2024年度内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵旅游区治安分局决算公开报告

发布时间： 2025-09-26 15:19 来源：

目录

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

1．主要职能。

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和公安工作方针、政策、法律、法规，依法办事。

（2）及时收集掌握成陵旅游区内的各种情报信息，分析、研究敌社情和社会治安情况，制定响应对策。

（3）维护旅游区社会治安秩序，指挥、协调处置各类治安案件，承担旅游区各项大型活动的安全保卫任务及党和国家重要领导人和重要外宾来成陵参观考察的警卫勤务任务。

（4）组织旅游区道路交通安全宣传，维护交通安全和交通秩序。

（5）管理游客及其他流动人口在旅游区居留、旅行的相关事宜。

（6）指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织有序开展治安保卫工作，指导群众性组织的治安防范工作。

（7）法律、法规规定的其他职责。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括：独立编制机构1个，独立核算机构1个，无内设机构。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵旅游区治安分局。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵旅游区治安分局	行政单位

三、2024年度单位主要工作完成情况

2024年，成陵治安分局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧紧围绕成陵旅游区党工委、管委会和市局党委决策部署，扎实推进各项公安工作，为旅游区高质量发展提供了有力支撑、作出了积极努力，现述职述廉如下：

一、工作开展情况

（一）坚持政治引领，在把关定向上压紧压实责任。一是落实党建工作主体责任。作为支部书记，我始终牢记党建工作第一责任人的职责，做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调，先后2次对党建工作进行专题研究和部署，累计召开支部党员大会4次、支委会13次。严格落实“第一议题”制度，认真组织开展组织生活会、谈心谈话等，全年开展“第一议题”制度集中学习37次，谈心谈话8次，讲授党课2次、召开组织生活会1次。二是积极开展党建活动。组织开展“双报道、双服务、双融入”服务2次，完成社区居民微心愿捐赠1次，组织开展主题党日活动12次。三是严格落实党建工作要求。一体推进党纪学习教育、感党恩、听党话、跟党走”群众教育实践活动，采取专题讲座、集中学习等方式，落实好专项活动具体要求，共开展了4期读书班、1次集中研讨。

（二）坚持严于律己, 在廉洁从警上做标杆。一是发挥好带头作用。作为党员领导干部，我经常性带头进行思想反思大检查，带头开展批评与自我批评，真正做到自我净化、自我完善、自我革新、自我提高。工作中敢于叫响“向我看齐、对我监督”，时时处处做好带头表率。二是纵深推进从严管党治警。组织开展各类督查检查20余次，开展专项行动随警督查12次、日常督查8次，印发督查通报6期、提出督查建议15条，均已完成整改，通过严格的日常管理及 “八小时之外”的监督，成陵公安队伍已连续多年保持“零违纪”。三是主动接受监督。严格执行部门预算编制流程，严把各类资金支出审批关口，保障安全、规范使用资金，并主动接受成陵管委会和上级公安机关的监督审计。

（三）坚持主动作为，在服务旅游区发展上用心用力。一是确保各类安保活动万无一失。圆满完成节假日、“查干苏鲁克大典”、“龙年威猛大祭”等各类安保活动30余次，三级警卫1次。强化日常工作安排，有力保障了各类督导调研活动20余次，高质量完成蒙古国警察总局禁毒局代表团访华接待保障工作。甲辰（2024）年成吉思汗春季查干苏鲁克大典非遗传承活动累计接待游客和祭祀群众68000余人次，在成陵旅游区党工委和市局党委的坚强领导下，在周边公安机关的配合下，确保了各项活动万无一失。安保活动后，分局及时复盘总结，梳理出12个方面的问题，制定整改措施22条，得到各级领导高度肯定，也为今后的安保工作奠定了扎实的基础。二是加强公共安全治理。对旅游区重点要害部位加强安全防范，督促检查指导人防、物防、技防措施落实到位，有效防范化解安全风险，一年来，共开展安全大检查12次，下发安全检查意见书18份，发现和整改安全隐患105处。密切与管委会相关部门、伊金霍洛镇有关单位的协作配合，严厉打击拉客、宰客等扰乱旅游市场秩序的行为，旅游市场环境不断优化提升。一年来，召开联合整治会议1次、联合检查4次。三是加强外国游客管理。发挥旅游区工作人员、酒店从业人员、周边农牧民等辅助力量的优势作用，织密防控网络，累计获取涉外人员信息15000余条，外国游客管理更加规范有序。

