2024年度内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局空港物流园区分局公开报告

发布时间： 2025-09-26 15:46 来源：

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局空港物流园区分局主要承担维护机场地面安全、航空器安全和空防安全；预防和打击危害民用航空安全犯罪和机场区域范围内刑事犯罪及案件侦破工作；维护机场安检现场秩序和机场区域范围内治安、道路交通、消防监督管理工作；保障机场地面等级警卫和专机地面安全警卫任务；维护所属辖区的稳定和治安秩序等职责和任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括政工监督室、情报指挥中心、法制大队、刑事侦查大队、空防警卫大队、治安管理大队。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局空港物流园区分局。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局空港物流园区分局	财政拨款的行政单位

三、2024年度单位主要工作完成情况

2024年，空港分局在市局党委的坚强领导下，以“忠诚担当筑牢机场安全屏障、倾力护航空港经济振翅腾飞”为主线，以“情指行一体化”警务机制为牵引，以“科技信息化建设”“执法规范化建设”“基层基础建设”和“优化营商环境建设”为抓手，以巩固拓展主题教育成果、锻造“四个铁一般”的公安队伍为坚强保证，高标准落实“防风险、保安全、促发展”各项措施，推动各项工作取得新成效、再上新台阶。

（一）是对党忠诚警魂进一步铸牢。牢牢把握“公安姓党”根本政治属性，深入学习贯彻习近平总书记关于公安工作的重要论述，严格落实“第一议题”、重大事项请示报告制度，扎实开展党纪学习教育，接续开展“抓党建、强素质、整作风、树形象”巩固提升专项活动，切实把“两个维护”转化为实际行动，落实到具体工作。

（二）是捍卫政治安全更加坚强有力。坚持稳字当头，2024年共保障进出港航班31537余架次、旅客300万余人次；开展民用航空背景调查1316人次。

（三）是风险防范化解精准高效。结合“化解矛盾纠纷维护社会稳定”专项工作，抓深抓实矛盾纠纷排查调处、涉稳风险防范化解工作，坚持“发现在早、处置在小、防范在先”，全年共排查化解家庭纠纷、薪资纠纷等各类矛盾纠纷155起，调解成功率达100%，协调解决多起农民工讨要工资纠纷，涉及工人300余人，帮助讨回工资500余万元。

（四）是打击犯罪成效显著。2024年，分局全年行政案件立案33起，打击处理34人，使用简易程序办理案件22起；刑事案件共立案16起，破案12起，破获百万级以上大要案一起，抓获犯罪嫌疑人39人，移送起诉29人，严打电信网络诈骗犯罪，抓获电信诈骗犯罪嫌疑人17名，为受害人追赃挽损853825元。

（五）是公共安全治理向预防转型。深入开展“夏夜治安”打击整治行动、“冬季行动”等各专项行动，全面加强对内货运、旅店业、学校等重点部位的管控，进行治安、消防检查，消除安全隐患，全力推进“校园畅安”工程，落实“护学岗”制度，全面完善修订分局应急预案，开展“红蓝对抗”演练，强化巡逻查控，完善快速响应机制，与武警支队建立《空港治安分局武警鄂尔多斯支队“六联”工作机制》，在机场航站楼开展公安、武警武装巡逻、巡防。

（六）是保障经济发展，提升便民服务。通过“微信”“支付宝”临时乘机小程序，协助旅客自助申请电子临时乘机证明2300余份，办理纸质临时乘机证明237份，帮助旅客寻回遗失物品157件，创建建立未成年离家出走乘机预警和劝返机制，帮助群众寻找出走少年3人。针对园区部分企业安全隐患多、防范电信诈骗意识差等问题，组织民警深入企业进行宣传教育，提升企业抵御风险能力。

（七）是公安工作现代化迈出坚实步伐。贯彻落实“情指行”一体化运行机制要求。在辖区部署5套鹰眼摄像头系统，精准覆盖机场、学校、医院等核心区域，确保每一处关键地点都在严密监控之下。推动智慧园区建设，对接园区管委会投资3800余万元，安装1600余路高清治安监控及电子警察系统，织密安全防护网，为区域安全稳定提供坚实技术支撑。

