收入   677.5  万元，      上年结转结余  0   万元。其中： 

　　本年一般公共预算收入  677.5   万元，占  100   %； 

　　本年政府性基金预算收入  0   万元，占   0   %； 

　　本年国有资本经营预算收入    0 万元，占  0   %； 

　　本年财政专户管理资金    0 万元，占   0  %； 

　　本年事业收入   0  万元，占  0   %； 

　　本年事业单位经营收入   0  万元，占   0  %； 

　　本年上级补助收入    0 万元，占    0 %； 

　　本年附属单位上缴收入    0 万元，占   0  %； 

　　本年其他收入    0 万元，占   0  %； 

　　上年结转结余的一般公共预算收入    0 万元，占      %； 

　　上年结转结余的政府性基金预算收入   0  万元，占  0   %； 

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入  0   万元，占   0  %； 

　　上年结转结余的财政专户管理资金    0 万元，占      0%； 

　　上年结转结余的单位资金   0  万元，占    0  %。 

　　三、支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市公安局空港治安分局单位2024年度支出预算合计   677.5  万元，其中： 

　　基本支出     609.5       万元，占   90   %； 

　　项目支出       68      万元，占   10  %； 

　　事业单位经营支出   0  万元，占     %； 

　　上缴上级支出    0     万元，占   0  %； 

　　对附属单位补助支出 0  万元，占   0  %。 

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明 

　　鄂尔多斯市公安局空港治安分局单位2024年度财政拨款收、支总预算  677.5   万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少  65.72   万元，减少  8.84   %。主要原因是退休人员增加，在职人员减少。 

　　五、一般公共预算支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市公安局空港治安分局单位2024年度一般公共预算财政拨款支出预算 677.5  万元，与上年相比减少  65.72   万元，减少  8.84  %。具体情况如下： 

　　（一）公共安全（类） 

　　公共安全类年初预算数为   570.68   万元，与上年相比减少    50.97万元。其中： 

　　1．公安（款）行政运行（项）。年初预算 451.7   万元，与上年相比减少  50.98  万元，减少  10.14  %。变动原因：退休人员增加，在职人员减少。 

　　2．公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算  20  万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0  %。变动原因：无。 

　　3．公安（款）执法办案（项）。年初预算  23  万元，与上年相比增加 5   万元，增长   21.74 %。变动原因：单位案件数量增加。 

　　4．公安（款）其他公安支出（项）。年初预算  25  万元，与上年相比减少  5  万元，减少  20  %。变动原因：党建活动减少。 

　　（二）社会保障和就业支出（类） 

　　1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算   12.72 万元，与上年相比增加  4.82  万元，增长 37.89   %。变动原因：退休人员增加。 

　　2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算  43.6  万元，与上年相比增加 0.83 万元，增长  1.9  %。变动原因：养老保险缴费基数调整并提高。 

　　3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算   23.76 万元，与上年相比减少  15.84  万元，减少  66.67  %。变动原因：退休人员增加。 

　　4．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算  5.05  万元，与上年相比减少  1.48  万元，减少 29.31 %。变动原因：退休人员增加，在职人员减少。 

　　（三）卫生健康支出（类） 

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算    23.63  万元，与上年相比增加（减少） 0.31  万元，增长 1.31   %。变动原因：医疗保险基数调整并有所提高。 

　　（四）住房保障支出（类） 

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算  48.67  万元，与上年相比减少 3.75   万元，减少  7.70  %。变动原因：退休人员增加，在职人员减少。 

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市公安局空港治安分局部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 451.7   万元，其中： 

　　（一）人员经费  375.9   万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。 

　　（二）公用经费  75.8   万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市公安局空港治安分局单位2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 7.36万元，其中因公出国（境）费支出 0  万元，占 0  %；公务用车购置及运行维护费支出 7.36  万元，占 0 %；公务接待费支出   0 万元，占 0   %。具体情况如下： 

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出  7.36  万元，比上年预算增加 0  万元，增长   0 %；其中： 

　　1．因公出国（境）费预算支出     0 万元，比上年预算增加   0   万元，主要原因不存在此项内容。 

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出       万元。其中： 

　　（1）公务用车购置预算支出  0    万元，比上年预算增加   0   万元，主要原因不存在此项内容。 

　　（2）公务用车运行维护费预算支出 7.36 万元，比上年预算增加    0   万元，主要原因无。 

　　3．公务接待费预算支出      0     万元，比上年预算增加  0    万元，主要原因不存在此项内容。 

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市公安局空港治安分局单位2024年度政府性基金支出预算支出  0 万元。与上年相比增加  0 万元，增长 0   %。主要原因不存在此项内容。 

　　其中： 

　　1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出  0 万元，主要是本年无政府性基金预算支出。 

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市公安局空港治安分局单位2024年度国有资本经营预算支出 0  万元。与上年相比增加  0 万元，增长 0  %。主要原因. 本年无国有资本经营预算支出。 

　　其中： 

　　1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0  万元，主要是用于本年无国有资本经营预算支出。 

　　十、项目支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市公安局空港治安分局部门2024年度预算安排项目  4  个，项目预算总金额  68万元。其中，财政本年拨款金额  68 万元，财政拨款结转结余  0   万元，财政专户管理资金  0  万元，单位资金  0  万元。 

　　十一、机构运行经费支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市公安局空港治安分局单位2024年度机构运行经费预算支出 75.8万元，与上年相比减少  8.78  万元，减少 11.58 %。主要原因是：在职人员减少公用经费减少。 

　　十二、政府采购支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市公安局空港治安分局单位2024年度政府采购支出预算总额 12    万元，其中：拟采购货物支出   2.5  万元、拟采购工程支出  0 万元、拟购买服务支出  9.5  万元。 

　　十三、国有资产占用情况说明 

　　鄂尔多斯市公安局空港治安分局单位共有车辆 5  辆，其中，一般公务用车  0 辆、执法执勤用车  5 辆、特种专业技术用车 0  辆、业务用车  0 辆、其他用车 0  辆等。单价50万元（含）以上的通用设备  0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0  台（套）。 

　　十四、项目绩效目标情况说明  

　　鄂尔多斯市公安局空港治安分局单位2024年度填报绩效目标的预算项目  4 个，公开项目  4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 68  万元，占全部项目预算的100%。  

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。 

　　二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。 

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。 

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。 

　　八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 

　　（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。） 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：杜钰华               联系电话：13847715771