（四）坚持大抓基层，在固本培元上求真务实。一是在风险防控上出实招。与旅游区各部门、伊金霍洛镇相关单位签订了《反恐怖工作责任状》，对旅游区重点要害部位加强安全防范，督促检查指导人防、物防、技防措施落实到位，有效防范化解安全风险，邀请专家对成陵旅游区全体职工开展了反恐和反邪讲座，开展反恐实战演练4次，组织反恐、反邪宣传教育活动48次，发放宣传资料6000余份，旅游区全体干部职工、群众反恐反邪意识明显增强。二是夯实治安防控基础。结合旅游区实际，实行辅警、保安员联合巡防工作模式，充分发挥视频巡控的支撑作用，治安管控力和风险感知力明显增强。深入开展专项整治活动，先后组织开展集中行动12次，出动警力586人次，排查整改安全隐患21处。加强治安类案事件办理，一年来，办理治安案件1起、打击处理违法人员2人，侦破并移交刑事案件1起，为群众解决求助事项150余次，旅游区平安稳定的基础更加稳固。三是在暖警爱警上办实事。统筹开展干部评议、职级晋升、表彰奖励等工作，4名个人获得市公安局表彰奖励，3名个人晋升三级辅警。投入120万元用于旅游区安防技防工程改造；投入65万余元，实施完成办公楼和消防车库暖气管道及暖气片改造工程，覆盖6107平米供暖面积，彻底解决了多年来遗留的供暖问题。开展“五小工程”暖警服务40余次，爱警措施深入人心。

第二部分单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵旅游区治安分局2024年度收入、支出决算总计均为372.83万元。与年初预算相比，收、支总计各增加85.29万元，增长29.66%，变动原因：由于本年新增成陵管委会拨入运行经费43.22万元，维稳经费8万元，民辅警及消防专员伙食补助23.5万元，消防队厨房改造16万元，日常维修维护费5万元等；与上年决算相比，收、支总计各增加17.89万元，增长5.04%。其中：

（一）收入决算总计 372.83万元。包括：

1.本年收入决算合计 370.10万元。与上年决算相比，增加15.90万元，增长 4.49%，变动原因：本年新增成陵管委会拨入维稳经费8万元，日常维修维护费5万元。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位门本年度无使用非财政拨款结余和专用结余。

3.年初结转和结余 2.73万元。与上年决算相比，增加1.99万元，增长 272.15%，变动原因：本年新增成陵管委会拨入运行经费结余。

（二）支出决算总计 372.83万元。包括：

1.本年支出决算合计 372.04万元。与上年决算相比，增加19.83万元，增长5.63%，变动原因：本年新增成陵管委会拨入运行经费。

2.结余分配 0万元。结余分配事项：我单位本年度无结余分配。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位本年度无结余分配。

3.年末结转和结余 0.79万元。结转和结余事项：成陵管委会拨入运行经费0.79万元。与上年决算相比，减少1.94万元，下降 71.08%，变动原因：本年支出上年结转结余警犬经费2万元。

二、 收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵旅游区治安分局 2024年度本年收入决算合计 370.10万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 265.37万元，占 71.70%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占0%；

本年上级补助收入 0万元，占 0%；

本年事业收入 0万元，占 0%；

本年经营收入 0万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

本年其他收入 104.73万元，占 28.30%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵旅游区治安分局2024年度本年支出决算合计 372.04万元，其中：

