2024年度鄂尔多斯市公安局部门 决算公开报告

　　（15）出入境管理支队（国际警务合作支队） 

　　（16）科技信息化支队(科技信息化委员会办公室) 

　　（17）警务航空支队(鄂尔多斯政府飞行队) 

　　（18）警察训练支队(鄂尔多斯市人民警察训练学校) 

　　（19）交通管理支队 

　　（20）政治部机关党委（党建工作办公室） 

　　2.从预算算单位构成看，纳入本单位2025年度部门汇总预算编制范围的预算单位共计6家，详细情况见表： 

　　三、2024年度部门主要工作完成情况 

　　 在市委、市政府和市委政法委的坚强领导下，市公安局班子成员和全体民辅警，深入学习贯彻党的二十届三中全会和全国、全区、全市公安工作会议精神，紧紧聚焦两件大事、“三个四”任务等中心工作，持续抓实防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，全力为谱写中国式现代化鄂尔多斯新篇章保驾护航。 

　　一是忠诚履职保底线，着力塑造高水平安全。认真落实《平安建设条例》，持续巩固全国社会治安防控体系建设示范城市创建成效，594所校园、医院警务室全部实体化运行。圆满完成新中国成立75周年等重大安保警卫任务52批次。接续开展夏季行动、冬季行动以及各领域专项打击整治行动，刑事、治安警情同比分别下降62%、50%。保持高压严打态势，破获1起21年前命案积案，入室盗窃案同比下降61.7%、破案率达96.85%，入选全区“入盗必破”试点盟市。严打电网诈违法犯罪，百名民警起诉战果数位居全区前列，连续3年实现“两降三升”。加强公共安全监管，率先在全区推行烟花爆竹和管制刀具销售实名登记信息化管理，排查治理道路隐患6500余处，道路交通事故四项指数连续5年同比下降，全年未发生死亡3人以上事故。 

　　二是围绕中心强担当，全力服务高质量发展。聚焦“美丽暖城”建设，创新建立“1123”生态警务机制，建成运行生态警务室51个，2起案件荣获公安部贺电，15起案件发起厅督办。持续深化行政管理服务改革，推动出台服务暖城“新市民”0477系列措施和公安配套措施，新落户“新市民”1.2万人，无犯罪证明出具等42项业务实现“全程网办”，1.6万辆外埠车辆完成转籍。高位推动高速提速、“校园畅安”等民生工程，完成1154公里高速限速调整，分级分类治理545所校园周边交通秩序，工作经验全国推广。 

　　三是守正创新抓改革，加快提升新质战斗力。积极争取区域中心城市的定位，加快推进新一轮机构编制管理改革。建立完善“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，迭代推进3.0版“情指行”一体化运行机制建设，深入打造集警情、案件、基础管控协同和大数据支撑、深化基层基础建设，因地制宜打造30个“两队一室”标准化派出所，在全区率先实体化运行市、旗区、派出所三级基础管控体系，基层治理质效实现大幅提升。 

第二部分部门决算情况说明

　　    一、收入支出决算总体情况说明 

　　    鄂尔多斯市公安局部门2024年度收入、支出决算总计均为46876.36万元。与年初预算相比，收、支总计各增加2817.91万元，增长6.40%，变动原因：康巴什区政府拨付康巴什公安分局专项经费，增长9021.99万元；与上年决算相比，收、支总计各增加2439.13万元，增长5.49%。其中： 

　　   （一）收入决算总计 46876.36万元。包括： 

　　    1.本年收入决算合计 46675.11万元。与上年决算相比，增加2453.11万元，增长5.55%，变动原因：康巴什区政府拨付康巴什公安分局专项经费。 

　　    2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无此项内容。 

　　    3.年初结转和结余 201.25万元。与上年决算相比，减少13.97万元，下降6.49%，变动原因：2024年转移支付资金支付进度较上年较快，结转减少。 

　　   （二）支出决算总计 46876.36万元。包括： 

　　    1.本年支出决算合计 46610.99万元。与上年决算相比，增加2383.54万元，增长5.39%，变动原因：康巴什区政府拨付康巴什公安分局专项经费。 

　　    2.结余分配 0万元。结余分配事项：无此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：无此项内容。 

　　    3.年末结转和结余 265.37万元。结转和结余事项：2024年转移支付资金。与上年决算相比，增加 55.60万元，增长26.50%，变动原因：2024年转移支付资金支付进度较上年较快，结转减少。 