（八）是执法规范化建设提质增效。强化执法监督，落实源头把控坚持全面监督和精准监督相结合，严格落实“日巡查、周通报”制度，有效提升案件办理质效。严格案件审核，提高执法质量。严格落实刑事案件“两统一”和重大复杂案件法制审核、集体议案等制度，推进案件质量监督常态化，始终坚持自查自纠与立行立改并重，对评查出的问题及时跟踪整改，进一步提高案件办理及法制审核质效，有效提升分局执法规范化水平。

（九）是公安铁军形象持续彰显。全年共有12名民辅警获得市级以上荣誉表彰。深入推进从严管党治警，贯彻落实中央八项规定和实施细则精神，持之以恒反对“四风”，连续多年实现全年“零违纪”目标。深抓教育培训，2名民警通过执法资格高级考试，2名民警获得刑事技术勘察员资格。在传统节假日为民辅警送上节日慰问，对离退休老干部、生病民警进行关怀慰问，深化爱警暖警工作。

第二部分单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局空港物流园区分局2024年度收入、支出决算总计均为 870.88万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 193.38万元，增长 28.54%，变动原因：本年收到鄂尔多斯空港物流园区管理委员会拨入24名文职相关工作保障经费180.8万元，剩余主要为年初结转上年鄂尔多斯空港物流园区管理委员会拨入24名文职相关工作保障经费；与上年决算相比，收、支总计各减少6.76万元，下降0.77%。其中：

（一）收入决算总计 870.88万元。包括：

1.本年收入决算合计 817.78万元。与上年决算相比，减少58.54万元，下降6.68%，变动原因：因2023年补发2022年带薪休假补贴，2024年无补发，导致人员经费减少；2023年一名工作人员退休做实职业年金，职业年金缴费增加，2024年无退休人员，导致人员经费减少。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 53.09万元。与上年决算相比，增加51.78万元，增长 3944.02%，变动原因：2023年下半年开始鄂尔多斯空港物流园区管理委员会将24名文职相关工作保障经费打入基本户，导致24名文职相关工作保障经费2024年结转。

（二）支出决算总计 870.88万元。包括：

1.本年支出决算合计 846.50万元。与上年决算相比，增加 21.95万元，增长2.66%，变动原因：2023年下半年开始鄂尔多斯空港物流园区管理委员会将每年24名文职相关工作保障经费打入基本户，2023年基本户列支半年24名文职相关工作保障经费，2024年列支1年，所以导致支出增加。

2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，与上年持平，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 24.38万元。结转和结余事项：主要为鄂尔多斯空港物流园区管理委员会打入的24名文职相关工作保障经费结转。与上年决算相比，减少28.71万元，下降54.08%，变动原因：上年结转24名文职相关工作保障经费进行支付导致年末结转和结余减少。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局空港物流园区分局 2024年度本年收入决算合计 817.78万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 635.58万元，占 77.72%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年上级补助收入 0万元，占 0%；

本年事业收入 0万元，占 0%；

本年经营收入 0万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

本年其他收入 182.21万元，占 22.28%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局空港物流园区分局2024年度本年支出决算合计 846.50万元，其中：

本年基本支出 570.34万元，占 67.38%；

本年项目支出 276.16万元，占 32.62%；

本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

本年经营支出 0万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局空港物流园区分局 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 635.58万元，与年初预算相比，收、支总计减少41.92万元，下降6.19%，变动原因：根据单位相关工作开展进度情况，津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、差旅费、其他交通费用和警犬经费项目预算指标未使用完毕；与上年决算相比，收、支总计各减少67.27万元，下降9.57%，变动原因：因2023年补发2022年带薪休假补贴，2024年无补发，导致人员经费收支减少；2023年一名工作人员退休做实职业年金，职业年金缴费增加，2024年无退休人员，导致人员经费收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局空港物流园区分局 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 635.58万元。与年初预算 677.50万元相比，完成年初预算的 93.81%。其中：

