鄂尔多斯市公安局 2021 年度部门预算公开报告
部门预算信息公开目录
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2021 年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2021 年 “三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项
一、项 目支出绩效目标情况说明
二、 国有资产占有使用情况说明
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第四部分 |
名词解释 |
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第五部分 |
预算公开联系方式及信息反馈渠道 |
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第六部分 |
2021 年部门预算公开表 |
一、2021 财政拨款收支预算总表
二、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、2021 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款 “三公”经费支出预算表
九、2021 年政府采购预算表
十、2021 年一般性支出经费预算表
十一、项 目支出绩效目标表
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
（ 一）贯彻执行国家、自治区有关公安工作的方针、政策， 研究拟定全市公安工作政策，起草全市公安工作的法规、规章 草案，指导、监督全市公安工作。
（ 二）掌握影响全市稳定、危害国内安全和全市社会治安 的情况，分析形势，制定对策。
（ 三）组织、指导侦查工作，协调处置对全市有重大影响 的案件，治安事故和骚乱。
（ 四）指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩 序的行政案件；依法进行治安、户政、 出入境、公共信息网络 安全、交通安全管理；指导、监督国家机关、社会团体、企事 业单位和重点建设工程以及群众性治安保卫组织；组织全市公 安机关实施社会治安防范工作。
（ 五）指导、监督全市公安机关依法执行刑罚；指导、监 督全市公安机关监管场所的管理和建设工作，指导、监督收容 教养审批工作，承担市劳动教养委员会的日常工作。
（ 六）指导、监督全市公安机关法制建设和执法工作。
（七）组织全市公安机关实施公安科学技术工作和公安通 信建设；指导全市公安机关“智慧公安 ”建设。
（ 八）领导全市消防、警卫部门，指导、监督消防、警卫 工作。
（九）负责全市公安队伍建设工作；按规定权限管理干部； 拟定全市公安机关人员培训、公安教育及公安宣传规划，监督 落实；查处、督办公安队伍重大违纪案件；组织指导公安机关 督查工作；负责全市公安装备的规划及实施。
（十）指导铁路、林业公安机关的业务工作。实行主管部 门和公安局双重领导体制，业务工作以公安局领导为主。
（十一）履行法律赋予的其它职责，承办市人民政府和自 治区公安厅交办的其它事项。
二、机构设置及人员基本情况
从预算单位构成看，鄂尔多斯市公安局部门预算包括：局 本级预算和局属二级单位预算。
鄂尔多斯市公安局下设二级单位有康巴什分局、成吉思汗 陵旅游区治安分局、机场治安分局、交通运输治安分局、苏里 格分局、鄂尔多斯市人民警察训练学校。
（ 一）鄂尔多斯市公安局局属单位设置情况
2021 年，鄂尔多斯公安局共有机构数是 9 家，其中财政拨 款的行政单位 7 家。
2021 年编制数为 876 人。其中行政编制人数 663 人，事业 编制 213 人。2020 年末财政供养人员实有人数 856 人，比上年 净增加 47 人，其中在职人员 755 人， 比上年净增加 47 人，其 原因是 2020年将鄂尔多斯市森林公安局和鄂尔多斯市森林公 安局造林总厂分局并入鄂尔多斯市公安局、新招录公务员等；
相应人员增加；离休人员 10 人， 比上年减少 2 人；退休人员
171 人， 比上年增加 12 人，其原因是在职人员退休。
（ 二）纳入 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位情 况：
单位情况表
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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鄂尔多斯市公安局本级 |
财政拨款的行政单位 |
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1 |
康巴什分局 |
财政拨款的行政单位 |
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2 |
成吉思汗陵旅游区治安分局 |
财政拨款的行政单位 |
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3 |
机场治安分局 |
财政拨款的行政单位 |
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4 |
交通运输治安分局 |
财政拨款的行政单位 |
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5 |
苏里格分局 |
财政拨款的行政单位 |
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6 |
鄂尔多斯市人民警察训练学校 |
财政拨款的行政单位 |
第二部分 2021 年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算 25789.25 万元， 比上年预算减少 3309.64 万元， 下降 11.37%，减少主要是由于 2020 年有立体化信息化社会治 安防控体系建设专项经费，2021 年没有此专项项目。
支出预算 25789.25 万元， 比上年预算减少 3309.64 万元， 下降 11.37%，减少主要是由于 2020 年有立体化信息化社会治 安防控体系建设专项经费，2021 年没有此专项项目。
（ 一）2021 年部门预算收入情况说明
部门预算收入 25789.25 万元，其中：一般公共预算拨款收 入 25789.25 万元， 占 比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万 元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；，其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 0 万元， 占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元， 占比 0 %。
（ 二）2021 年部门预算支出情况说明
部门预算支出 25789.25 万元，其中：基本支出 16769.25 万元， 占比 65.02%；项目支出 9020 万元， 占比 34.98%；事业 单位经营支出 0 万元， 占比 0%。
主要用于 “机构运转、扫黑除恶、信息化建设、反恐怖、 禁毒、国内安全保卫、直升机运行、警航、线路租赁费等等” 方面支出方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（ 一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算 25789.25 万元，包括：一般公共预算财 政拨款 25789.25 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年 结转 0 万元。
（ 二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类 16.19 万元，比上年预算数增加 16.19 万元。