　　    二、收入决算情况说明 

　　   鄂尔多斯市公安局部门 2024年度本年收入决算合计 46675.11万元，其中： 

　　    本年一般公共预算财政拨款收入 37161.57万元，占 79.62%； 

　　    本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%； 

　　    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%； 

　　    本年上级补助收入 0万元，占 0%； 

　　    本年事业收入 0万元，占 0%； 

　　    本年经营收入 0万元，占 0%； 

　　    本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%； 

　　    本年其他收入 9513.54万元，占 20.38%。 

　　图1.收入决算图 

　　    三、支出决算情况说明 

　　    鄂尔多斯市公安局部门2024年度本年支出决算合计 46610.99万元，其中： 

　　    本年基本支出 24762.52万元，占 53.13%； 

　　    本年项目支出 21848.47万元，占 46.87%； 

　　    本年上缴上级支出 0万元，占 0%； 

　　    本年经营支出 0万元，占 0%； 

　　    本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。 

　　图2.支出决算图 

　　    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　    鄂尔多斯市公安局部门 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 37161.57万元，与年初预算相比，收、支总计各减少6896.88万元，下降15.65%，变动原因：一是转移支付资金年初预算为全市公安机关总指标，后期将旗区转移支付资金下达各旗区，决算中未体现；二是“暖城数智警务”（中心城区视频监控一体化项目二期）经费、AK替代工程经费结余资金退回财政；与上年决算相比，收、支总计各减少6676.80万元，下降15.23%，变动原因：项目“暖城数智警务”（中心城区视频监控一体化项目二期）经费、AK替代工程经费结余资金退回财政。 

　　    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   鄂尔多斯市公安局部门 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 37161.57万元。与年初预算 44058.45万元相比，完成年初预算的 84.35%。其中： 

　　    （一）公共安全（类） 

　　   公共安全（类）决算数为32172.35万元，与年初预算相比减少7129.97万元。其中： 

　　    1．公安（款）行政运行（项）。年初预算19719.99万元，支出决算19785.37万元，完成年初预算的100.33%。决算数与年初预算数的差异原因：政策原因、人员的变动导致人员工资的变动；二是每年核定社会保险基数、公积金基数的变动。 

　　2．公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算20万元，支出决算19.99万元，完成年初预算的99.95%。决算数与年初预算数的差异原因：与年初预算基本持平。 

　　3．公安（款）信息化建设（项）。年初预算366万元，支出决算584.42万元，完成年初预算的159.68%。决算数与年初预算数的差异原因：一是根据实际支出情况，对部分项目部门经济分类进行调剂，二是追加暖城公安证好拍信息系统及政务服务专用自助设备等信息化项目。 

　　4．公安（款）执法办案（项）。年初预算621万元，支出决算638.44万元，完成年初预算的102.81%。决算数与年初预算数的差异原因：年内执法办案量略有增加。 

　　5．公安（款）特别业务（项）。年初预算37万元，支出决算37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。 

　　6．公安（款）其他公安支出（项）。年初预算16416.32万元，支出决算10717.13万元，完成年初预算的65.28%。决算数与年初预算数的差异原因：一是转移支付资金年初预算为全市公安机关总指标，后期将旗区转移支付资金下达各旗区，决算中未体现；二是项目“暖城数智警务”（中心城区视频监控一体化项目二期）经费结余资金退回财政。 

　　7.国家保密（款）保密管理（项）。年初预算2122万元，支出决算390万元，完成年初预算的18.38%。决算数与年初预算数的差异原因：项目AK替代工程据实支付390万元，剩余资金退回财政。 

　　（二）科学技术支出（类） 

　　1.其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：追加2024年度市级人才工作经费。 

　　    （三）社会保障和就业支出（类） 

　　   社会保障和就业支出（类）决算数为 2554.31万元，与年初预算相比增加296.63万元。其中： 

　　     1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算310.23万元，支出决算324.04万元，完成年初预算的104.45%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员，退休经费增加。 

　　    2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算1598.68万元，支出决算1636.02万元，完成年初预算的102.34%。决算数与年初预算数的差异原因：新增民辅警，养老保险缴费增加。 

　　    3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算170.73万元，支出决算213.41万元，完成年初预算的125%。决算数与年初预算数的差异原因：新增民辅警，职业年金缴费增加。 

　　4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算218.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年内产生死亡抚恤金。 

　　5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算178.03万元，支出决算161.86万元，完成年初预算的90.92%。决算数与年初预算数的差异原因：事业编人员调出，工伤保险和失业保险减少。 

　　    （五）卫生健康支出（类） 

　　卫生健康支出（类）决算数为 823.14万元，与年初预算相比减少17.93万元。其中： 

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算841.07万元，支出决算823.14万元，完成年初预算的97.87%。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险基数调整及离退休人员增加，医疗保险缴费有所减少。 

　　    （六）住房保障支出（类） 

　　住房保障支出（类）决算数为 1591.77万元，与年初预算相比减少65.61万元。其中： 

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1657.38万元，支出决算1591.77万元，完成年初预算的96.04%。决算数与年初预算数的差异原因：公积金基数调整、离退休人员增加，公积金缴费有所减少。 