（一）公共安全（类）

公共安全（类）决算数为 519.69万元，与年初预算相比减少0.02万元。其中：

1.公安（款）行政运行（项）。年初预算451.71万元，支出决算454.45万元，完成年初预算的100.61%。决算数与年初预算数的差异原因：新招录公务员一名，新增行政事业单位人员工资预算指标。

2.公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算20万元，支出决算19.99万元，完成年初预算的99.95%。决算数与年初预算数基本持平。

3.公安（款）执法办案（项）。年初预算23万元，支出决算20.28万元，完成年初预算的88.17%。决算数与年初预算数的差异原因：根据单位相关工作开展进度，办案经费、警犬经费项目预算指标未使用完毕。

4.公安（款）其他公安支出（项）。年初预算25万元，支出决算24.96万元，完成年初预算的99.84%。决算数与年初预算数基本持平。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 54.60万元，与年初预算相比减少30.89万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算12.72万元，支出决算8.07万元，完成年初预算的63.44%。决算数与年初预算数的差异原因：根据单位相关工作开展进度，单位离退休经费项目预算指标未使用完毕。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算43.96万元，支出决算41.87万元，完成年初预算的95.25%。决算数与年初预算数的差异原因：根据单位相关工作开展进度，机关事业单位基本养老保险项目预算指标未使用完毕。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算23.76万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的0.25%。决算数与年初预算数的差异原因：根据单位相关工作开展进度，无退休人员，全额拨款单位职业年金做实项目预算指标未使用完毕。

4．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算5.05万元，支出决算4.6万元，完成年初预算的91.09%。决算数与年初预算数的差异原因：根据单位相关工作开展进度，残疾人就业保障金和工伤保险补贴项目预算指标未使用完毕。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 21.77万元，与年初预算相比减少1.86万元。其中：

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算23.63万元，支出决算21.77万元，完成年初预算的92.13%。决算数与年初预算数的差异原因：根据单位工作开展进度，医疗保险项目预算指标未使用完毕。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 39.52万元，与年初预算相比减少9.15万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算48.67万元，支出决算39.52万元，完成年初预算的81.2%。决算数与年初预算数的差异原因：根据单位工作开展进度，住房公积金项目预算指标未使用完毕。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局空港物流园区分局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 570.34万元，其中：

（一）人员经费 495.49万元。主要包括：基本工资101.34万元、津贴补贴246.93万元、奖金30.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.87万元、职业年金缴费0.06万元、职工基本医疗保险缴费16.2万元、公务员医疗补助缴费5.57万元、其他社会保障缴费4.6万元、住房公积金39.52万元、退休费8.07万元、奖励金0.3万元、其他对个人和家庭的补助0.1万元。

（二）公用经费 74.85万元。办公费8.93万元、邮电费0.02万元、差旅费4.88万元、专用材料费0.2万元、委托业务费0.5万元、工会经费4.59万元、福利费8.65万元、公务用车运行维护费7.31万元、其他交通费用34.46万元、其他商品和服务支出1.32万元、办公设备购置3.99万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局空港物流园区分局 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 65.24万元，其中：

（一）商品和服务支出60.82万元。主要包括：办公费3.88万元、邮电费5.87万元、差旅费26.08万元、维修（护）费3.07万元、租赁费7.5万元、培训费7.85万元、委托业务费0.6万元、其他交通费用5.9万元、其他商品和服务支出5.97万元。