本年基本支出 213.40万元，占 57.36%；

本年项目支出 158.64万元，占 42.64%；

本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

本年经营支出 0万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵旅游区治安分局 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 265.37万元，与年初预算相比，收、支总计各减少22.17万元，下降7.71%，变动原因：由于本年调出人员1人，导致人员经费减少；与上年决算相比，收、支总计各减少7.76万元，下降2.84%，变动原因：由于本年调出人员1人，导致人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵旅游区治安分局 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 265.37万元。与年初预算287.54万元相比，完成年初预算的92.29%。其中：

（一）公共安全（类）

公共安全（类）决算数为 225.55万元，与年初预算相比减少15.97万元。其中：

1.公安（款）行政运行（项）。年初预算189.52万元，支出决算173.59万元，完成年初预算的91.59%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年调出人员1人，导致人员经费减少。

2.公安（款）执法办案（项）。年初预算15万元，支出决算15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

3.公安（款）特别业务（项）。年初预算27万元，支出决算27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 16.27万元，与年初预算相比减少2.93万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算16.5万元，支出决算14.69万元，完成年初预算的89.03%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年调出人员1人，导致人员经费减少。

2. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.71万元，支出决算1.58万元，完成年初预算的58.3%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年调出人员1人，导致人员经费减少。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 7.70万元，与年初预算相比减少1.00万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算8.7万元，支出决算7.7万元，完成年初预算的88.51%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年调出人员1人，导致人员经费减少。

（四） 住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 15.84万元，与年初预算相比减少2.27万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.11万元，支出决算15.84万元，完成年初预算的87.47%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年调出人员1人，导致人员经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵旅游区治安分局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 213.40万元，其中：

（一）人员经费 170.93万元。主要包括：基本工资36.02万元、津贴补贴82.66万元、奖金11.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.69万元、职工基本医疗保险缴费5.73万元、公务员医疗补助缴费1.97万元、其他社会保障缴费1.58万元、住房公积金15.84万元、其他对个人和家庭的补助支出0.7万元。

（二）公用经费 42.47万元。主要包括：办公费2.42万元、取暖费15.59万元、差旅费1.26万元、委托业务费1.28万元、工会经费1.74万元、福利费3.64万元、公务用车运行维护费3.68万元、其他交通费用12.44万元、其他商品和服务支出0.41万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵旅游区治安分局 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 51.97万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。

（二）商品和服务支出51.47万元。主要包括：办公费4.95万元、印刷费0.21万元、差旅费0.3万元、培训费5.31万元、劳务费27万元、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费13.7万元。

（三）对个人和家庭的补助0万元。

（四）资本性支出0.50万元。主要包括：办公设备购置0.5万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵旅游区治安分局 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算17.38万元，支出决算17.38万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 17.38万元，支出决算17.38万元，完成预算的100%；公务接待费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算17.38万元，支出决算17.38万元，与预算差异原因：2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵旅游区治安分局 2024年度财政拨款“三公”经费支出 17.38万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17.38万元，占100.00%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位本年度无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.38万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：我单位本年度无公务用车购置支出。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位本年度无公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出17.38万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。与上年决算相比，增加0.20万元，增长1.17%，变动原因：由于本年我单位承担市区及周边维稳治安工作需要，日常警力巡逻加强，故公务用车运行维护费较上年增加。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：我单位本年度无公务接待费支出；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：我单位本年度无国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位本年度无公务接待费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵旅游区治安分局 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵旅游区治安分局 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位本年度无本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵旅游区治安分局2024年度公用经费支出决算42.47万元，与上年决算相比，增加3.28万元，增长8.36%，变动原因：本年增加哈日苏勒德龙年大祭相关活动差旅费及文体活动费用1万元，增加办案差旅补助及研修技能培训1.2万元，增加员工福利支出1.1万元。其中，机关运行经费支出决算42.47万元。比上年决算相比，增加3.28万元，增长8.36%，变动原因：本年增加哈日苏勒德龙年大祭相关活动差旅费及文体活动费用1万元，增加办案差旅补助及研修技能培训1.2万元，增加员工福利支出1.1万元。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵旅游区治安分局 2024年度政府采购支出总额 6.53万元，其中：政府采购货物支出 0.67万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 5.86万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.67万元，占政府采购支出总额的10.26%，其中：授予小微企业合同金额 0.67万元，占政府采购支出总额的10.26%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵旅游区治安分局截至2024年12月31日，本单位共有车辆 7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 4辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 3辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵旅游区治安分局根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及一般公共预算项目3个，共涉及资金51.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