　　    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　    鄂尔多斯市公安局部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 24754.55万元，其中： 

　　   （一）人员经费 20471.08万元。主要包括：基本工资3778.83万元、津贴补贴8909.22万元、奖金757.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费1636.02万元、职业年金缴费213.41万元、职工基本医疗保险缴费618.04万元、公务员医疗补助缴费205.10万元、其他社会保障缴费161.86万元、住房公积金1591.77万元、其他工资福利支出1994.24万元、离休费35.57万元、退休费288.29万元、抚恤金249.07万元、生活补助13.86万元、奖励金1.00万元、其他对个人和家庭的补助17.79万元。 

　　   （二）公用经费 4283.47万元。主要包括：办公费261.17万元、印刷费15.88万元、手续费0.07万元、水费60.28万元、电费89.03万元、邮电费27.43万元、取暖费431.52万元、物业管理费811.98万元、差旅费220.78万元、维修（护）费30.63万元、租赁费5.30万元、培训费1.15万元、公务接待费5.50万元、专用材料费6.38万元、被装购置费2.70万元、专用燃料费0.03万元、劳务费13.19万元、委托业务费29.04万元、工会经费200.84万元、福利费387.11万元、公务用车运行维护费216.05万元、其他交通费用1,247.20万元、税金及附加费用0.38万元、其他商品和服务支出115.53万元、办公设备购置27.99万元、专用设备购置70.67万元、信息网络及软件购置更新1.90万元、其他资本性支出3.73万元。 

　　    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明 

　　   鄂尔多斯市公安局部门 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 12407.02万元，其中： 

　　   （一）工资福利支出 565.24万元。主要包括：基本工资6.36万元、津贴补贴558.88万元。    

　　（二）商品和服务支出5115.46万元。主要包括：办公费96.65万元、印刷费27.31万元、水费11.75万元、电费16.61万元、邮电费10.61万元、取暖费11.82万元、物业管理费14.91万元、差旅费716.14万元、维修（护）费1424.29万元、租赁费419.37万元、会议费0.12万元、培训费463.43万元、专用材料费318.78万元、被装购置费92.65万元、劳务费85.83万元、委托业务费782.56万元、公务用车运行维护费64.59万元、其他交通费用56.28万元、其他商品和服务支出501.76万元。   

　　（三）对个人和家庭的补助422.7万元。主要包括：生活补助8.50万元、 奖励金159.05万元、其他对个人和家庭的补助255.15万元。 

　　（四）资本性支出（基本建设）75万元。主要包括：专用设备购置75万元。 

　　（五）资本性支出6228.62万元。房屋建筑物购建29.95万元、办公设备购置23.36万元、专用设备购置2984.70万元、信息网络及软件购置更新3189.81万元、其他资本性支出0.80万元。 

　　    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　 （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。 

　　   鄂尔多斯市公安局部门 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 313.29万元，支出决算 286.14万元，完成预算的 91.34%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 304.79万元，支出决算 280.64万元，完成预算的 92.08%；公务接待费全年预算 8.50万元，支出决算 5.50万元，完成预算的 64.74%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 313.29万元，支出决算 286.14万元，与预算差异原因：压缩三公经费支出，根据运维实际据实支出。 

　　   （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。 

　　   鄂尔多斯市公安局部门 2024年度财政拨款“三公”经费支出 286.14万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出 280.64万元，占 98.08%；公务接待费支出 5.50万元，占 1.92%。其中： 

　　    1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长0%，变动原因：无变化。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 280.64万元。其中： 

　　    （1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无开支。与上年决算相比，增加 0万元，增长0%，变动原因：无变化。 

　　    （2）公务用车运行维护费支出 280.64万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为184 辆。与上年决算相比，增加16.91万元，增长6.41%，变动原因：部门车辆使用年限较长，维修维护成本逐年增高，据实开支。 

　　    3.公务接待费支出 5.50万元。其中：国内公务接待支出 5.50万元，接待48 批次，458 人次，开支内容：主要用于公安厅、各省市公安部门等因公来鄂发生的工作餐费等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无此项内容。与上年决算相比，减少1.72万元，下降23.80%，变动原因：本年根据公务接待任务据实开支。 

　　    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

　　  鄂尔多斯市公安局部门 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比无变化，本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。    

　　    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

　　     鄂尔多斯市公安局部门 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比无变化。本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。 

　　    十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明 

　　   鄂尔多斯市公安局部门2024年度公用经费支出决算 4283.47万元，与上年决算相比，增加453.19万元，增长11.83%，变动原因：本年在职人员增加，相应配套经费增加。其中，机关运行经费支出决算 4283.47万元。比上年决算相比，增加453.34万元，增长11.84%，变动原因：本年在职人员增加，相应配套经费增加。 

