2025年度鄂尔多斯市公安局部门公开报告

       目录

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分  部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能、职责

（一）贯彻执行国家法律法规、落实自治区有关公安工作的法规政策和规定，拟订全市公安工作有关政策。统筹指导、监督检查全市公安工作。

（二）负责收集掌握影响社会稳定、危害国家政治安全和社会治安的情况，分析形势、制定对策。

（三）负责全市公安机关侦查工作，负责侦办在全市范围内具有重大影响的犯罪案件，协调侦办全市重大刑事犯罪案件、重大经济犯罪案件和市内危害国家政治安全的犯罪案件。组织指导全市公安机关侦办食品药品、生态环境、生物安全、知识产权等领域犯罪案件。组织侦办涉及全市的证券、期货等金融犯罪案件。

（四）负责全市治安管理工作。协调、处置全市重大治安事故和群体性事件，负责全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展全市治安行政管理、消防和危险化学品管理工作，负责全市公安机关治安保卫工作。

（五）负责全市道路交通安全管理工作。负责全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。

（六）负责全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责全市信息安全等级保护工作的监督、检查、指导，负责全市网络与信息安全监测预警、通报处置工作。负责技术侦察手段建设和应用工作。

（七）收集邪教组织影响社会稳定、危害社会治安的情况并进行分析研判，依法打击邪教组织的违法犯罪活动。

（八）组织协调全市对恐怖活动的防范、侦察、打击工作。

（九）负责全市公安机关禁毒工作，预防、打击毒品犯罪活动。

（十）负责全市公安机关出入境管理工作。

（十一）负责全市公安机关依法承担的执行刑罚工作，负责全市公安机关所属的看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、收容教育所、留置看护所的监督管理工作，对全市收容教养审批工作进行指导监督。

（十二）负责有关党和国家领导人、重要外宾在市内有关活动的安全警卫工作，负责自治区党政主要领导在市内调研时的安全警卫工作。负责鄂尔多斯市内举办重大活动会议的安全警卫工作。负责鄂尔多斯党委政府交办的其他警卫活动。

（十三）组织实施全市公安科学技术工作，规划全市公安机关的指挥系统、大数据技术、刑事技术建设。

（十四）拟订全市公安机关警务被装配备标准、制度，拟订全市公安机关装备和经费标准，拟订相关管理制度。负责并统一领导全市警用航空器运行、安全和管理工作。

（十五）负责境外非政府组织在市内活动的管理工作。承担全市公安机关跨国（境）案件侦办协作工作。

（十六）拟订全市公安队伍建设工作制度，按规定权限管理干部。拟订全市公安队伍监督管理制度，负责全市公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办全市公安队伍重大违纪案件，负责全市公安队伍思想政治建设和工作作风建设。

（十七）承担森林和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等工作，按照国家有关规定办理林业行政案件，查处森林和野生动植物领域违法犯罪行为。配合林业和草原部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违法用火处罚等工作。

（十八）完成市委、市政府及自治区公安厅交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括：

（一）办公室

（二）情报指挥中心

（三）督察审计信访支队

（四）经济犯罪侦查支队

（五）治安管理支队

（六）刑事侦查支队

（七）反恐怖和特警支队

（八）生态环境食品药品犯罪侦查支队

（九）监所看护管理支队

（十）网络安全保卫支队

（十一）出入境管理支队

（十二）警务保障支队

（十三）交通管理支队

（十四）法制支队

（十五）禁毒支队

（十六）科技信息化支队

（十七）警务航空支队

（十八）政治部

（十九）机关党委

本部门（单位）所属单位包括：鄂尔多斯市公安局（本级）、鄂尔多斯市公安局东胜分局、鄂尔多斯市公安局康巴什分局、鄂尔多斯市公安局高新技术产业开发区分局、鄂尔多斯市公安局机场分局、鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵分局、鄂尔多斯市公安局人民警察实战训练基地。

2.从决算单位构成看，纳入本部门（单位）决算编制范围的预算单位共计6家，具体包括：鄂尔多斯市公安局东胜分局、鄂尔多斯市公安局康巴什分局、鄂尔多斯市公安局高新技术产业开发区分局、鄂尔多斯市公安局机场分局、鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵分局、鄂尔多斯市公安局人民警察实战训练基地。详细情况见表：

