2024年度内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局交通运输治安分局公开报告

发布时间： 2025-09-26 15:03 来源：

目录

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

(一)维护铁路及社会稳定。管理铁路车站、列车、线路及铁路内部单位治安，预防和打击铁路上的各类违法犯罪活动，保卫铁路运输安全畅通，保护广大旅客乘车安全和运输物资安全。同时，还承担着查缉站车上在逃刑事犯罪嫌疑人，查缉打击利用铁路从事毒品犯罪、拐卖妇女儿童等严重危害社会治安犯罪活动的责任，行使跨行政区域的治安管理权和刑事执法权。

(二)维护铁路治安。紧紧围绕保障铁路稳定、改革、发展和运输安全畅通这一中心工作，不断强化治安管理措施，运用各种治安行政手段，防范和打击处理各种违法犯罪活动，确保了铁路运输畅通和广大旅客群众的生命财产安全，维护了铁路治安秩序的持续稳定。

（三）打击刑事犯罪。铁路公安机关针对铁路各时期的刑事敌情变化，运用法律、法规和各种侦查手段，侦破了一批重特大案件，确保了铁路运输生产安全和旅客生命财产安全，为维护和稳定铁路治安秩序发挥了重要作用。

（四）保证铁路内部安全。依法监督改造铁路内部危险分子，预防和打击刑事犯罪分子的破坏活动，防止治安灾害事故，追查破坏和破坏嫌疑事故，保卫了要害重点部位，维护内部治安秩序。

（五）消防监督管理。铁路公安机关针对铁路火灾预防、扑救，认真贯彻“预防为主，防消结合”的消防工作方针，落实各项防火措施，在预防和减少火灾危害、维护公共安全和保障铁路运输安全中发挥了积极的作用。

（六）履行法律赋予的其它职责，承办市局交办的其它事项。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括警务监督室、政治工作办公室、情报指挥中心、警务保障室、督查法制大队、科技信息化大队、刑事侦查大队、治安管理大队和沿线14个派出所。本单位无下属部门。2024年编制数为114人。其中行政编制人数113人，工勤编制1人。2024年末财政供养人员实有人数142人，其中在职人员101人，退休人员41人。与去年相比，单位无变化。

2、从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，与去年相比，机构数量无变化。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市公安局交通运输治安分局	行政单位

三、2024年度单位主要工作完成情况

1. 紧紧把握学习贯彻党的二十大精神主线。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚持原原本本学、领导带头学、多措并举学、集中轮训学，在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫，坚持知行合一，在确保学习宣传贯彻党的二十大精神取得实实在在的成效，推动全面建设社会主义现代化国家的任务在公安落地执行。

2. 坚决守牢平安稳定底线。全面总结推广党的二十大安保维稳工作经验，强化预警预防、严打严防、精控精防，切实发挥平安建设主力军作用，以更高水平的新安全格局保障新发展格局。在全力维护社会安定上下功夫，统筹发展和安全，构建预防警务、深化完善矛盾纠纷排查化解机制、构建一体化打击治理传统侵财犯罪体系;常态化开展打击电信诈骗、养老诈骗、“食药环”“黄赌毒”、传统侵财等违法犯罪，确保全市社会治安大局持续平稳。进一步提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

3. 发挥公安职能，严打违法犯罪。深入开展常态化机制化开展扫黑除恶，聚焦四个重点领域，健全完善线索核查、举报奖励、依法严惩、联动协作等工作机制，保持严打黑恶犯罪高压态势，严防反弹。以“ 守护平安“ 系列行动为抓手，严厉打击八类暴力违法犯罪、黄赌毒、盗抢骗、食药环等违法犯罪，净化社会治安环境。

第二部分单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局交通运输治安分局2024年度收入、支出决算总计均为 3870.89万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 142.18万元，下降 3.54%，变动原因：

一是退休人员增加4人且退休人员、调出2人、遗属减少1人，所以较上年人员减少；二是人员经费预算由原来自动上浮10%调整为上浮5%；三是人员工资中的五险一金调整基数，基数有所下调；四是因上年追加了公安机关命案积案奖励工作经费20万和执法办案经费100万元等费用，2024年未追加相关资金，故2024年收支有所减少。