（二）对个人和家庭的补助0.4万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助0.4万元。

（三）资本性支出4.01万元。主要包括：办公设备购置4.01万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局空港物流园区分局 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 7.36万元，支出决算 7.31万元，完成预算的 99.34%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 7.36万元，支出决算 7.31万元，完成预算的 99.34%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 7.36万元，支出决算 7.31万元，与预算基本无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局空港物流园区分局 2024年度财政拨款“三公”经费支出7.31万元。因公出国（境）费支出0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出7.31万元，占100.00%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，变动原因：未发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费支出 7.31万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，变动原因：未发生公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出 7.31万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为5 辆。与上年决算相比，减少0.04万元，下降0.58%，变动原因：年末有手续不全尚未报账燃油费，所以导致公务用车运行维护费支出减少。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：未发生公务接待费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局空港物流园区分局 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局空港物流园区分局 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局空港物流园区分局2024年度公用经费支出决算74.85万元，与上年决算相比，增加1.70万元，增长2.33%，变动原因：因办案需要，出差次数增加，差旅费增加导致公用经费支出增加。其中，机关运行经费支出决算 74.85万元。比上年决算相比，增加1.70万元，增长2.33%，变动原因：因办案需要，出差次数增加，差旅费增加导致机关运行经费支出增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局空港物流园区分局 2024年度政府采购支出总额 8.33万元，其中：政府采购货物支出 2.67万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 5.66万元。政府采购授予中小企业合同金额 5.28万元，占政府采购支出总额的63.39%，其中：授予小微企业合同金额 5.28万元，占政府采购支出总额的63.39%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.29%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局空港物流园区分局截至2024年12月31日，本单位共有车辆 5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 5辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局空港物流园区分局根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，共涉及资金65.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位未对项目开展重点绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局空港物流园区分局2024年度在决算中反映4个一般公共预算项目，共4个项目的绩效自评结果。

1.网络租赁及维修维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为19.99万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：按照年初预算安排计划，2024年完成了单位内网外网的维护及更新工作，网络正常使用率、网络费用缴纳足额率、财政专网网络线数等核心指标都达到预期比例，提高了工作质量和效率。发现的主要问题：绩效目标设立不够明确、细化和量化，资金使用效益有待进一步提高。原因：预算编制及自评经办人员相关的政策、业务专业性不强。下一步改进措施：（1）预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。（2）在确保项目高效运转的情况下，加强项目经费管理。（3）加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。（4）加强业务培训，提高评价水平，项目支出绩效自评工作是一项长期性工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		网络租赁及维修维护费
主管部门		鄂尔多斯市公安局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市公安局空港治安分局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	20	20		19.99		10	99.95		10
		其中：财政拨款	20	20		19.99		——	99.95		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		我局结合自身的实际工作，以执法信息化建设为抓手，不断提高执法办案质量和执法管理能力，提升全市公安机关的执法满意度和公信力；通过提升执法信息化水平，促进执法监督工作模式的改革，有效提升监督效能。					通过提升执法信息化水平，促进执法监督工作模式的改革，有效提升监督效能。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	公安网网络线数	正向	大于等于	3	0	条	5	5
			财政专网网络线数	正向	大于等于	1	0	条	5	5
			互联网网络线数	正向	大于等于	2	0	条	5	5
		质量指标	网络正常使用率	正向	等于	100	0	%	8	8
		质量指标	网络费用缴纳足额率	正向	等于	100	0	%	7	7
		时效指标	网络使用时间	正向	等于	1	0	年	5	5
		时效指标	费用缴纳时间	定性		按时缴纳	0		5	5
		成本指标	互联网年费	反向	小于等于	9	0	万元	3	3
			公安网年费	反向	小于等于	10	0	万元	4	4
			财政专网年费	反向	小于等于	1	0	万元	3	3
	效益指标	社会效益指标	提升执法信息化水平促进执法监督	定性		有效保障	0		10	10
		社会效益指标	提高执法办案质量和执法管理能力	定性		有效提高	0		10	10
		可持续影响指标	提升全市公安机关的执法满意度和公信力	定性		长期	0		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	正向	大于等于	90	0	%	10	10
总分									100	100.00

