2022年度内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵旅游区治安分局单位决算公开

　　目  录 

　　第一部分 单位概况 

　　一、主要职能、职责 

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况 

　　第二部分 2022年度单位决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　二、收入决算情况说明 

　　三、支出决算情况说明 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　五、一般公共预算支出决算情况说明 

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明 

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明 

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

　　十一、项目支出决算情况说明 

　　十二、机构运行经费支出决算情况说明 

　　十三、政府采购支出决算情况说明 

　　十四、国有资产占用情况说明 

　　十五、预算绩效情况说明 

　　第三部分 名词解释 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第五部分 2022年度单位决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、项目收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

　　八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表 

　　九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表 

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

第一部分  单位概况

　　一、主要职能、职责 

　　（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和公安工作方针、政策、法律、法规，依法办事。  

　　（二）及时收集掌握成陵旅游区内的各种情报信息，分析、研究敌社情和社会治安情况，制定响应对策。  

　　（三）维护旅游区社会治安秩序，指挥、协调处置各类治安案件，承担旅游区各项大型活动的安全保卫任务及党和国家重要领导人和重要外宾来成陵参观考察的警卫勤务任务。  

　　（四）组织旅游区道路交通安全宣传，维护交通安全和交通秩序。  

　　（五）管理游客及其他流动人口在旅游区居留、旅行的相关事宜。  

　　（六）指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织有序开展治安保卫工作，指导群众性组织的治安防范工作。  

　　（七）法律、法规规定的其他职责。  

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况 

　　1.根据单位职责分工，本单位无内设机构，无下属单位。 

　　2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表： 

　　  

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵旅游区治安分局	财政拨款的行政单位

　　三、2022年度单位主要工作完成情况 

　　（一）强化情报预警，全面提升维护国家政治安全的能力 

　　分局牢固树立总体国家安全观，着力下好先手棋、打好主动仗，坚决捍卫国家政治安全特别是政权安全、制度安全。一是提高情报预警能力。加强秘密力量和信息员队伍建设，实现对辖区重点单位、重点部位、重点群体的全覆盖，搜集掌握涉及辖区安全与社会稳控的情报信息，切实增强工作预见性。二是提高暴恐防控能力。以防袭击、防冲撞、防爆炸为重点，强化对景区重点要害部位的安全检查，增强守护力量，加强防控巡查，落实管控措施。 

　　（二）强化源头治理，全面提升调处涉路矛盾纠纷的能力 

　　分局正确把握新形势下涉路矛盾纠纷的规律和特点，进一步强化矛盾纠纷源头治理和排查调处，切实履行职责，维护景区和谐稳定。 

　　（三）强化严打整治，全面提升保驾护航的能力 

　　分局紧紧围绕辖区突出的治安问题，从提高人民群众的安全感和满意度出发，集中严打各类违法犯罪活动。 

第二部分  2022年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵旅游区治安分局单位2022年度收入、支出决算总计286.94万元。与年初预算相比，收、支总计各减少3.71万元，减少1.28%，变动原因：2022年下半年人员调出1人，故相应费用支出减少；与上年决算相比，收、支总计各减少8.47万元，减少2.87%。其中： 

　　（一）收入决算总计286.94万元。包括： 

　　1.本年收入决算合计249.72万元。与上年决算相比，减少12.20万元，减少4.66%，变动原因：本单位本年其他收入相比上一年减少。 

　　2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。 

　　3.年初结转和结余37.22万元。与上年决算相比，增加3.73万元，增长11.14%，变动原因：成吉思汗陵管理委员会上年拨入的公务用车运行维护费、公用经费、维修维护费、燃油费、车辆保险费、办公耗材费、办公用品购置费、消防器材检测费等运行经费。 

　　（二）支出决算总计286.94万元。包括： 

　　1.本年支出决算合计286.21万元。与上年决算相比，增加28.02万元，增长10.85%，变动原因：公务员职务晋升调资、新增基础绩效工资和年度考核奖并补发未休假补贴，社保及住房公积金缴费基数增加等原因。 

　　2.结余分配0.00万元。结余分配事项：本单位无结余分配事项。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。 

　　3.年末结转和结余0.73万元。结转和结余事项：鄂尔多斯市公安局拨入的奖励费和银行利息收入。与上年决算相比，减少36.48万元，减少98.03%，变动原因：2022年沉淀资金大起底对结转和结余资金进行相应支出。 

　　二、收入决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵旅游区治安分局单位2022年度本年收入决算合计249.72万元，其中： 

　　本年一般公共预算财政拨款收入247.49万元，占99.11%； 

　　本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%； 

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%； 

　　本年上级补助收入0.00万元，占0.00%； 

　　本年事业收入0.00万元，占0.00%； 

　　本年经营收入0.00万元，占0.00%； 

　　本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%； 

　　本年其他收入2.23万,0.89%。 

　　  