与上年决算相比，收、支总计各减少341.22万元，下降 8.10%。其中：

（一）收入决算总计 3870.89万元。包括：

1.本年收入决算合计 3868.09万元。与上年决算相比，减少344.03万元，下降8.17%，变动原因：一是退休人员增加4人且退休人员、调出2人、遗属减少1人，所以较上年人员减少；二是人员经费预算由原来自动上浮10%调整为上浮5%；三是人员工资中的五险一金调整基数，基数有所下调；四是因上年追加了公安机关命案积案奖励工作经费20万和执法办案经费100万元等费用，2024年未追加相关资金，故2024年收支有所减少。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本单位无非财政拨款结余资金。

3.年初结转和结余 2.81万元。与上年决算相比，增加 2.81万元，增长 0%，变动原因：一是上级单位拨入奖励费等，二是税务返还部分资金。

（二）支出决算总计 3870.89万元。包括：

1.本年支出决算合计 3867.08万元。与上年决算相比，减少 344.13万元，下降8.17%，变动原因：一是退休人员增加4人且退休人员、调出2人、遗属减少1人，所以较上年人员减少；二是人员经费预算由原来自动上浮10%调整为上浮5%；三是人员工资中的五险一金调整基数，基数有所下调；四是因上年追加了公安机关命案积案奖励工作经费20万和执法办案经费100万元等费用，2024年未追加相关资金，故2024年收支有所减少。

2.结余分配 0万元。结余分配事项：本单位无非财政拨款结余资金。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本单位无非财政拨款结余资金。

3.年末结转和结余 3.82万元。结转和结余事项：本年度非财政拨款结余3.82万元，用于我单位明年公用经费及慰问金、奖励费支出。与上年决算相比，增加 2.91万元，增长 321.43%，变动原因：一是上级拨入奖励费，二是税务返还部分资金。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局交通运输治安分局 2024年度本年收入决算合计 3868.09万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 3860.01万元，占 99.79%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年上级补助收入 0万元，占 0%；

本年事业收入 0万元，占 0%；

本年经营收入 0万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

本年其他收入 8.08万元，占 0.21%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局交通运输治安分局2024年度本年支出决算合计 3867.08万元，其中：

本年基本支出 3801.09万元，占 98.29%；

本年项目支出 65.98万元，占 1.71%；

本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

本年经营支出 0万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局交通运输治安分局 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 3860.01万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 153.06万元，下降 3.81%，变动原因：一是退休人员增加4人且退休人员、调出2人、遗属减少1人，所以较上年人员减少；二是人员经费预算由原来自动上浮10%调整为上浮5%；三是人员工资中的五险一金调整基数，基数有所下调；四是因上年追加了公安机关命案积案奖励工作经费20万和执法办案经费100万元等费用，2024年未追加相关资金，故2024年收支有所减少。与上年决算相比，收、支总计各减少341.11万元，下降8.12%，变动原因：一是退休人员增加4人且退休人员、调出2人、遗属减少1人，所以较上年人员减少；二是人员经费预算由原来自动上浮10%调整为上浮5%；三是人员工资中的五险一金调整基数，基数有所下调；四是因上年追加了公安机关命案积案奖励工作经费20万和执法办案经费100万元等费用，2024年未追加相关资金，故2024年收支有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局交通运输治安分局 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 3860.01万元。与年初预算 4013.07万元相比，完成年初预算的 96.19%。其中：

（一）公共安全（类）

公共安全（类）决算数为 3231.88万元，与年初预算相比减少 -82.67万元。其中：

1、公安（款）行政运行（项）。年初预算3248.55万元，支出决算3165.9万元，完成年初预算的97.46%。决算数与年初预算数的差异原因：一是退休人员增加4人且退休人员、调出2人、遗属减少1人，所以较上年人员减少，二是人员经费预算由原来自动上浮10%调整为上浮5%，三是人员工资中的五险一金调整基数，基数有所下调；故有所差异。

2、公安（款）执法办案（项）。年初预算23万元，支出决算23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异率。

3、公安（款）其他公安支出（项）。年初预算43万元，支出决算42.98万元，完成年初预算的99.95%。决算数与年初预算数的差异原因：其他公安支出相关经费基本支出完成，所剩资金财政与全部收回。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 305.52万元，与年初预算相比减少39.27万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算47.22万元，支出决算50.32万元，完成年初预算的106.57%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年退休人员增加4人，故有所差异。

2、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算239.2万元，支出决算193.98万元，完成年初预算的81.1%。决算数与年初预算数的差异原因：一是退休人员增加4人且退休人员，调出2人且遗属减少1人，所以较上年人员减少，二是人员工资中的五险一金调整基数，基数有所下调；故有所差异。