三、2025年度部门（单位）主要工作完成情况

2025年以来，在市局党委的坚强领导下，我们始终坚持以服务实战，服务基层、服务民警为核心，紧紧围绕提升公安机关新质战斗力这一主线，系统谋划，精准保障，规范管理，圆满完成了年度各项保障任务、为全局公安工作现代化发展和中心任务的顺利完成提供了坚实支撑。

（一）统筹物资装备资源支持一线执勤执法

为统筹盘活物资装备资产，提高资产使用效益和管理水平，2025年市局对应急储备库内物资装备进行全面盘点，对公安厅调拨装备物资进行充分调配，在考虑全市公安机关物资储备和实战应用的基础上，调拨物资装备分别给达旗公安局、杭锦旗公安局、康巴什区公安分局、伊金霍洛旗公安局和东胜公安分局予以补充实战及作训使用。全市警用物资装备使用效能显著提升。

（二）不断完善办公场所设施设备

完成了对篮球馆维修改造和体能训练中心修缮升级及器材添置，促使场馆设施更完善、环境更舒适，民辅警满意度更高；对接市代建中心完成刑事科学技术楼维修改造，提升了办公区整体使用性能，消除了陈旧设施设备安全隐患；协调市机关事务中心将南区所有办公用房整体划归市公安局管理使用，市局整体用房面积增加1350平米，大幅缓解了办公用房不足问题；对北区、南区办公用房重新进行了规划维修和调配，实现了办案部门相对集中、一个部门的办公场所相对集中，服务用房共用，优化了办公用房资源配置的同时提高了办公办案效率。

（三）采取切实可行方式解决车辆老旧短缺问题

通过购买服务新增执法执勤车辆86辆，综合评估现有旧车车况，报废车辆30辆，根据旧车保有情况和新车购买服务情况，结合市局机关各部门实有警力和日常用车需求，对市局新旧车辆进行整体处置分配，为局属各部门按需分配新车的同时对专业分局、警校、交管支队均给予适当支持。市局及直属分局执法执勤车辆使用性能大幅提升，执法执勤用车老旧短缺问题得以有效解决。

（四）全力推动巡察巡视审计发现问题整改

重点办结了以下问题：一是机关办公楼不动产手续。借助全市党政机关办公用房权属统一登记契机，积极协调住建、自然资源等部门历时3个月在市直机关中率先完成不动产登记和权属统一登记，有效解决了遗留近20年的机关大楼没有产权问题；二是推动了老旧办公楼资产核销。市局旧办公楼于2002年经市政府研究划归市人大使用时未办理资产划拨手续，造成账实不符问题。经实地走访、档案查阅等多种渠道，找到并形成一套能佐证该旧办公楼从划拨到拆除的完整闭环资料，目前正在办理资产核销手续；三是加快警航资产权属转移。我局与机场运输集团就接收警航基地工程资产和3架直升机资产达成一致意见，目前机场运输集团正办理工程财务竣工决算审计和主管部门的审批程序，待手续完备后我局进行资产入账。历年来巡视巡察、审计已发现未解决的8项问题，已全部完成整改。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市公安局部门 2025年度收入、支出决算总计均为 44147.44万元。与年初预算相比，收、支总计各增加1400.32万元，增长 3.28%，变动原因：各单位2025年度追加以前年度在职人员的做实职业年金政在职人员新职业年金补贴；与上年决算相比，收、支总计各减少 -2728.92万元，下降 -5.82%。其中：

（一）收入决算总计 44147.44万元。包括：

1.本年收入决算合计 43886.09万元。与上年决算相比，减少 -2789.02万元，下降 -5.98%，变动原因：康巴什分局核减文职辅警工资和运行经费。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无此项内容。

3.年初结转和结余 261.35万元。与上年决算相比，增加 60.10万元，增长 29.86%，变动原因：各分局收到上级拨入奖励费，交通运输治安分局税务返还部分资金。