　　    十二、政府采购支出决算情况说明 

　　   鄂尔多斯市公安局部门 2024年度政府采购支出总额 7713.89万元，其中：政府采购货物支出 1977.65万元、政府采购工程支出 58.59万元、政府采购服务支出 5677.65万元。政府采购授予中小企业合同金额 6689.02万元，占政府采购支出总额的86.71%，其中：授予小微企业合同金额4864.85万元，占政府采购支出总额的63.07%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的59.62%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的65.69%。 

　　    十三、国有资产占用情况说明 

　　    鄂尔多斯市公安局部门截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 184辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 2辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 173辆、特种专业技术用车 3辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 6辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 84台（套）。 

　　  十四、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。 

　　鄂尔多斯市公安局（部门）根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目61个，共涉及资金12407.02万元，占一般公共预算项目支出总额的92.64%（涉密项目未进行绩效自评）；无政府性基金预算项目、国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务项目。 

　　本部门无部门评价项目。 

　　（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。 

　　鄂尔多斯市公安局（部门）2024年度在决算中反映5个一般公共预算项目的绩效自评结果。 

　　1.科技信息化基础运维经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为221.44万元，执行数为221.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年使用资金221.44万元，用于鄂尔多斯市公安局全年警用通信基站、安全防护等关键设施，确保关键设施高效、稳定、可靠运行。项目的实施有效提高了地区公用安全预计信息安全。发现的主要问题及原因：在编制科技信息化基础运维经费预算时，对设备更新、软件升级、技术服务等方面的需求预估仍不够准确，此外，对于一些新兴技术的应用和维护成本估计略有不足。下一步改进措施：加强对科技信息化基础运维需求的调研和分析，邀请专业技术人员和财务人员共同参与预算编制工作。参考历史数据和行业标准，结合本地区公安工作的实际情况，对设备更新周期、软件升级频率、技术服务费用等进行合理预估，提高预算编制的准确性和科学性。同时，建立预算动态调整机制，根据实际情况及时对预算进行调整和优化。 

　　2.包联驻村工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年通过使用资金10万元，为20名包联驻村工作人员发放生活经费补助。项目的实施保障了驻村干部工作及生活水平，提升了驻村干部工作积极性。发现的主要问题及原因：补助发放偶有缺乏有效的考勤记录、驻村日志等支撑材料，或凭证签字不全等情况，导致发放依据不充分。下一步改进措施：以电子考勤、驻村日志作为核心依据，杜绝手工补录的情况。所有凭证（考勤表、审批单、转账记录）归档留存，确保可追溯、可核查。 

　　3.服装费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年实际使用财政拨款资金80万元完成民辅警服装购置工作。实际为400名民辅警购置警用服装400套。项目的开展有效保障了警务工作者的着装统一规范，树立了公安队伍的良好形象，强化权威认同。发现的主要问题及原因：警用服装按统一标准发放，未考虑不同警种（如刑警、交警）的服装损耗差异，出现部分岗位服装不够用、部分岗位闲置的情况。下一步改进措施：按警种、岗位制定差异化发放清单（如交警增加反光服配额、刑警增加耐磨执勤服配额），避免资源浪费。 

　　4.派驻纪检组工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年通过使用资金10万元，用于派驻纪检组工作经费项目，项目的实施充分发挥纪检监察组监督职能，保障检查组日常工作开支，项目年初预算资金为10万元，财政实际到位资金10万元，项目实际支出资金10万元，资金执行率100%，资金分配符合相关规定，分配及时，分配结果合理，项目完成情况较好。发现的主要问题及原因：预算编制粗放，多依赖“上年基数+小幅增长”模式，未结合监督任务量（如专项检查次数、办案数量）动态调整。下一步改进措施：精细化预算编制，建立“任务-经费”联动机制，按“基础经费+专项任务经费”拆分预算，基础经费保障日常办公，专项经费根据年度监督计划（如巡察协助次数）精准测算，避免“一刀切”。 

　　5.西班牙贷款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据合同约定，鄂尔多斯市公安局应于2024年2月、8月两次还西班牙贷款本金、利息及手续费。实际按照合同履约，2024年12月31日前归还当年西班牙贷款本金、利息、手续费；西班牙贷款本金成本不多于67.5万元；西班牙贷款利息成本不多于2.7万元；西班牙贷款手续费成本不多于4.8万元；项目的实施有效提高了政府公信力，通过良好的履约行为维持良好信用，合同甲方满意度达到97%。发现的主要问题及原因：项目实施涉及部门较多，跨部门协同机制不健全，易出现“重复执行”或“责任真空”问题，下一步改进措施：建立健全跨部门协同和项目实施动态监控机制。、