3、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算29.97万元，支出决算38.42万元，完成年初预算的128.19%。决算数与年初预算数的差异原因：一是退休人员增加4人且退休人员、调出2人、所以较上年退休人员增加，故有所差异。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算28.39万元，支出决算22.79万元，完成年初预算的80.27%。决算数与年初预算数的差异原因：残疾人就业保障金为年初预算数，因人员变动，全年工资总额有所变化，故与实际核定金额有差别。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 110.25万元，与年初预算相比增加（减少） -2.20万元。其中：

1、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算112.45万元，支出决算110.25万元，完成年初预算的98.04%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年五险一金基数调整，故与年初预算数有所差异。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 212.36万元，与年初预算相比增减少28.93万元。其中：

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算241.3万元，支出决算212.36万元，完成年初预算的88.01%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年五险一金基数调整，故与年初预算数有所差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局交通运输治安分局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3794.02万元，其中：

（一）人员经费 3352.49万元。主要包括：基本工资476.78万元、津贴补贴1192.65万元、奖金153.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费193.98万元、职业年金缴费38.42万元、职工基本医疗保险缴费82.05万元、公务员医疗补助缴费28.2万元、其他社会保障缴费22.79万元、住房公积金212.36万元、其他工资福利支出901.07万元、退休费50.32万元、生活补助0.83万元等。

（二）公用经费 441.53万元。主要包括：办公费17.94万元、印刷费0.15万元、水费0.41万元、电费1.8万元、邮电费6.35万元、取暖费16.9万元、物业管理费3万元、差旅费36.83万元、维修（护）费2.59万元、租赁费4.9万元、培训费0.59万元、劳务费10.66万元、委托业务费6.3万元、工会经费36.15万元、福利费64.47万元、公务用车运行维护费29.44万元、其他交通费用154.97万元、其他商品和服务支出4.17万元、办公设备购置4.28万元、专用设备购置37.57万元、其他资本性支出2.07万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局交通运输治安分局 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 65.98万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。主要包括：项目支出里无工资福利支出。

（二）商品和服务支出61.49万元。主要包括：办公费4.03万元、差旅费2.14万元、培训费6.91万元、专用材料费0.39万元、被装购置费13万元、劳务费0.56万元、委托业务费0.85万元、公务用车运行维护费20.57万元、其他交通费用0.54万元、其他商品和服务支出12.52万元等。

（三）对个人和家庭的补助0.80万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助0.8万元。

（四）资本性支出3.69万元。主要包括：办公设备购置0.46万元、专用设备购置2.43万元、其他资本性支出0.8万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局交通运输治安分局 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 50.01万元，支出决算 50.01万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 50.01万元，支出决算 50.01万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 50.01万元，支出决算 50.01万元，与预算差异原因：无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局交通运输治安分局 2024年度财政拨款“三公”经费支出 50.01万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 50.01万元，占 100.00%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长0%，变动原因：无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 50.01万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：本年度未新购置车辆。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长 0%，变动原因：本年度无变动。

（2）公务用车运行维护费支出 50.01万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为33 辆。与上年决算相比，增加 11.89万元，增长 31.18%，变动原因：本单位车辆老旧，维修成本增加，与上年相较，维修成本增加。

3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：本年度无公务接待支出；国（境）外公务接待支出0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：本年度无公务接待支出；与上年决算相比，增加0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本年度无变动。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局交通运输治安分局 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局交通运输治安分局 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局交通运输治安分局2024年度公用经费支出决算 441.53万元，与上年决算相比，减少 7.09万元，下降1.58%，变动原因：一是人员减少，二是加强财务管理，严格财务审核。我单位将强化各项资金管理，严格资金使用范围、专款专用，保障资金安全、高效运行，减少不必要开支；故有所变动。其中，机关运行经费支出决算 441.53万元。比上年决算相比，减少6.97万元，下降1.55%，变动原因：一是人员减少，二是加强财务管理，严格财务审核。我单位将强化各项资金管理，严格资金使用范围、专款专用，保障资金安全、高效运行，减少不必要开支；故有所变动。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局交通运输治安分局 2024年度政府采购支出总额 28.30万元，其中：政府采购货物支出 3.80万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 24.50万元。政府采购授予中小企业合同金额 24.85万元，占政府采购支出总额的87.81%，其中：授予小微企业合同金额 24.71万元，占政府采购支出总额的87.31%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局交通运输治安分局截至2024年12月31日，本单位共有车辆 33辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 31辆、特种专业技术用车 2辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局交通运输治安分局根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；本单位无重点绩效评价项目。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局交通运输治安分局 2024年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共3个项目的绩效自评结果。