　　图1.收入决算图 

　　三、支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵旅游区治安分局单位2022年度本年支出决算合计286.21万元，其中： 

　　本年基本支出212.50万元，占74.25%； 

　　本年项目支出73.70万元，占25.75%； 

　　本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 

　　本年经营支出0.00万元，占0.00%； 

　　本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。 

　　  

　　图2.支出决算图  

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵旅游区治安分局单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计247.49万元，与年初预算相比，收、支总计各减少43.16万元，减少14.85%，变动原因：2022年下半年人员调出1人，故相应费用支出减少；与上年决算相比，收、支总计各增加20.66万元，增长9.11%，变动原因：公务员职务晋升调资、新增基础绩效工资和年度考核奖并补发未休假补贴，社保及住房公积金缴费基数增加等原因。 

　　五、一般公共预算支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵旅游区治安分局单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算247.49万元。与年初预算290.65万元相比，完成年初预算的85.15%。其中： 

　　（一）公共安全（类） 

　　公共安全类决算数为217.85万元，与年初预算相比减少40.08万元。其中： 

　　1.公安（款）行政运行（项）。年初预算 240.94 万元，支出决算200.85万元，完成年初预算的83.36%。决算数与年初预算数的差异原因：基本支出减少，2022年下半年人员调出一人，故相应支出减少。 

　　2.公安（款） 特别业务（项）年初预算17万元，决算支出17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度该项无差异。 

　　（二）社会保障和就业支出（类） 

　　社会保障和就业支出类决算数为13.47万元，与年初预算相比减少1.67万元。其中： 

　　行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算13.66万元，支出决算12.33万元，完成年初预算的90.26%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年下半年人员调出一人，故相应支出减少。 

　　2.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:年初预算1.47万元，决算支出1.14万元，完成年初预算的77.55%。决算数与年初预算数的差异原因：残保金为年初预计，与实际计算金额有差别。 

　　（三）卫生健康支出（类） 

　　卫生健康支出类决算数为6.93万元，与年初预算相比减少0.41万元。其中： 

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算7.34万元，支出决算6.93万元，完成年初预算的94.41%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年下半年人员调出一人，故相应支出减少。 

　　（四）住房保障支出（类） 

　　住房保障支出类决算数为9.25万元，与年初预算相比减少1.00万元。其中： 

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算10.24万元，支出决算9.25万元，完成年初预算的90.33%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年下半年人员调出一人，故相应支出减少。 

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵旅游区治安分局单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算205.68万元，其中： 

　　（一）人员经费164.46万元。主要包括：基本工资33.61万元、津贴补贴98.54万元、奖金2.68万元、社会保障缴费20.4万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金9.25万元、提租补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。 

　　（二）公用经费41.22万元。主要包括：办公费3.03万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费15.59万元、物业管理费0万元、差旅费0.39万元、维修（护）费1.26万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.1万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.65万元、福利费3.45万元、公务用车运行维护费3.17万元、其他交通费用11.27万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置1.3万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。 

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵旅游区治安分局单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算41.81万元，其中： 

　　（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元等。 

　　（二）商品和服务支出40.41万元。主要包括：办公费6.11万元、印刷费0.65万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.46万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.16万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费17万元、委托业务费工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费14.36万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出1.67万元等。 

　　（三）资本性支出1.4万元。主要包括：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置1.4万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元等。 

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵旅游区治安分局单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算17.53万元，支出决算17.53万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算17.53万元，支出决算17.53万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。 

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵旅游区治安分局单位2022年度财政拨款“三公”经费支出17.53万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出17.53万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无因公出国（境）费收、支、余。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出17.53万元。其中： 

　　（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无公务用车购置费收、支、余。 

　　（2）公务用车运行维护费支出17.53万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。与上年决算相比，增加1.24万元，增长7.60%，变动原因：一是车辆老化维修运行成本增加，二是疫情期间防控点及任务增多，车辆使用频率增多。 

　　3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无公务接待费收、支、余。 

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵旅游区治安分局单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。 

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵旅游区治安分局单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。 

　　十一、项目支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵旅游区治安分局单位2022年度预算安排项目24个，实施项目24个，完成项目24个，项目支出总金额73.70万元。资金来源包括年初结转结余30.39万元，本年财政拨款金额41.81万元，本年其他资金2.20万元。 

　　十二、机构运行经费支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵旅游区治安分局单位2022年度机构运行经费支出决算41.22万元。比上年决算相比，减少13.80万元，减少25.08%，变动原因：因消防改革，上年成陵消防大队人员归入本单位，为此上年被装购置数量和费用增加。人员增加办公费和办公设备购置增加。 