2.办案经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.96分。全年预算数为20万元，执行数为19.92万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：按照年初预算安排计划，2024年完成了本年刑事、民商事、行政等案件相关工作，出动警力次数、案件办结合理性、办结及时率等核心指标都达到预期比例，保障了人民公共财产安全，提升了公安队伍建设和干警素质服务质量。发现的主要问题：绩效目标设立不够明确、细化和量化，资金使用效益有待进一步提高。原因：预算编制及自评经办人员相关的政策、业务专业性不强。下一步改进措施：（1）预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。（2）在确保项目高效运转的情况下，加强项目经费管理。（3）加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。（4）加强业务培训，提高评价水平，项目支出绩效自评工作是一项长期性工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		办案经费
主管部门		鄂尔多斯市公安局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市公安局空港治安分局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	20	20		19.92		10	99.6		9.96
		其中：财政拨款	20	20		19.92		——	99.6		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		对本辖区的刑事、民商事、行政等案件先予审查立案，以确保每个案件在整个司法程序中都能公开、公正、透明。本项目的总体目标是坚持司法为民，公正司法，为社会发展提供坚强有力的司法服务和保障。					本项目的总体目标是坚持司法为民，公正司法，为社会发展提供坚强有力的司法服务和保障。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	公务用车运行维护	正向	大于等于	30	0	次	2	2
			出动警力次数	正向	大于等于	200	0	次	2	2
			出差次数量	正向	大于等于	10	0	次	2	2
			办案人员数量	正向	大于等于	10	0	人	3	3
			案件办理数量	正向	大于等于	120	0	起	3	3
			车辆使用数量	正向	大于等于	8	0	辆	3	3
		质量指标	出动警力合规性	定性		合规	0		2	2
			出差办案质量	定性		合格	0		2	2
			办案人员质量	定性		合格	0		3	3
			案件办结合理性	定性		合格	0		3	3
			车辆合规性	定性		合格	0		3	3
			车辆安全运行情况	定性		安全	0		2	2
		时效指标	出动警力及时效率	正向	等于	100	0	%	3	3
			办结及时率	正向	等于	100	0	%	5	5
			车辆保养维修维护及时率	正向	等于	100	0	%	2	2
		成本指标	办案经费费用	正向	等于	15	0	万元	5	5
		成本指标	车辆维护费	正向	等于	5	0	万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	保障人民公共财产安全	定性		有效保障	0		5	5
		社会效益指标	提升公安队伍建设和干警素质服务质量	定性		有效提升	0		5	5
			提高破案办案的效率和质量	定性		有效提高	0		10	10
			改善办案业务条件和装备水平	定性		有效改善	0		5	5
		可持续影响指标	为社会发展提供坚强有力的司法服务和保障	正向	大于等于	1	0	年	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安满意度	正向	大于等于	90	0	%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	90	0	%	5	5
总分									100	99.96

3.警犬经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。全年预算数为3万元，执行数为0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：警犬已达到退役年限，本项目未支出。发现的主要问题：绩效目标设立不够明确、细化和量化，资金使用效益有待进一步提高。原因：预算编制及自评经办人员相关的政策、业务专业性不强。下一步改进措施：（1）预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。（2）在确保项目高效运转的情况下，加强项目经费管理。（3）加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。（4）加强业务培训，提高评价水平，项目支出绩效自评工作是一项长期性工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		警犬经费
主管部门		鄂尔多斯市公安局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市公安局空港治安分局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	3	1.5		0		10	0		0
		其中：财政拨款	3	1.5		0.00		——	0		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		规范警犬技术工作，充分发挥警犬技术在预防打击犯罪，维护社会稳定，保护人民群众生命财产安全等方面的独特作用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	演练的次数	正向	大于等于	2	0	次	3	0	警犬已达到退役年限
			疾病防治次数	正向	大于等于	2	0	只	3	0	警犬已达到退役年限
			警犬的数量	正向	大于等于	2	0	只	3	0	警犬已达到退役年限
			警犬饲料购置数量	正向	大于等于	60	0	袋	3	0	警犬已达到退役年限
			跟随办案次数	正向	大于等于	50	0	次	3	0	警犬已达到退役年限
		质量指标	健康的标准	定性		健康	0		3	0	警犬已达到退役年限
			演练完成率	正向	等于	100	0	%	3	0	警犬已达到退役年限
			疾病防治率	正向	等于	100	0	%	3	0	警犬已达到退役年限
			跟随办案率	正向	大于等于	80	0	%	3	0	警犬已达到退役年限
			饲料验收合格率	正向	等于	100	0	%	3	0	警犬已达到退役年限
		时效指标	跟随办案时间	正向	等于	1	0	年	2	0	警犬已达到退役年限
			演练的时间	正向	等于	1	0	年	2	0	警犬已达到退役年限
			疾病防治时间	正向	大于等于	2	0	年	3	0	警犬已达到退役年限
			购置饲料时间	正向	等于	1	0	年	3	0	警犬已达到退役年限
		成本指标	疾病防治费用	反向	小于等于	1	0	万元	5	0	警犬已达到退役年限
		成本指标	购置饲料费用	反向	小于等于	2	0	万元	5	0	警犬已达到退役年限
	效益指标	经济效益指标	减少公共利益的经济损失	定性		有效减少	0		7	0	警犬已达到退役年限
		社会效益指标	发挥警犬技术在预防打击犯罪维护社会稳定	定性		有效发挥有效维护	0		8	0	警犬已达到退役年限
		可持续影响指标	警犬工作年限	正向	大于等于	15	0	年	7	0	警犬已达到退役年限
		可持续影响指标	资金可持续发挥作用年限	正向	大于等于	1	0	年	8	0	警犬已达到退役年限
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	正向	大于等于	90	0	%	5	0	警犬已达到退役年限
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	90	0	%	5	0	警犬已达到退役年限
总分										0.00