1、执法办案项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算执行率的100%。项目绩效目标完成情况：有效的提高社会治理水平，巩固社会化防控体系建设成效，维护社会公平正义，建设创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境，助推经济建设，确保辖区社会治安持续平稳。发现的主要问题及原因：（1）本项目在立项、实施方面未存在问题；（2）本项目在资金管理使用方面未存在问题。下一步改进措施：优先保障“一线”，推进执法质量全面提升。通过对办案成本测算的方式，了解基层办案的工作量和工作成本，科学核定基层公安机关的办案成本和装备成本，实行公用经费“全口径”保障，弥补基层经费不足的问题，促进执法质量提升。

2、党的建设、意识形态、改革调研工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.9分。全年预算数为30万元，执行数为29.98万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：将党建和服务群众有机结合，使党建细化为服务群众的贴心实事，看得见，摸得着，获得群众支持。发现的主要问题及原因：（1）本项目在立项、实施方面未存在问题；（2）本项目在资金管理使用方面未存在问题。下一步改进措施：做好做实做细意识形态工作，持续推进党支部标准化、规范化建设，增强党员意识，更好的把初心使命体现在岗位上。加强教育培训，提升党务干部政治本领和业务能力。加强组织保障，做好年度党建工作经费预算，强化经费保障。

3、被装经费自评综述：全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算执行率的100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目绩效目标完成情况：绩效目标实际完成情况：该项目总预算13万元，实际支出13万元。具体包含本年度辅警人员的警察大檐帽、春秋常服、执勤服、制式衬衣等购买，实现应保尽保。根据我单位财务管理制度，对该项目资金进行严格管理，项目单位资金执行专款专用，专账管理。对项目资金支出严格执行逐级审批制度。未出现截留、挤占、挪用等情况。发现的主要问题及原因：（1）本项目在立项、实施方面未存在问题；（2）本项目在资金管理使用方面未存在问题。下一步改进措施：优先保障“一线”，推进执法质量全面提升。科学核定基层公安机关的安保、防控成本和装备成本，实行公用经费“全口径”保障，弥补基层经费不足的问题，促进执法质量提升。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		办案经费
主管部门		鄂尔多斯市公安局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市公安局交通运输治安分局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	23	23		23		10	100		10
		其中：财政拨款	23	23		23		——	100		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		从严从实从细抓好保稳定、护安全、促和谐各项工作措施的落实，切实维护了沿线治安秩序的持续稳定，保障扫黑除恶专项顺利开展和铁路运输的安全畅通。					严格落实上级决策部署，成立领导机构、建强专业队伍，将专项斗争转入常态化开展，持续保持对黑恶势力犯罪的严打高压态势。根据常态化开展扫黑除恶斗争的要求，各地要将扫黑除恶斗争经费列入各级公安机关年度预算，保障日常业务和案件办理需要。规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题提出解决方案，确保项目顺利实施及时发挥效益，根据市财政局绩效管理工作部署，我单位对扫黑除恶项目进行绩效自评。截止自评之日，该项目绩效目标基本实现。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	办案车辆运行维护	正向	大于等于	43	43.00	辆	5	5
			执法办案差旅	正向	大于等于	20	20.00	次	5	5
			每日巡线次数	正向	大于等于	14	14.00	次	5	5
		质量指标	办案差旅办案率	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5
			办案车辆运行维护率	正向	大于等于	92	92.00	%	5	5
			每日巡线次完成率	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5
		时效指标	办案差旅完成时间	定性		2024年12月完成	按时完成		4	4
			办案车辆运行维护完成时间	定性		2024年12月完成	按时完成		3	3
			每日巡线次完成完成	定性		2024年12月完成	按时完成		3	3
		成本指标	执法办案差旅费	反向	小于等于	8	8.00	万元	5	5
		成本指标	执法办案车辆运行维护费	反向	小于等于	12	12.00	万元	5	5
	效益指标	社会效益指标	提高群众安全感	定性		有效提升	有效提升		15	15
	效益指标	可持续影响指标	有效打击范围维护社会治安	定性		安全感	有效提升		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	正向	大于等于	92	92.00	%	10	10
总分									100	100.00

