2025年度鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵旅游区治安分局预算公开

第一部分 单位概况

　　一、主要职能职责 

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和公安工作方针、政策、法律、法规，依法办事。 

（2）及时收集掌握成陵旅游区内的各种情报信息，分析、研究敌社情和社会治安情况，制定响应对策。 

（3）维护旅游区社会治安秩序，指挥、协调处置各类治安案件，承担旅游区各项大型活动的安全保卫任务及党和国家重要领导人和重要外宾来成陵参观考察的警卫勤务任务。 

（4）组织旅游区道路交通安全宣传，维护交通安全和交通秩序。 

（4）管理游客及其他流动人口在旅游区居留、旅行的相关事宜。 

（6）指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织有序开展治安保卫工作，指导群众性组织的治安防范工作。 

（7）法律、法规规定的其他职责。 

　　二、单位机构设置及预算单位构成情况 

1．根据单位职责分工，2025年鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵治安分局共有行政机构数1家，其中财政拨款的行政单位1家。与去年相比，机构数量无变化。

 2．从预算单位构成看，纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵治安分局。详细情况见表：

　　三、2025年度单位主要工作任务及目标 

1.确保成吉思汗陵旅游区全年重大刑事案件发生率为零，游客盗窃、抢劫等治安案件发生率降低90%。实现旅游高峰期景区内拥堵点疏散时间缩短，确保游客顺畅游览。提高游客满意度，通过问卷调查使对治安状况的满意度达到95%以上。

2.重点工作：强化警力部署与巡逻防控根据旅游淡旺季及景区热门景点游客流量规律，动态调整警力。旺季在核心景点、出入口等区域增加60%的警力，每3小时一轮换，保证警力充足。优化巡逻路线，在原有基础上新增徒步巡逻路线，覆盖景区内偏僻角落及游客易聚集区域，提高见警率。利用无人机巡逻，重点巡查山林防火、人员聚集等情况，及时发现并处理隐患。

3.深化旅游市场秩序整治联合工商、城管等部门，每月开展联合执法行动，打击景区内强买强卖、黑导游等违法违规行为，净化旅游市场环境。

4.加强安全隐患排查：针对景区内游乐设施、消防设施、建筑物等，每季度开展全面安全检查，建立隐患台账，明确整改责任人和期限，确保隐患整改率达100%。与景区管理部门合作，加强对景区内商户的安全管理，定期开展消防安全培训和应急应急处置能力。

5.提升应急处置能力：完善应急预案，针对火灾、游客突发疾病、群体事件等制定详细的应急处置流程，提高分局应急响应和协同作战能力。加强与周边医疗机构、消防部门的联动，建立快速救援通道，确保在紧急情况下能够迅速开展救援工作。

6.加强宣传教育利用景区内宣传栏、广播、电子显示屏等宣传阵地，定期发布治安防范知识、旅游安全提示等信息。开展“治安宣传进景区”活动，通过发放宣传资料、讲解案例等方式，提高游客和景区工作人员的安全防范意识。

第二部分 2025年度单位预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明 

　　鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵治安分局2025年度收入、支出预算总计258.45万元，与上年相比收、支预算总计各减少29.09万元，减少11.26%。其中： 

　　（一）收入预算总计258.45万元。包括： 

　　1．本年收入合计258.45万元。 

　　（1）一般公共预算拨款收入258.45万元，与上年相比减少29.09万元，减少11.26%。 

　　（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0.00%。 

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0.00%。 

　　（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0.00%。 

　　（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0.00%。 

　　（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0.00%。 

　　（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0.00%。 

　　（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0.00%。 

　　（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0.00%。 

　　2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0.00%。 

　　（二）支出预算总计258.45万元。包括： 

　　1．本年支出合计258.45万元。 

　　（1）公共安全类支出220.75万元，主要用于人员工资发放及交通补贴，日常差旅费、燃油费等。与上年相比减少20.77万元，减少9.40%。 

　　2．社会保障和就业类14.39万元，主要用于单位职工的社会保障和就业类保险的经费。与上年相比减少4.81万元。 

　　3. 卫生健康支出类7.59万元，主要用于单位职工医疗卫生与计划生育等管理事务方面的支出。与上年相比减少1.1万元。 

　　4．住房保障支出类15.72万元，主要用于职工缴纳住房公积金。与上年相比减少2.39万元。 

　　二、收入预算情况说明 

　　鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵治安分局2025年度收入预算总计258.45万元，包括本年收入258.45万元，上年结转结余0万元。其中： 

