部门预算信息公开目录

　　第一部分 本部门概况

　　一、主要职能、职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2020年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　五、政府采购预算情况说明

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　第三部分 其他公开事项

　　一、项目支出绩效目标情况说明

　　二、国有资产占有使用情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分 2020年部门预算公开表

　　一、2020财政拨款收支预算总表

　　二、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

　　三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　四、部门收支预算总表

　　五、部门收入预算总表

　　六、部门支出预算总表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表

　　九、2020年政府采购预算表

　　十、2020年一般性支出经费预算表

　　十一、项目支出绩效目标申报表

　　第一部分 本部门概况

　　一、主要职能、职责

　　研究拟定全市道路交通安全管理的政策、规定；指导、监督和实施依法查处道路交通违法行为和交通事故，开展道路交通安全宣传教育，组织实施维护全市道路交通秩序和公路治安秩序、机动车辆安全检验、牌证发放和驾驶人考试发证工作；参与道路交通和重要设施的规划。

　　二、机构设置情况

　　从预算单位构成看，鄂尔多斯市公安局交通管理支队部门预算包括：支队本级预算和各大队预算。支队及各大队共有行政编制487人，参公文职人员158人，辅警人员1782人。

　　（一）政工科

　　进行人事管理，全面准确掌握民警信息，做好调资工作负责干部的考察、培训、使用、管理工作；及时办理民警的调动、任免、晋职、晋衔、技术职称、工资变动、养老保险、离退休等手续及各类年报工作；负责单位人员招录、警衔培训等工作；做好离退干部和从优待警工作；建立民警的人事信息档案，及时进行信息采集、补充、修改，协助支队领导和上级部门，办理全市交管系统民警的考察、奖惩、任免、调配等工作，办理请销假手续，承担机关党务、党风廉政、工、青、团、妇及民主行风评议、精神文明工作，受理、查处民警、辅警违法违纪案件及人员处理的执行、通报、整改等工作。

　　（二）办公室

　　负责支队机关综合协调、行政事务和重要文稿起草、审核等工作；督办支队领导交办事项和会议议定事项；负责支队机关公车管理、公务接待等后勤保障工作；完成支队领导交办的其他工作。

　　（三）法制大队

　　组织、规划、协调、推动全市公安交通管理法制建设。研究、推动解决全市公安交通管理执法问题，规范、指导基层大队执法办案实践；办理听证、行政复议、国家赔偿案件，代理行政诉讼案件，组织、开展执法质量考核评议、执法检查、个案调查、案卷质量评审、执法过错责任认定等内部执法监督工作；依据《道路交通安全法》及其实施条例等相关法律法规规定，对有关案件进行法律审核，参与研究、处理重大、疑难案（事）件，提出法律意见和建议，依照规定组织、开展法律服务、民警法律学习培训工作，规范公安交通管理法律文书制作、执法公开等工作以及办理领导交办的其他法律事务等。

　　（四）交通秩序大队

　　贯彻执行有关道路交通管理法律、法规和政策，分析、研究全市道路交通安全形势，研究制定全市交通秩序管理工作安排计划；部署开展交通秩序专项整治行动，指导督促各地交管部门维护道路交通秩序；研究制定重大自然灾害事故、突发事件道路交通安全应急处置预案，指导组织相关处置工作;指导完善交通标志、标线、交通信号灯等交通安全基础设施，督促相关设施管理、维护工作。负责交通违法处理业务指导和监管；负责协调组织上级安排警卫和大型会议、赛事及重要群众性活动的交通安全保卫工作，受理异地车辆、驾驶人在我市辖区，以及我市注册车辆、核发驾驶证人员在异地发生涉牌涉证交通违法的投诉、举报，依法立案并组织查处。

　　（五）事故对策指导大队

　　组织、指导较大以上交通事故、涉外道路交通事故或有重大影响的交通事故的调查取证工作并指导全市逃逸案件的侦破；开展道路交通事故检验鉴定工作；具体办理道路交通事故社会救助工作、道路交通事故复核工作、道路交通安全隐患排查治理工作。

　　（六）宣传大队

　　组织指导全市各地公安交管部门进行道路交通安全宣传，协调各级主流新闻媒体开辟交通安全宣传专栏，指导各地建设交通安全宣传阵地和教育基地，组织各地广泛创作交通安全宣传作品，及时制作交通安全宣传资料，推动建设信息发布软件、硬件平台建设，增强宣传教育物质保障、人才保障、内容保障、科技保障等。

　　（七）科技信息大队

　　负责全市交管部门科技项目的开发以及科技成果的申报、推广和应用，并对全市交管部门信息系统建设和网络安全管理及维护。

　　（八）计财科

　　负责支队及车管所和各大队的财务、装备、被装、基建和国有资产的管理；协同有关部门对各项资金进行审核；监督专项经费的使用情况及做好票据管理工作。

　　（九）指挥中心

　　负责日常交通管理以及影响交通安全的各类警情、突发事件处置的指挥调度；指挥协调本单位主要勤务部署，动态监测实时警务，依据警情启动相应勤务，就近调动警力；做好本级警务与相关部门间联勤联动，指挥协调工作。

　　（十）警务督察信访大队

　　对全市公安交管民警依法履行职责、规范文明执法、警容风纪等情况进行监督检查，并针对队伍中的突出问题和群众反映强烈的热点问题组织明察暗访，确保队伍风清气正；接收、查办、转办各类投诉、信访案件，努力维护人民群众合法权益和民警的正当权益；研究拟订全市交管系统审计工作规划，并对全市各级交管部门的财务收支、涉案财物管理、投资项目及领导干部履行经济责任情况等进行审计。