本年度我单位没有重点项目绩效评价。未委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵旅游区治安分局 2024年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共3个项目的绩效自评结果。

1.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.97分。全年预算数为10万元，执行数为9.97万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：为了更好的完成绩效管理工作，我单位成立了内部控制领导小组以下简称"领导小组”和监督小组，由我单位主管领导负责办公室牵头，对预算绩效管理工作进行统筹部署，确定工作方向和重点；确定各个科室的工作职责，部署工作任务；审核、审批预算绩效管理的相关制度、方案。对与预算绩效管理工作相关的重点问题进行决策，监督小组加强对内部权力运行的制约，防止内部权力滥用，建立健全科学高效的制约和滥用体系。其中：办公室，负责组织协调预算绩效管理的具体工作，参与讨论与预算绩效管理相关的重点问题；督促、检查、指导相关科室相关工作。发现的主要问题及原因：使用效益低，活动形式单一，经费多集中用于购买学习资料、组织开会，形式固化，对党员吸引力不足，教育效果有限；缺乏针对性和时效性评估，导致经费投入与党建工作提升不成正比。下一步改进措施：以后年度根据项目目标及数量指标设置质量指标，尽可能全面设置。加强年初预算管理，参考多方因素，完善项目设立。继续严格按照财务管理相关制度，对项目资金进行规范管理，严格执行相关审批程序和手续，确保项目实际支出与项目规定的用途一致。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		党的建设、意识形态、改革调研工作经费
主管部门		鄂尔多斯市公安局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵治安分局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	10	10		9.97		10	997000		9.97
		其中：财政拨款	10	10		9.97		——	997000		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		完成党的思想政治建设、党员活动、党建工作等其他党建项目					2024年通过开展红色学习教育及制作展板条幅、观影、党史书籍购置、党建相关宣传、加强意识形态领域宣传等工作以完成率达到99.7%。截止自评日，所有年初目标均已完成，有效提升基层党组织建设、提升队伍管理水平、增强意识形态认识。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	参加红色教育	正向	大于等于	1	1.00	次	5	5
			宣传条幅数量	正向	大于等于	50	50.00	条	5	5
			展板制作数量	正向	大于等于	20	20.00	块	5	5
		质量指标	宣传条幅质量验收率	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5
			展板制作质量验收率	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5
			红色学习出勤率	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5
		时效指标	参加红色教育学习时间	定性		2024年12月31日前	2024年12月31日前		5	5
		时效指标	宣传条幅及展板制作时间	定性		2024年12月31日前	2024年12月31日前		5	5
		成本指标	办公及宣传支出成本	反向	小于等于	7	4.94	万元	5	5
		成本指标	参加红色教育学习费用成本	反向	小于等于	3	5.03	万元	5	0
	效益指标	社会效益指标	增强党总支凝聚力和向心力	定性		有效增强	有效增强		10	10
		社会效益指标	提升党总支服务群众质量	定性		有效提升	有效增强		10	10
		可持续影响指标	为基层组织开展工作创造良好条件	定性		长期	长期		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度指标	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10
总分									100	94.97

