内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局成吉思汗陵旅游区治安分局 2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和公安工作方针、政策、法律、法规，依法办事。 

（二）及时收集掌握成陵旅游区内的各种情报信息，分析、研究敌社情和社会治安情况，制定响应对策。 

（三）维护旅游区社会治安秩序，指挥、协调处置各类治安案件，承担旅游区各项大型活动的安全保卫任务及党和国家重要领导人和重要外宾来成陵参观考察的警卫勤务任务。 

（四）组织旅游区道路交通安全宣传，维护交通安全和交通秩序。 

（五）管理游客及其他流动人口在旅游区居留、旅行的相关事宜。 

（六）指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织有序开展治安保卫工作，指导群众性组织的治安防范工作。 

（七）法律、法规规定的其他职责。 

二、机构设置

独立核算机构。2020年，本单位独立核算机构1个，比上年增加0.00个。 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年，单位本年收入预算合计252.66万元，比上年增加42.25万元，主要原因是统一工资普调。

2020年，本单位年支出预算合计239.9万元，比上年减少170.29万元，主要原因：2019年新购4辆执法执勤用车，故2020年费用较2019年减少。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计273.77万元，其中：本年收入合计252.66万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余21.11万元；支出总计273.77万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余33.86万元。与2019年度相比，收入总计减少157.52万元，下降36.50%；支出总计减少157.52万元，下降36.50%。主要原因：2019年新购4辆执法执勤用车，故2020年费用较2019年减少。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计252.66万元，其中：财政拨款收入226.47万元，占89.60%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入26.19万元，占10.40%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计239.90万元，其中：基本支出197.02万元，占82.10%；项目支出42.89万元，占17.90%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计226.47万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计226.47万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入减少19.57万元，下降8.00%；支出减少19.57万元，下降8.00%。主要原因：2019年新购4辆执法执勤用车，故2020年费用较2019年减少。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计226.47万元，其中：基本支出183.59万元，占81.10%；项目支出42.89万元，占18.90%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出183.59万元，其中：人员经费134.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，较上年减少26.06万元，主要原因是2019年有补发工资，故费用较本年减少；公用经费48.74万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费费、取暖费、维护维修费，较上年减少0.40万元。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为18.40万元，支出决算为21.32万元，完成预算的115.90%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为18.40万元，支出决算为21.32万元，完成预算的115.90%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：景区进入旅游区旺季加强治安巡逻防控，故公务用车运行维护费增加。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出21.32万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出21.32万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出21.32万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费支出21.32万元，用于执法执勤车辆维修维护费、燃油费及车辆保险购置，车均运维费2.37万元，公务用车运行维护费支出较上年减少6.32万元，主要原因是执法执勤车辆维修维护费、燃油费及车辆保险购置，财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

办案经费：预算安排15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。主要是坚持夯实基础提高社会治理水平，巩固社会化防控体系建设成效，维护社会公平正义，全面优化发展环境助推经济建设。

特保经费：算安排17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。主要是及时发现情报、线索，有效防范影响政治安全的重大敏感事件，阻止境内外敌对势力在网上进行集中的反动宣传、建立政治舞台和活动阵地。

党的建设、意识形态、改革调研工作：全年预算数为10万元，执行数为9.8万元，完成预算的98%。主要是通过全面提升党支部服务群众质量，增强党支部凝聚力和向心力，确保党的建设、意识形态、改革调研工作有效开展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.办案经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效的提高社会治理水平，巩固社会化防控体系建设成效，维护社会公平正义，建设创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境，助推经济建设，确保辖区社会治安持续平稳。

2.特保经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对重点对象、重点部位和重点区域开展防范保卫工作，配合有关部门做好矛盾纠纷的化解与排除工作，有效的降低案件发案率，提高案件侦破率。

3、党的建设、意识形态、改革调研工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数为10万元，执行数为9.8万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：将党建和服务群众有机结合，使党建细化为服务群众的贴心实事，看得见，摸得着，获得群众支持。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

办案经费; 为维护景区内治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，每天巡逻8小时，出动警力4人次，出动警车3辆，出警率100%。确保提高社会治理水平，巩固社会化防控体系建设成效，维护社会公平正义，建设创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境，助推经济建设，确保辖区社会治安持续平稳。更好的为群众做好事、办实事、解难事，提高群众的满意度。

特保经费：及时发现情报、线索，有效防范影响政治安全的重大敏感事件，阻止境内外敌对势力在网上进行集中的反动宣传、建立政治舞台和活动阵地。对重点对象、重点部位和重点区域开展防范保卫工作，配合有关部门做好矛盾纠纷的化解与排除工作，确保我辖区的政治安定和社会稳定。

党的建设、意识形态、改革调研工作经费：全面提升分局服务游客，祭祀群众的服务质量，将党建和服务群众有机结合，使党建细化为服务群众的贴心实事，看得见，摸得着，获得群众支持。始终以人民群众满意为出发点和落脚点，确保分局党的建设、意识形态、改革调研工作有效开展。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出48.74万元，比2019年减少0.40万元，降低0.80%。

本单位2020年度日常公用经费支出48.74万元，比2019年减少0.40万元，降低0.80%。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆9辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车9辆,主要用于：治安巡逻防控、出警；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套），;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：乔丽娜    联系电话：8975815