2、社会保障和就业类 1465.43 万元，比上年预算数增加
263.3 万元。主要用于行政在职人员养老保险、职业年金支出。 3.公共安全支出类 22837.24 万元， 比上年预算数增加
3629.79 万元。主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。
4.卫生健康类 613.29 万元， 比上年预算数增加 56.08 万 元。主要用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管 理服务工作的离退休人员干部管理处的支出。
5.住房保障类 857.1 万元，比上年预算数减少 15.42 万元。 主要由于住房改革方面的支出。
三、2021 年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“ 三公”经费支出预算 389.56 万元，比上年增加 35.12 万元，增长 9.91%。其中：
1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，
增长 0%。
2、公务接待费 17.08 万元，比上年预算数减少 0.42 万元， 下降 2.4 %。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。
3、公务用车购置及运行维护费 372.48 万元， 比上年预算 增加 35.54 万元，增长 10.55%。其中，公务用车购置 0 万元， 比上年预算增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费 372.48 万元，比上年预算增加 35.54 万元，增长 10.55%。增加主要是 由于 2021 年将森林公安并入市公安局，相应增加运行费用。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专业材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021 年，我单位机关运行经费财政拨款预算 3273.83 万元， 比上年增加 433.42 万元，增长 15.26%。主要包括以下支出： 办公室费 298.98 万元、邮电费 8.82 万元、差旅费 78.86 万元、 培训费 26.9 万元、工会经费 91.07 万元、福利费 189.73 万元、 公务用车维护费 316.48 万元、其他交通费 1182 万元、其他 1080.99 万元。增加主要原因是由于 2021 年将森林公安和造林 总场并入市公安局，相应增加机关运行费用。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额 5076 万元，其中：政府采购货物预算 5076 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万
元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 本部门 2021 年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2021 年，填报绩效目标的预算项目 47 个，公开绩效目标 42 个，公开项目占全部预算项目的 89.36%。公开填报绩效目标 的项目支出预算 8703 万元， 占全部项目支出预算的 96.49%。
二、 国有资产占有使用情况说明 截至 2019 年末，共有车辆 170 辆。
鄂尔多斯市公安局本级共有车辆 104 辆。执法执勤车辆共 计 104 辆。单位价值 50 万（含） 以上的通用设备 19 套。单位 价值 100 万元（含） 以上的专用设备 78 套。
康巴什分局共有车辆 21 辆， 其中：执法执勤车辆 21 辆。
成吉思汗陵旅游区治安分局共有车辆 10 辆，其中：9 辆制 式警车，1 辆指挥车。单位价值 8.1 万元以上旗县级公安网络 路由器大型设备 1 台（套）等，单位价值 13.4 万元以上旗县级 公安网络核心大型设备 1 台（套）等，单位价值 37.5 万元以上 高清视频会议系统大型设备 1 台（套）。
交通运输治安分局共有车辆 17 辆，均为制式警车，价值 共计 241.53 万元；其中：我单位价值 31.9 万元监控视频会议 设备 1 套，价值 73.01 万元的警务督察系统 1 套，价值 4.98 万元的高清会议终端 1 台，价值 44.88 万元的会议视频系统 1 套，价值 0.49 万元的台式电脑 35 台，合计金额为 17.26 万元； 价值 0.5 万元的笔记本电脑电脑 25 台，合计金额为 12.57 万元， 价值 1.36 万元的京瓷数码复印机 1 台，价值 0.22 万元的惠普 多功能打印复印扫描传真机 3 台，合计 0.66 万元；价值 1.25 万元的佳能相机 1 部；价值 0.53 万元的索尼相机 1 部；价值 0.128 万元的办工桌 4 张，共计 0.51 万元；价值 0.136 万元的 办公桌屏风工作位 8 张，共计 1.088 万元等。
苏里格分局共有车辆 5 辆，均为制式警车，价值共计 66.2 万元； 其中我单位台式电脑 42 台，合计金额为 25.61 万元； 笔记本电脑 20 台，合计金额为 12.58 万元。
鄂尔多斯市人民警察训练学校共有车辆 8 辆， 其中：机要 应急车辆 0 辆等，执勤执法车辆 2 辆，待报废 6 辆。本单位无 大型设备。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资 金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述 “一般公共预算财政拨款收 入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要 是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当 年的 “一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资 金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业 单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支 差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作 任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项 目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的 “三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。
十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经 费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、
日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位 开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及 为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单 位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、 战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：康宁芮 联系电话：0477-8582082
第六部分 2021 年部门预算公开表
详见附表：鄂尔多斯市公安局2021年度部门预算公开表.xls