2.办案经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年通过提高社会治理水平，巩固社会化防控体系建设成效，维护社会公平正义，建设创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境，助推经济建设，确保辖区社会治安持续平稳。发现的主要问题及原因：资金管理使用存在问题，本项目专款专用，统筹安排，按照计划管理，按照实际发生支付，实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出，挤占挪用等违法违规问题，资金管理不存在问题。下一步改进措施：我单位将继续深化单位各项工作，进一步抓好项目建设，落实岗位分工责任制，细化工作，责任到人；继续利用空闲时间组织单位成员学习绩效管理相关业务知识，增强单位人员工作能力，切实做到学习实践活动与推进工作“两不误、两促进”；将继续认真履职，完成项目经费支出信息公开、监审等相关工作。按市财政局及相关部门的要求完成绩效自评工作，将自评结果运用于实际工作，并将绩效自评结果在我单位进行公开。在后续工作中，对于监管工作中发现的问题，做到早防范、早发现、早处理，落实整改责任，督促整改到位，巩固扩大全面预算绩效管理成果。强化学习培训，提升管理水平，重视和加强财务管理能力建设，抓好各项目管理人员和财务人员的培训和指导，加强财会人员岗前、岗中培训，进一步加强财会队伍建设，提高部门预决算管理水平，增强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平，进而促进部门财务工作管理水平的提升。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		办案经费
主管部门		鄂尔多斯市公安局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵治安分局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	15	15		15		10	1000000		10
		其中：财政拨款	15	15		15		——	1000000		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		通过提高社会治理水平，巩固社会化防控体系建设成效，维护社会公平正义，建设创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境，助推经济建设，确保辖区社会治安持续平稳.					2024年通过提高社会治理水平，巩固社会化防控体系建设成效，维护社会公平正义，建设创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境，助推经济建设，确保辖区社会治安持续平稳。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	日常办案运行维护车辆数	正向	大于等于	13	13.00	辆	5	5
			每日出动民警辅警人次	正向	大于等于	4	4.00	人次	5	5
			每日出动警车数量	正向	大于等于	3	3.00	辆	5	5
		质量指标	日常办案车辆运行维护合格率	正向	大于等于	98	98.00	%	5	5
			每日完成巡逻任务时长达标率	正向	大于等于	98	98.00	%	5	5
			警车及民辅警出警率	正向	大于等于	98	100.00	%	5	5
		时效指标	日常办案车辆	定性		2024年12月31日	2024年12月31日		5	5
		时效指标	日常办案车辆运行维护费	定性		2024年12月31日	2024年12月31日		5	5
		成本指标	执法办案办公费成本	反向	小于等于	1	1.00	万元	5	5
		成本指标	执法执勤车辆运行维护费成本	反向	小于等于	14	14.00	万元	5	5
	效益指标	社会效益指标	提升公安队伍建设和干警素质和服务质量	定性		有效提升	有效提升		8	8
			提高破案和办案的效率和质量	定性		有效提高	有效提高		6	6
			改善办案业务条件和装备水平	定性		有效改善	有效改善		6	6
		可持续影响指标	维护社会公平正义确保辖区社会治安持续平稳	定性		长期	长期		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5
总分									100	100.00

3.特保经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目为涉密项目。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		特保经费
主管部门		鄂尔多斯市公安局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵治安分局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	27	27		27		10	1000000		10
		其中：财政拨款	27	27		27		——	1000000		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		通过针对境内外“民运”、极端宗教等敌对势力、敌对组织和敌对分子，在民族宗教、社科高校、新闻出版、涉外及其他特殊领域，确保运用专门力量和手段，开展情报信息、专案侦察和防范保卫工作。					本项目为涉密项目
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	数量涉密	定性		涉密	本项目为涉密项目		10	10	10
		数量指标	涉密	定性		涉密	本项目为涉密项目		5	5	5
		质量指标	质量涉密	定性		涉密	本项目为涉密项目		10	10	10
		质量指标	涉密	定性		涉密	本项目为涉密项目		5	5	5
		时效指标	时效涉密	定性		涉密	本项目为涉密项目		5	5	5
		时效指标	涉密	定性		涉密	本项目为涉密项目		5	5	5
		成本指标	成本涉密	定性		涉密	本项目为涉密项目		5	5	5
		成本指标	涉密	定性		涉密	本项目为涉密项目		5	5	5
	效益指标	社会效益指标	涉密	定性		涉密	本项目为涉密项目		15	15	15
	效益指标	可持续影响指标	涉密	定性		涉密	本项目为涉密项目		15	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	定性		涉密	本项目为涉密项目		10	10	10
总分									100	100.00

（三）部门项目绩效评价结果。

本年度我单位没有重点项目绩效评价。未委托相关第三方机构开展绩效评价。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。