　　十三、政府采购支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵旅游区治安分局单位2022年度政府采购支出总额32.19万元，其中：政府采购货物支出26.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.67万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的0%。 

　　十四、国有资产占用情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵旅游区治安分局单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。 

　　十五、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵旅游区治安分局单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目24个，共涉及资金73.70万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。 

　　组织对“办案经费”、“特保经费”、“党的建设、意识形态、改革调研、2022市局拨入奖励费－鄂公奖字【2021】3号、维修维护费”等 3个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出73.70万元，。其中，“办案经费”、“特保经费”、“党的建设、意识形态、改革调研”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上所有项目完成情况较好，年初预算已基本完成，年初预定目标基本实现，保障了分局日常工作的开展，为民辅警提供了一个良好的环境。 

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵旅游区治安分局单位2022年度在决算中反映 5  个一般公共预算项目，共  5个项目的绩效自评结果。 

　　1.办案经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.77分。全年预算数为15万元，执行数为14.82万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况：为维护景区内治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，每天巡逻8小时，出动警力4人次，出动警车3辆，出警率100%。确保提高社会治理水平，巩固社会化防控体系建设成效，维护社会公平正义，建设创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境，助推经济建设，确保辖区社会治安持续平稳。发现的主要问题及原因：因疫情持续时间长缘故，旅游行业受到前所谓用的冷清，成吉思汗陵旅游区也同样情况，游客量减少导致旅游区周边商户市场经济效益不稳定，从而在旅游区进行拉客，拉客行为引发诸多矛盾，对营商环境极为不利。为防止拉客行为，景区巡逻民辅警主动担当，对拉客人员采取劝、教、止等方式，但由于拉客人员多，行为较为隐蔽，无法对所有拉客行为能够制止，不拉客商户得不到公平营商环境进行投诉。下一步改进措施：一是加大旅游区巡逻警力。二是以发送短信的方式让游客远离拉客人员并鼓励举报拉客行为。 

　　2.特保经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时发现情报、线索，有效防范影响政治安全的重大敏感事件，阻止境内外敌对势力在网上进行集中的反动宣传、建立政治舞台和活动阵地。发现的主要问题及原因：因各民族文化及习俗不同，发现少数游客在网络上发表不实言论。下一步改进措施：加大民族团结宣传，降低不实舆情。 

　　3.党的建设、意识形态、改革调研项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.99分。全年预算数为10万元，执行数为9.99万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：完成组织开展外出学习培训、红色学习教育、加强意识形态领域宣传工作等，确保党的建设、意识形态、改革调研工作有效开展。发现的主要问题及原因：发现本单位思想建设有待加强。下一步改进措施：提高理论学习质量和水平，突出主题教育，完善党建活动室的建设，在保障党建活动开展的同时，为民辅警提供一个良好的环境。 

　　4.2022市局拨入奖励费－鄂公奖字【2021】3号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为突出的民警、辅警记功表彰，并发放奖励金，充分发挥激励作用。发现的主要问题及原因：及时奖励在各项公安工作中做出突出成绩的个人，充分激发调动广大民警、辅警的工作积极性、主动性、创造性。下一步改进措施：在以后年度进一步完善项目支出台账，同时开展绩效监控、绩效自评等工作，形成绩效监控报告，并对绩效监控、绩效自评的结果加以应用，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的理念，从而提升预算管理水平，增强项目资金支出责任，促进财政资金合理配置。 

　　5.维修维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过维修维护有效提升工作效益；有效保障日常工作正常运转。发现的主要问题及原因：加强对本单位房屋及设备的全方位检测，及时有效开展各类维修维护，有效保障民警辅警开展日产工作。下一步改进措施：一是加强事先预防，二是提高维修维护能力，三是对维修维护项目进行有效的监督。 

　　  

　　  

　　  

　　（三）单位项目绩效评价结果。 

　　以办案经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.77分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。 

　　2022年办案经费项目绩效评价自评报告 

　　一、项目基本情况 

　　（一）项目基本情况简介。 

　　办案专项经费主要包括案件侦办及线索核查工作中产生的差旅费、燃油费、车辆维修维护费等。 

　　（二）绩效目标设定及指标完成情况。 

　　预期目标：通过提高社会治理水平，巩固社会化防控体系建设成效，维护社会公平正义，建设创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境，助推经济建设，确保辖区社会治安持续平稳。 

　　绩效目标实际完成情况：截止2022年12月底前，通过提高社会治理水平，巩固社会化防控体系建设成效，维护社会公平正义，建设创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境，助推经济建设，确保辖区社会治安持续平稳。 

　　二、绩效自评工作情况 

　　（一）绩效自评目的。 

　　通过每日民辅警巡逻防控，提高社会治理水平，巩固社会化防控体系建设成效，维护社会公平正义，建设创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境，助推经济建设，确保辖区社会治安持续平稳。为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、 规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题提出解决方案，确保项目顺利实施及时发挥效益，我单位对 2022 年办案经费项目进行绩效自评。 

