鄂尔多斯市公安局交通管理支队及各大队2021年度部门预算公开报告
部门预算信息公开目录
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2021年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
一、2021财政拨款收支预算总表
二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、2021年政府采购预算表
十、2021年一般性支出经费预算表
十一、项目支出绩效目标表
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
研究拟定全市道路交通安全管理的政策、规定；指导、监督和实施依法查处道路交通违法行为和交通事故，开展道路交通安全宣传教育，组织实施维护全市道路交通秩序和公路治安秩序、机动车辆安全检验、牌证发放和驾驶人考试发证工作；参与道路交通和重要设施的规划。
二、机构设置及人员基本情况
从预算单位构成看，鄂尔多斯市公安局交通管理支队部门预算包括：本级预算和所属二级单位预算。
1.鄂尔多斯市公安局交通管理支队单位设置情况
2021年，鄂尔多斯市公安局交通管理支队共有机构数是8家，其中财政拨款的行政单位8家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位为0家。
2021年编制数为487人。其中行政编制人数487人，事业编制0人。2020年末财政供养人员实有人数422人，比上年净减少16人，其中在职人员422人，比上年净减少16人，其原因是在职人员退休；离休人员0人，比上年减少1人；退休人员157人，比上年增加16人，其原因是在职人员退休。
2.纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
鄂尔多斯市公安局交通管理支队 |
财政拨款的行政单位 |
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2 |
鄂尔多斯市公安局交通管理支队准格尔旗大队 |
财政拨款的行政单位 |
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3 |
鄂尔多斯市公安局交通管理支队达拉特旗大队 |
财政拨款的行政单位 |
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4 |
鄂尔多斯市公安局交通管理支队伊金霍洛旗大队 |
财政拨款的行政单位 |
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5 |
鄂尔多斯市公安局交通管理支队鄂托克旗大队 |
财政拨款的行政单位 |
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6 |
鄂尔多斯市公安局交通管理支队乌审旗大队 |
财政拨款的行政单位 |
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7 |
鄂尔多斯市公安局交通管理支队杭锦旗大队 |
财政拨款的行政单位 |
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8 |
鄂尔多斯市公安局交通管理支队鄂托克前旗大队 |
财政拨款的行政单位 |
第二部分 2021年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算33435.47万元，比上年预算减少2436.75万元，下降6.79%，减少主要是由于本年度项目支出减少以及部分人员退休，人员工资减少。
支出预算33435.47万元，比上年预算减少2436.75万元，下降6.79%，减少主要是由于本年度项目支出减少以及部分人员退休，人员工资减少。
（一）、2021年部门预算收入情况说明
部门预算收入33435.47万元，其中：一般公共预算拨款收入33435.47万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入 0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）、2021年部门预算支出情况说明
部门预算支出33435.47万元，其中：基本支出28332.47万元，占比84.74%；项目支出5103万元，占比15.26%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于“机构运转、专业活动、道路交通管理及车驾管业务等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算33435.47万元，包括：一般公共预算财政拨款33435.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1. 公共安全支出31645.64万元，比上年预算数减少2437.88万元，主要用于行政运行、执法办案及信息化建设支出。
2、社会保障和就业类886.2万元，比上年预算数增加51.64万元。主要用于单位离退休支出及基本养老保险缴费支出。
3、卫生健康支出377.24万元，比上年预算数增加2.41万元，主要用于单位医疗支出。
4、住房保障支出526.39万元，比上年预算数减少52.93万元，主要用于住房公积金支出。
三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算2004万元，比上年减少101万元，下降4.8%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，较上年无变化。
2、公务接待费36万元，比上年预算数增加2万元，增长5.8%。主要是上年度鄂托克前旗大队未计提公务接待费，本年度计提2万元。
3、公务用车购置及运行维护费1968万元，比上年预算减少103万元，下降4.97%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算减少100万元，下降100%；公务用车运行维护费1968万元，比上年预算减少3万元，下降0.15%。减少主要是由于本年度无扶贫专项中的燃油支出。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算5159.5万元，较上年无变化。主要包括以下支出：办公室费730.4万元、邮电费79万元、差旅费382.08万元、培训费21万元、工会经费 0万元、福利费0万元、公务用车维护费1968万元、其他交通费1万元、其他1978.02万元。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额1795万元，其中：政府采购货物预算680万元，政府采购工程预算200万元，政府采购服务预算915万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本部门（单位）2021年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2021年，填报绩效目标的预算项目50个，公开绩效目标50个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算5103万元，占全部项目支出预算的100%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末，共有车辆803辆， 其中：其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车615辆,主要用于：巡逻、办案、督察、执勤等；特种专业技术用车0辆,；其他用车188辆，主要是拖拉机、皮卡（教练车及巡逻等）、清障车、洒水车、考场半挂车等。单位价值50万元以上通用设备0台（套），较上年无变化;单位价值100万元以上专用设备0台（套），较上年无变化。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：牛女士 联系电话：18648030906
第六部分 2021年部门预算公开表
详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表