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		党的建设、意识形态、改革调研工作经费
主管部门		鄂尔多斯市公安局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市公安局交通运输治安分局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	30	30		29.98		10	99.93		9.99
		其中：财政拨款	30	30		29.98		——	99.93		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		提高党的政治思想建设，完成主题党日活动，做好党建宣传及支部其他活动，有效提升向心力和凝聚力。					完成既定目标，通过组织开展外出学习培训、红色学习教育、加强意识形态领域宣传工作以及党史党建图书室建设等方式，合理使用党的建设、意识形态、改革调研项目经费，达到提升基层党组织建设、提升队伍管理水平、增强意识形态认识的目的；有效的规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题提出解决方案，项目顺利实施及时发挥效益，完成情况较好。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	主题党日活动	正向	大于等于	4	4.00	次	5	5
			党建图书购置	正向	大于等于	15	15.00	本	4	4
			党建调研差旅	正向	大于等于	3	3.00	次	3	3
			参加红色教育	正向	大于等于	1	1.00	次	3	3
		质量指标	主题党日活动出勤率	正向	大于等于	90	92.00	%	5	5
			党建图书购置完成率	正向	大于等于	90	92.00	%	4	4
			党建调研差旅完成率	正向	大于等于	90	100.00	%	3	3
			参加红色教育出勤率	正向	大于等于	90	93.00	%	3	3
		时效指标	主题党日活动完成时间	定性		2024年12月31日前	0		3	3
			党建图书购置完成时间	定性		2024年12月31日前	0		3	3
			党建调研差旅完成时间	定性		2024年12月31日前	0		2	2
			参加红色教育完成时间	定性		2024年12月31日前	0		2	2
		成本指标	主题党日活动经费	反向	小于等于	10	10.00	万元	2	2
			党建图书购置经费	反向	小于等于	2	2.00	万元	2	2
			党建培训经费	反向	小于等于	7	7.00	万元	2	2
			党建调研差旅经费	反向	小于等于	3	3.00	万元	2	2
			参加红色教育经费	反向	小于等于	8	8.00	万元	2	2
	效益指标	社会效益指标	提高党员干部服务群众意识	定性		有效提升	0		15	15
	效益指标	可持续影响指标	为做好党建工作创造条件	定性		有效提升	0		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员及群众满意度	正向	大于等于	93	0	%	10	10
总分									100	99.99

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		被装费
主管部门		鄂尔多斯市公安局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市公安局交通运输治安分局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	13	13		13		10	100		10
		其中：财政拨款	13	13		13		——	100		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		按照《中华人民共和国警察发》、《公安机关人民警察纪律条令》等相关规定，不断推进公安队伍正规化建设，加强经费保障，规范专项资金支出，提高财政资金使用效益，确保项目顺利实施及时发挥效益。					有效的完成了，规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题提出解决方案，确保项目顺利实施及时发挥效益，鄂尔多斯市公安局交通运输治安分局通过实施该项目，推动公安工作效率变革，实现鄂尔多斯市公安工作提质增效，同时根据市财政局关于开展2024年市本级预算安排项目资金绩效管理自评工作部署要求，我单位对服装费项目进行绩效自评。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	购置辅警被装费	反向	小于等于	87	87.00	人	8	8
		数量指标	辅警被装录入量	反向	小于等于	87	87.00	条	7	7
		质量指标	辅警被装购置合格率	正向	大于等于	92	92.00	%	8	8
		质量指标	保障日常执法办案正规化	正向	大于等于	92	92.00	%	7	7
		时效指标	按时将被装配备到位	定性		2024年12月前完成	按时完成		6	6
		时效指标	调换被装及时性	定性		2024年12月完成	按时完成		4	4
		成本指标	被装系统维护	反向	小于等于	1000	1000.00	元	4	4
		成本指标	辅警被装购置	反向	小于等于	13	13.00	万元	6	6
	效益指标	社会效益指标	公安队伍建设正规化	定性		有效提升	有效提升		15	15
	效益指标	可持续影响指标	打造正规化队伍提高执法队伍水平	定性		有效提升	有效提成		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及公安内部满意度	正向	大于等于	93	95.00	%	10	10
总分									100	100.00

（三）单位项目绩效评价结果。

本单位本年度不涉及重点绩效评价工作。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。