（二）支出决算总计 44147.44万元。包括：

1.本年支出决算合计 43839.70万元。与上年决算相比，减少 -2771.29万元，下降 -5.95%，变动原因：康巴什分局核减文职辅警工资和运行经费。

2.结余分配 0万元。结余分配事项：无此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长 0%，变动原因：无此项内容。

3.年末结转和结余 307.74万元。结转和结余事项：无此项内容。与上年决算相比，增加 42.37万元，增长15.97%，变动原因：成陵治安分局成陵政府专职消防队厨房改造工程62.91万元，被装采购费5万元，YQ监测委托业务1万元，零星维修维护费1.1万元；鄂尔多斯空港物流园区分局基本户结转鄂尔多斯空港物流园区管理委员会拨入的24名文职相关工作保障经费增加导致年末结转和结余与上年决算相比增加0.45万元。

二、收入决算情况说明

鄂尔多斯市公安局部门 2025年度本年收入决算合计 43886.09万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 43513.55万元，占 99.15%；

政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

上级补助收入 0万元，占 0%；

事业收入 0万元，占 0%；

经营收入 0万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

其他收入 372.54万元，占 0.85%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

鄂尔多斯市公安局部门2025年度本年支出决算合计43839.70万元，其中：

基本支出 31219.18万元，占 71.21%；

项目支出 12620.52万元，占 28.79%；

上缴上级支出 0万元，占 0%；

经营支出 0万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市公安局部门2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 43513.55万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 766.43万元，增长1.79%，变动原因：追加以前年度在职人员的做实职业年金和因公牺牲人员的抚恤金；与上年决算相比，收、支总计各增加 6351.98万元，增长17.09%，变动原因：追加以前年度在职人员的做实职业年金和因公牺牲人员的抚恤金；慰问金收入、个税手续费及市公安局打入各项经费，故导致本年收入较上年增加；增加了指定管辖案件办案经费和单位职业年金做实经费及人员工资调资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市公安局部门2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 43513.55万元。与年初预算 42747.12万元相比，完成年初预算的 101.79%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 50.00万元，与年初预算相比增加 50.00万元。其中：

1.其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算50万元，完成年初预算的100%。

（二）公共安全（类）

公共安全（类）决算数为 31862.84万元，与年初预算相比减少 -5186.99万元。其中：

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算21087.91万元，支出决算20093.44万元，完成年初预算的95.28%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动导致公用经费变动。

2.公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算20万元，支出决算21.98万元，完成年初预算的109.9%。决算数与年初预算数的差异原因：空港治安分局根据单位相关工作开展进度，调剂增加党的建设，意识形态，改革调研工作经费、网络租赁费和维护费项目预算指标。

3.公安（款）信息化建设（项）。年初预算643万元，支出决算642.76万元，完成年初预算的99.96%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数基本持平。

4.公安（款）执法办案（项）。年初预算826.84万元，支出决算826.56万元，完成年初预算的99.97%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数基本持平。

5.公安（款）特别业务（项）。年初预算37万元，支出决算37万元，完成年初预算的100%。

6.公安（款）其他公安支出（项）。年初预算14435.09万元，支出决算10201.4万元，完成年初预算的70.67%。决算数与年初预算数的差异原因：项目经费按照实际发生额进行支出。

7.国家保密（款）保密管理（项）。年初预算0万元，支出决算39.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：市本级后期追加GH替代项目。

（三）科学技术支出（类）

1.其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算0万元，支出决算30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：市本级追加2024年度市级人才工作经费。

（四）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为8560.24万元，与年初预算相比增加5819.66万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算331.98万元，支出决算326.48万元，完成年初预算的98.34%。决算数与年初预算数的差异原因：有离退休人员死亡，基数调整等原因。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算2016.29万元，支出决算1668.63万元，完成年初预算的82.76%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调出，基数调整等原因。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算254.77万元，支出决算6227.05万元，完成年初预算的2444.18%。决算数与年初预算数的差异原因：2004年-2025年所有在职人员职业年金做实。

4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算209.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：杨贵英、格日勒玛等人员死亡。

