鄂尔多斯市公安局交通管理支队伊金霍洛旗大队2021年度预算公开报告
目录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2021年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
一、2021财政拨款收支预算总表
二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、2021年政府采购预算表
十、2021年一般性支出经费预算表
十一、项目支出绩效目标表
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
贯彻执行上级部门有关公安机关工作的方针、政策等并做好全旗道路交通管理工作。对交通参与者实行管理，并努力创造良好的道路交通环境，保障国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全，维护政治稳定和社会安定，更好地为经济建设服务。对全旗道路交通实行统一管理，维护辖区的道路交通秩序，预防和减少交通事故。根据辖区内各中队交通事故的调查、分析、责任认定，调解处理、事故统计工作。负责审核、检验、管理参与交通运行的各种机动车和非机动车。维护道路交通秩序，开展各项交通治理整顿，纠正和处理各种交通违法。施划、设置各类交通标线和交通标志，宣传交通法规和交通安全常识，提高全民交通安全意识和法制观念。负责道路交通管理，维护交通秩序，确保道路交通安全畅通并且完成各类交通秩序安保工作任务。履行法律赋予的其它职责，承办鄂尔多斯市公安局交通管理支队和旗公安局交办的其它事项。
二、机构设置及人员基本情况
2021年鄂尔多斯市公安局交通管理支队伊金霍洛旗大队共有行政机构数1家，其中财政拨款的行政单位1家。与去年相比，机构数量无变化。
（一）机构基本情况
鄂尔多斯市公安局交通管理支队伊金霍洛旗大队是隶属于鄂尔多斯市公安局交通管理支队的二级单位。
（二）人员基本情况
2021年编制数为106人。其中行政编制人数26人、工勤编制3人。另有文职12人，辅警65人。2020年末财政供养人员实有人数29人，比上年净增加5人，其中在职人员29人，比上年净增加5人，其原因是新增工作调动及考录人员；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员5人，比上年增加2人，其原因是在职人员退休。
第二部分 2021年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算1535.05 万元，比上年预算增加117.74万元，增长8.3 %，增加主要是由于：一是人员数增加公用经费及工资增加，二是项目支出增加党的建设意识形态改革调研工作经费。
支出预算1535.05 万元，比上年预算增加117.74万元，增长8.3 %，增加主要是由于：一是人员数增加公用经费及工资增加，二是项目支出增加党的建设意识形态改革调研工作经费。
（一）、2021年部门预算收入情况说明
部门预算收入1535.05万元，其中：一般公共预算拨款收入1535.05万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入0 万元，占比0 %；事业收入 0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比0 %；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转0 万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额0 万元，占比 0 %。
（二）、2021年部门预算支出情况说明
部门预算支出1535.05万元，其中：基本支出 1370.05 万元，占比89.25 %；项目支出165万元，占比 10.75 %；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。
主要用于“人员工资、日常办公经费、公务用车运行维护费、警务人员服装购置等机构运转、专业活动”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算1535.05万元，包括：一般公共预算财政拨款1535.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、公共安全支出 1414.08 万元，比上年预算数增加 117.93万元。主要用于行政运行、执法办案及信息化建设支出。
2、社会保障和就业类58.33万元，比上年预算数减少5.62 万元。主要用于单位离退休支出及基本养老保险缴费支出。
3、卫生健康支出26.15万元， 比上年预算数增加4.02 万元。主要用于单位医疗支出。
4、住房保障支出36.49万元， 比上年预算数增加1.41 万元。主要用于住房公积金支出。
三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算155.56万元，比上年无变化。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，较上年无变化。
2、公务接待费2万元，较上年无变化。
3、公务用车购置及运行维护费 153.6万元，较上年无变化。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算337.87万元，比上年增加13.19万元，增长4.06%。主要包括以下支出：办公室费 59.72 万元、邮电费 5 万元、差旅费 12万元、培训费 0万元、工会经费0 万元、福利费 0 万元、公务用车维护费 153.6万元、其他交通费42.83 万元、其他64.72万元。增加是因为人员增加日常办公运行费用增加。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本部门（单位）2021年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2021年，填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标5个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算165万元，占全部项目支出预算的100%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末，共有车辆59辆， 其中：执勤执法车辆 48辆，越野车4辆，清洗车2辆，清障车2辆，皮卡车3辆。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：郑女士 联系电话：15804779915
第六部分 2021年部门预算公开表
详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表
C:\fakepath\市本级部门预算、财政拨款公开表.xls_[205006]鄂尔多斯市公安局交通管理支队乌审旗大队.xls