　　（二）项目资金投入情况。 

　　本年度资金年初预算数15.00万元，其中：财政拨款15.00万元，其他资金0.00万元。 

　　本年度资金全年预算数15.00万元，其中：财政拨款15.00万元，其他资金0.00万元。 

　　本年度资金全年执行数14.82万元，其中：财政拨款14.82万元，其他资金0.00万元。 

　　（三）项目资金产出情况。 

　　2022年办案经费项目预算资金为15万元，实际到位资金15万元，实际支出资金14.82万元，资金执行率98.8%，项目预算资金全部来源于鄂尔多斯市本级资金。项目预算资金用于每日民辅警辖区治安巡逻防控和日常执法办案中产生的公务用车运行维护费及办理案件民辅警差旅费等方面支出，符合规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 

　　（四）项目资金管理情况。 

　　我单位在遵守国家、自治区、鄂尔多斯市的相关文件、政策与管理办法，同时还制定了单位的财务管理制度及《内部控制制度汇编》，制度包含预算管理、收入管理、支出管理等制度，同时还制定了合同、采购、资产等管理制度，单位内部控制制度完善；在制度上提供了指导以及规范。根据我单位财务管理制度，对办案经费项目资金进行严格管理，该项目资金执行专款专用，未出现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 

　　三、项目绩效情况 

　　(一) 产出指标完成情况 

　　1、数量指标 

　　1)每日出动民警辅警人次，目标值大于等于4人次，实际完成4人次，分值5，得分5。 

　　2)日常办案车辆运行维护费，目标值大于等于14辆，实际完成14辆，分值5，得分5。 

　　3)每日出动警车数量，目标值大于等于3辆，实际完成3辆，分值5，得分5。 

　　2、质量指标 

　　4)每日完成巡逻任务时长达标率，目标值大于等于98%，实际完成98%，分值5，得分5。 

　　5)日常办案车辆运行维护合格率，目标值大于等于98%，实际完成98%，分值5，得分5。 

　　6)出警率，目标值大于等于98%，实际完成98%，分值5，得分5。 

　　3、时效指标 

　　7)日常办案车辆，目标值2022.1-2022.12，实际完成2022.1-2022.12，分值5，得分5。 

　　8)日常办案车辆运行维护费，目标值2022.1-2022.12，实际完成2022.1-2022.12，分值5，得分5。 

　　4、成本指标 

　　9)执法执勤车辆维修维护费成本，目标值小于等于8万元，实际完成7.82万元，分值5，得分4.89。 

　　10)执法执勤车辆燃油费成本，目标值小于等于7万元，实际完成7万元，分值5，得分5。 

　　(二) 效益指标完成情况 

　　5、经济效益 

　　6、社会效益 

　　11)改善办案业务条件和装备水平，目标值有效改善，实际完成有效改善，分值6，得分6。 

　　12)提高破案和办案的效率和质量，目标值有效提高，实际完成有效提高，分值6，得分6。 

　　13)提升公安队伍建设和干警素质和服务质量，目标值有效提高，实际完成有效提高，分值8，得分8。 

　　7、生态效益 

　　8、可持续影响 

　　14)维护社会公平正义确保辖区社会治安持续平稳，目标值长期，实际完成长期，分值10，得分10。 

　　(三) 满意度指标完成情况 

　　9、服务对象满意度 

　　15)群众满意度，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值5，得分5。 

　　16)公安满意度，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值5，得分5。 

　　（四）自评得分情况 

　　本项目绩效自评得分99.77分，等级为A。 

　　四、存在问题 

　　（一）项目立项、实施存在问题。 

　　无 

　　（二）资金管理使用存在问题 

　　无 

　　五、其他需要说明的问题 

　　（一）后续工作计划。 

　　进一步完善执勤、出警制度，细化巡逻任务安排表，对执勤、出警和巡逻使用的车辆合理分配，监督车辆使用，避免发生使用车辆与工作无关情况；统一管理燃油加注工作，按时对车辆进行维护保养，为民辅警提供安全和性能良好的工作使用车辆，改善办案业务条件和装备水平，提高破案、办案的效率和质量，持续提升公安队伍建设和干警素质、服务质量。 

　　（二）措施及办法。 

　　将年初预算与实际执行进行对比，发现不足，再下一年度中编制细致的预算，严格按照预算执行。  

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。 

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。 

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。 

　　八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。 

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。 

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。 

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 

　　十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 

　　  

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　  

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：乌日格西拉图     联系电话：0477-8975816 

　　  

      第五部分 2022年度单位决算表

　　  

　　详见附件。