5.社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算7.92万元，支出决算7.92万元，完成年初预算的100%。

6.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算129.63万元，支出决算120.81万元，完成年初预算的93.2%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调出、基数调整等。

（五）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 870.89万元，与年初预算相比增加（减少） -181.10万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算782.88万元，支出决算654.6万元，完成年初预算的83.61%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调出、基数调整等。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算269.11万元，支出决算216.29万元，完成年初预算的80.37%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调出、基数调整等。

（六）农林水支出（类）

农林水支出（类）决算数为112.78万元，与年初预算相比增加112.78万元。其中：

1.林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算0万元，支出决算112.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：市本级追加第十届库布齐国际沙漠论坛经费。

（七）资源勘探工业信息等支出（类）

资源勘探工业信息等支出（类）决算数为345.96万元，与年初预算相比增加345.96万元。其中：

1.工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）。年初预算0万元，支出决算69.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：市本级新增2025年信创项目。

2.其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算276.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：新增2025年信创项目。

（八）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 1680.84万元，与年初预算相比减少 -223.87万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1904.71万元，支出决算1680.84万元，完成年初预算的88.25%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调出、基数调整等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鄂尔多斯市公安局部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 31205.41万元，其中：

（一）人员经费 26756.39万元。主要包括：基本工资4489.31万元、津贴补贴8054.58万元、奖金995.44万元、绩效工资149.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费1668.63万元、职业年金缴费6227.05万元、职工基本医疗保险缴费654.60万元、公务员医疗补助缴费216.29万元、住房公积金1680.84万元、其他工资福利支出2016.40万元、离休费19.23万元、退休费307.25万元、抚恤金209.34万元、生活补助13.84万元、其他对个人和家庭的补助支出27.06万元等。

（二）公用经费 4449.02万元。主要包括：办公费204.59万元、印刷费20.94万元、手续费0.05万元、水费66.43万元、电费99.35万元、邮电费25.10万元、取暖费431.99万元、物业管理费872.71万元、差旅费165.97万元、维修（护）费119.73万元、租赁费8.63万元、培训费4.11万元、公务接待费5.31万元、专用材料费0.82万元、劳务费10.19万元、委托业务费47.17万元、工会经费199.95万元、福利费426.71万元、公务用车运行维护费173.62万元、其他交通费用1243.19万元、其他商品和服务支出236.25万元、办公设备购置25.76万元、专用设备购置56.71万元、信息网络及软件购置更新0.20万元、其他资本性支出0.55万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

鄂尔多斯市公安局部门2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 12308.14万元，其中：

（一）工资福利支出 557.72万元。主要包括：津贴补贴557.72万元。

（二）商品和服务支出 6615.12万元。主要包括：办公费91.53万元、印刷费22.04万元、水费2.80万元、电费19.15万元、邮电费49.57万元、物业管理费26.00万元、差旅费646.60万元、维修（护）费1896.17万元、租赁费482.28万元、会议费0.12万元、培训费641.17万元、专用材料费113.58万元、被装购置费43.45万元、劳务费48.77万元、委托业务费810.14万元、公务用车运行维护费46.33万元、其他交通费用950.00万元、其他商品和服务支出725.42万元等。

（三）资本性支出 4328.03万元。主要包括：办公设备购置256.95万元、专用设备购置3007.37万元、信息网络及软件购置更新1047.51万元、其他资本性支出16.20万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

鄂尔多斯市公安局部门2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 247.62万元，支出决算 225.26万元，完成预算的 90.97%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 242.31万元，支出决算 219.94万元，完成预算的 90.77%；公务接待费全年预算 5.31万元，支出决算 5.31万元，完成预算的 100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 247.62万元，支出决算 225.26万元，与预算差异原因严格控制三公经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

鄂尔多斯市公安局部门2025年度财政拨款“三公”经费支出 225.26万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 219.94万元，占 97.64%；公务接待费支出 5.31万元，占 2.36%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：无此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 219.94万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长 0%，变动原因：无此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 219.94万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为179 辆。与上年决算相比，减少-60.69万元，下降-21.63%，变动原因：市本级报废部分车辆；交通运输治安分局因强化用车统筹管理，严格执行车辆审批制度，同时该单位转隶将管辖权全部移交其他单位，没有案件及巡线任务，所以公务用车维护费较上年减少。