　　（十一）考核办

　　落实上级部门对交管支队有关绩效考评内容分解、统计及上报工作,并按考评进度进行分析汇总扣分(工作落后)原因,为支队绩效考评领导小组提供解决问题的思路与对策。制定《全市公安交管系统绩效考评办法及部门网上实时评估细则》并在绩效考评系统实施考核、审核和成绩汇总、公示、发布通报等工作。

　　（十二）车管所

　　主要负责本辖区内的机动车和驾驶人管理。机动车业务管理包括：机动车注册登记、变更登记、转移登记、抵押登记、注销登记、校车标牌核发、补换领机动车牌证、电子化转籍、核发机动车检验合格标志、机动车业务查封解封等；驾驶人业务管理包括：机动车驾驶证的初次申领、增加准驾车型申领、持军队/武装警察部队机动车驾驶证申领、持境外机动车驾驶证申领、补证、换证（期满换证、达到规定年龄换证、自愿降低准驾车型换证、信息变化换证、证件损毁换证、转入换证）、审验、注销、恢复驾驶资格、满分考试、提交身体条件证明、延期申请（延期提交身体条件证明、延期期满换证）、档案更正等；负责对全市9个旗区交管大队车管所进行业务指导和监管，对全市42家机动车安全技术检验机构的检测工作、25个机动车驾驶人考场和48家驾校进行监管。

　　（十三）各旗县及直属大队（康巴什交管大队、109国道东线交管大队，包府交管大队、荣乌交管大队、沿黄交管大队、准旗交管大队、达旗交管大队、伊旗交管大队、鄂旗交管大队、乌审旗交管大队、杭锦旗交管大队、鄂前旗交管大队）

　　负责道路交通秩序管理交通安全宣传及交通事故处理等主要工作。

　　第二部分 2020年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　收入预算35872.22万元，比上年预算增加7086.93万元，增长24.6%，增加主要是由于人员工资变动及新增公安交通集成指挥系统及其他警用设备等。

　　支出预算35872.22万元，比上年预算增加7086.93万元，增长24.6%，增加主要是由于人员工资变动及新增公安交通集成指挥系统及其他警用设备等。

　　（一）、2020年部门预算收入情况说明

　　部门预算收入35872.22万元，其中：一般公共预算拨款收入35872.22万元，占比100%。比上年预算增加7086.93万元，增长24.6%，增加主要是由于人员工资变动及新增公安交通集成指挥系统及其他警用设备等；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元；其他收入0万元；上年结转0万元；用事业基金弥补的收支差额0万元。

　　（二）、2020年部门预算支出情况说明

　　部门预算支出35872.22万元，其中：基本支出28547.23万元，占比79.6%；项目支出7325万元，占比20.4%。

　　主要用于“机构运转、专业活动、道路交通管理及车驾管业务等”方面支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算35872.22万元，包括：一般公共预算财政拨款35872.22万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1、公共安全支出34083.52万元，比上年预算数增加7084.53 万元，主要用于行政运行及道路交通管理支出。

　　2、社会保障和就业类834.56万元，比上年预算数减少66.07万元。主要用于单位离退休支出及基本养老保险缴费支出。

　　3、卫生健康支出374.83万元，比上年预算数增加41万元，主要用于单位医疗支出。

　　4、住房保障支出579.32万元，比上年预算数增加27.43万元，主要用于住房公积金支出。

　　三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算2105万元，比上年增加92.02万元，增长4%。其中：

　　1、因公出国（境）费用0万元，较上年无变化。

　　2、公务接待费34万元，比上年预算数减少10.98万元，下降24%。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

　　3、公务用车购置及运行维护费2071万元，比上年预算增加103万元，增长5%。其中，公务用车购置100万元，比上年预算增加100万元，增长100%；公务用车运行维护费1971万元，比上年预算增加3万元，增长0.1%。增加主要是由于车管所更新C2考试用车及包联驻村经费中3万元用于车辆运行维护。

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2020年，我单位机关运行经费财政拨款预算5159.5万元，比上年增加9.9万元，增长0.01%。主要包括以下支出：办公室费658.12万元、邮电费79.7万元、差旅费327.14万元、培训费28万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车维护费1968万元、其他交通费1万元、其他2098.54万元。增加主要原因是人员调整。

　　五、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算总额4440万元，其中：政府采购货物预算780万元，政府采购工程预算2123万元，其中包含信息化工程，政府采购服务预算1537万元，其中包含以前年度已采购金额1367万元。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　我单位2020年无政府性基金支出预算。

　　第三部分 其他公开事项说明

　　一、项目支出绩效目标情况说明

　　2020年，填报绩效目标的预算项目42个，公开绩效目标42个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算7325万元，占全部项目支出预算的100%。

　　二、国有资产占有使用情况说明

　　截至2019年末，共有在编车辆615辆，其中越野车8辆，小型载客汽车41辆，大中型载客汽车5辆，小轿车498辆，其他车型63辆，房屋124054.34平米，价值8681.17万元，固定资产总计47009.1万元。

　　第四部分 名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：牛女士 联系电话：0477-8581993

　　第六部分 2020年部门预算公开表

　　详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表。

    交管支队汇总预算公开表.xls

    项目支出绩效目标表.rar