4.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.98分。全年预算数为25万元，执行数为24.96万元，完成预算的99.84%。项目绩效目标完成情况：按照年初预算安排计划，2024年完成了党建培训学习，宣传教育等工作，党员培训质量、各类宣传制作完成时间、党史教育质量等核心指标都达到预期比例，全面提升了党支部服务群众质量，增强了党支部凝聚力和向心力。发现的主要问题：绩效目标设立不够明确、细化和量化，资金使用效益有待进一步提高。原因：预算编制及自评经办人员相关的政策、业务专业性不强。下一步改进措施：（1）预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。（2）在确保项目高效运转的情况下，加强项目经费管理。（3）加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。（4）加强业务培训，提高评价水平，项目支出绩效自评工作是一项长期性工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		党的建设、意识形态、改革调研工作经费
主管部门		鄂尔多斯市公安局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市公安局空港治安分局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	25	25		24.96		10	99.84		9.98
		其中：财政拨款	25	25		24.96		——	99.84		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		全面提升党支部服务群众质量，增强党支部凝聚力和向心力，将党建和服务群众有机结合，为基层组织开展工作创造良好条件					增强党支部凝聚力和向心力，将党建和服务群众有机结合，对党员基层组织开展培训学习增加，将印刷费调剂为办公费。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	党史学习教育	正向	大于等于	3	3.00	次	3	3
			党员培训学习	正向	大于等于	3	3.00	次	3	3
			党员学习相关书籍	正向	大于等于	3	3.00	本	3	3
			宣传册数量	正向	大于等于	2	2.00	本	2	2
			宣传条幅数量	正向	大于等于	2	2.00	条	2	2
			笔记本数量	正向	大于等于	2	2.00	本	2	2
		质量指标	党史教育质量	定性		合格	合格		3	3
			党员培训质量	定性		合格	合格		3	3
			党员学习书目质量	定性		合格	合格		3	3
			宣传册验收质量	定性		合格	合格		2	2
			宣传条幅验收质量	定性		合格	合格		2	2
			笔记本验收质量	定性		合格	合格		2	2
		时效指标	各类宣传制作完成时间	正向	等于	1	1.00	年	5	5
		时效指标	购置笔记本时间	正向	等于	1	1.00	年	5	5
		成本指标	党史学习教育费用减少	反向	小于等于	10	10.00	万元	2	2
			党员培训费	反向	小于等于	5	5.00	万元	2	2
			党员学习相关书籍费	反向	小于等于	3	3.00	万元	2	2
			购置各类宣传通用费用费	反向	小于等于	5	5.00	万元	2	2
			购置笔记本费	反向	小于等于	2	1.96	万元	2	2
	效益指标	社会效益指标	全面提升党支部服务群众质量	定性		有效提升	有效提升		10	10
			增强党支部凝聚力和向心力	定性		有效增强	有效增强		5	5
			定期开展支委会党员大会讲党课活动	定性		定期开展	定期开展		5	5
		可持续影响指标	将党建和服务群众有机结合为基层	定性		长期	长期		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10
总分									100	99.98

（三）单位项目绩效评价结果。

本单位本年没有重点绩效评价工作。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。