3.公务接待费支出 5.31万元。其中：国内公务接待支出 5.31万元，接待39 批次，324 人次，开支内容：公务接待；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无此项内容。与上年决算相比，减少 -0.19万元，下降 -3.47%，变动原因：严格控制公务接待支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市公安局部门2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市公安局部门2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

鄂尔多斯市公安局部门 2025年度公用经费支出决算4459.19万元，与上年决算相比，增加175.72万元，增长 4.10%，变动原因：市本级南区办公楼维修改造；警训基地追加物业经费；康巴什分局人员增加；空港治安分局残保金支出增加导致公用经费支出增加。其中，机关运行经费支出决算4449.02万元。比上年决算相比，增加 165.55万元，增长 3.86%，变动原因：市本级南区办公楼维修改造；警训基地追加物业经费；康巴什分局人员增加；空港治安分局残保金支出增加导致公用经费支出增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

鄂尔多斯市公安局部门2025年度政府采购支出总额9119.85万元，其中：政府采购货物支出 2456.21万元、政府采购工程支出 218.25万元、政府采购服务支出 6445.39万元。政府采购授予中小企业合同金额 6380.71万元，占政府采购支出总额的69.97%，其中：授予小微企业合同金额 2242.82万元，占政府采购支出总额的24.59%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的87.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的69.12%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的74.82%。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市公安局部门截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆179 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车5 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车136 辆、特种专业技术用车18 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车20 辆，其他用车主要是特种用途车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）83 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

鄂尔多斯市公安局根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目50个，资金19250.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2026年未组织开展部门绩效评价工作。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

鄂尔多斯市公安局2025年度在决算中反映5个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.民警表彰奖励项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于民警、辅警的日常表彰、战时表彰、专项表彰奖金发放等，为全市公安机关突出的民辅警记功表彰，并发放奖励金，充分发挥激励作用。发现的主要问题及原因：绩效自评不存在偏差。下一步改进措施：绩效自评不存在偏差。

2.线路租赁及信息化基础运维服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.23分。全年预算数为643万元，执行数为642.76万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：用于新增及原有的整体线路租赁，为确保鄂尔多斯市公安局现有信息化基础技术环境、稳定可靠、安全高效的良好运行状态，开展信息化基础运维服务。租用铁塔集群系统基站。项目的实施有效提高了警务工作开展效率，保障了警务工作正常开展。发现的主要问题及原因：绩效自评不存在偏差。下一步改进措施：绩效自评不存在偏差。

3.车辆租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为882万元，执行数为882万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于保障租赁的警用车辆及新增租赁车辆。项目的进行保障了市局日常用车需求，提高了工作效率。发现的主要问题及原因：绩效自评不存在偏差。下一步改进措施：绩效自评不存在偏差。

4.包联驻村工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.01分。全年预算数为10万元，执行数为9.01万元，完成预算的90.1%。项目绩效目标完成情况：用于保障包联驻村干部的日常工作支出及生活补助，项目的实施有效提高驻村干部工作积极性，保障驻村工作队工作有序开展。发现的主要问题及原因：绩效自评不存在偏差。下一步改进措施：绩效自评不存在偏差。

5.西班牙贷款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于偿还西班牙贷款本金、利息及手续费。项目的实施有效维护当地信用体系建设，提高地区政府信誉度。发现的主要问题及原因：绩效自评不存在偏差。下一步改进措施：绩效自评不存在偏差。

（三）部门项目绩效评价结果。

2026年未组织开展部门绩效评价工作。

（四）部门（单位）预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

我单位坚持制度先行、规范兜底，围绕学校预算管理全流程，搭建了全覆盖、闭环式的预算绩效管理制度体系，为绩效管理工作常态化、规范化开展提供坚实制度保障。下一步将重点推进适配学校办学特点、贴合教育履职实际的核心绩效指标标准体系建设工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王厅       联系电话：0477-8582082- 

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。