　　本年一般公共预算收入258.45万元，占100%； 

　　本年政府性基金预算收入0万元，占0.00%； 

　　本年国有资本经营预算收入0万元，占0.00%； 

　　本年财政专户管理资金0万元，占0.00%； 

　　本年事业收入0万元，占0.00%； 

　　本年事业单位经营收入0万元，占0.00%； 

　　本年上级补助收入0万元，占0.00%； 

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0.00%； 

　　本年其他收入0万元，占0.00%； 

　　上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0.00%； 

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0.00%； 

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0.00%； 

　　上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0.00%； 

　　上年结转结余的单位资金0万元，占0.00%。 

　　图1.收入预算图 

　　三、支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵治安分局2025年度支出预算合计258.45万元，其中： 

　　基本支出206.45万元，占79.88%； 

　　项目支出52万元，占20.12%； 

　　事业单位经营支出0万元，占0.00%； 

　　上缴上级支出万元，占0.00%； 

　　对附属单位补助支出0万元，占0.00%。 

　　图2.支出预算图（可以饼图列示） 

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明 

　　鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵治安分局2025年度财政拨款收、支总预算258.45万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少29.09万元，减少11.26%。 

　　五、一般公共预算支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵治安分局2025年度一般公共预算财政拨款支出预算258.45万元，与上年相比减少29.09万元，减少11.26%。具体情况如下： 

　　（一）公共安全（类） 

　　公共安全类年初预算数为220.75万元，与上年相比减少20.77万元。其中： 

　　1.公安（款）行政运行（项）。年初预算168.75万元，与上年相比减少20.77万元，减少9.40%。 

　　2.公安（款）执法办案（项）。年初预算15万元，与上年相比无增减变动。 

　　3.公安（款）特别业务（项）。年初预算27万元，与上年相比无增减变动。 

　　4.公安（款）其他公安支出（项）。年初预算10万元，与上年相比无增减变动。 

　　（二）社会保障和就业（类） 

　　社会保障和就业类年初预算数为14.39 万元，与上年相比减少 

　　4.81万元。其中： 

　　1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算14.21万元，与上年相比减少2.29万元。主要原因：我单位本年调出行政人员1人。 

　　2.行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出。年初预算0.18万元，与上年相比减少2.53万元。主要原因：我单位本年调出行政人员1人。 

　　（三）卫生健康支出（类） 

　　1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算7.59万元，与上年相比减少1.1万元。主要原因：我单位本年调出行政人员1人。 

　　（四）住房保障支出（类） 

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.72万元，与上年相比减少2.39万元。主要原因：我单位本年调出行政人员1人。 

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵治安分局2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算206.45万元，其中： 

　　（一）人员经费162.65万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。 

　　（二）公用经费43.81万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵治安分局2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出17.68万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出17.68万元，占100.00%；公务接待费支出0万元，占0.00%。具体情况如下： 

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出17.68万元，与上年相比无增减变动。其中： 

　　1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。 

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出17.68万元。其中： 

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元。 

　　（2）公务用车运行维护费预算支出17.68万元，与上年相比无增减变动。 

　　3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。 

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵治安分局2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0.00%。主要原因：本单位本年无政府性基金预算支出。 

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵治安分局2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0.00%。主要原因：本单位本年无国有资本经营预算支出。 

　　十、项目支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵治安分局2025年度预算安排项目3个，项目预算总金额52万元。其中，财政本年拨款金额52万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。 

　　十一、机构运行经费支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵治安分局2025年度机构运行经费预算支出43.81万元，与上年相比减少2.14万元，减少4.88%。 

　　十二、政府采购支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵治安分局2025年年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。 

　　十三、国有资产占用情况说明 

　　鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵治安分局2025共有车辆7辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车3辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。 

　　十四、项目绩效目标情况说明 

　　鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵治安分局2025年度填报绩效目标的预算项目3个，公开项目2个，公开项目占全部预算项目的66.67%。公开填报绩效目标的项目预算25万元，占全部项目预算的48.08%。 

第三部分 名词解释

　　一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。 

　　二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。 

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。 

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。 

　　八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：乌日格西拉图             联系电话：15947505615 

第五部分  鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵治安分局

       2025年度预算表

　　一、收支总表 

　　二、收入总表 

　　三、支出总表 

　　四、财政拨款收支总表 

　　五、一般公共预算支出表 

　　六、一般公共预算基本支出表 

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　八、政府性基金预算支出表 

　　九、国有资本经营预算支出表 

　　十、项目支出表 

　　十一、项目绩效目标表 

　　十二、政府采购预算表 

　　备注： 

　　1、预算公开表见附件 

　　2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2025年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。