2023年度内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局警察训练支队（鄂尔多斯市人民警察训练学校）单位决算公开

发布时间：2024-09-17 10:50 来源：

目录

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局警察训练支队（鄂尔多斯市人民警察训练学校）于2010年3月，经公安部批准，在内蒙古公安厅、鄂尔多斯市委、政府和市公安局党委的高度重视下，历时近6年于2016年8月建成并投入使用，总用地面积82.5 公顷 ( 1237.8亩 ) ，一期工程总建筑面积约62000平方米，总投资约3亿，目前已经初步具备承担实战训练的能力。

基地主要承担公安部、厅高级警官培训和鄂尔多斯市公安机关各类初、中级教育训练及轮值轮训等工作任务，年培训人数可达3000— 5000人次，可同时容纳700人进行培训。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括培训科、学员管理科、政工科、教务科、综合科5个科室。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市公安局警察训练支队（鄂尔多斯市人民警察训练学校）。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市公安局警察训练支队（鄂尔多斯市人民警察训练学校）	财政拨款的行政单位

三、2023年度单位主要工作完成情况

2023年，我单位本着服务基层, 贴近实战,重在提高,注重实效的原则,深入基层一线,组织调查研究,改进教学管理,探索新形势下公安教育训练工作长效机制，本年共举办51期培训班，参训学员5539人次。其中部级培训班 2期 260人次，厅级培训班19期1965人次，市级培训班24期2464人次，旗县级培训班3期203人次，其他培训班3期647人次。以《内蒙古警察职业学院与鄂尔多斯市公安局“校局”合作育人协议》为起点，全面推进“校局”合作系统工程落地生根。不断推进与自治区红十字会、市法院、市检察院、市出入境边防检查站等单位的合作水平，签订了长期合作协议，挂牌“内蒙古红十字实训基地”“鄂尔多斯市法院司法警察训练基地”“内蒙古检察官进修学院鄂尔多斯分院教学基地”和“鄂尔多斯检察机关司法警察培训基地”，不断探索跨区域共建、跨部门协作、跨学科交流的合作新模式，达到了师资共享、训育结合的效果。

抓住自治区集中解决“半拉子”工程的政策机遇，集中精力攻坚克难，全力推动标准操场、拓展训练场、学员公寓等未完工项目的改造建设，持续改善学校的教育训练条件。经过不懈努力，该项目先后通过市发改委可研设计和初步设计批复（总投资8361.6万元），5月实现盘活销号，8月完成学员公寓和标准操场施工标段（标段合同估算价3883.468万元）招投标。9月初承建单位进场施工，目前已完成水电暖管网和学员公寓外立面施工，基本完成标准操场和看台主体工程施工,正在进行公寓室内装修，已协调财政部门安排项目后续建设资金5000万元，预计2024年7月底全部完工。

第二部分单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局警察训练支队（鄂尔多斯市人民警察训练学校） 2023年度收入、支出决算总计 1,539.23万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 177.12万元，增长 13.00%，变动原因：2023年度新调入5人，追加人员工资并追加天然气费用于供暖；与上年决算相比，收、支总计各减少 507.60万元，减少24.80%。其中：

（一）收入决算总计 1,539.23万元。包括：

1.本年收入决算合计 1,450.13万元。与上年决算相比，减少507.50万元，减少25.92%，变动原因：2023年减少基本建设拨款，相关基建项目由市代建中心实施。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 89.10万元。与上年决算相比，减少0.10万元，减少0.11%，变动原因：上缴沉淀资金及利息。

（二）支出决算总计 1,539.23万元。包括：

1.本年支出决算合计 1,449.83万元。与上年决算相比，减少507.90万元，减少25.94%，变动原因：2023年减少基本建设拨款，相关基建项目由市代建中心实施。

2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 89.40万元。结转和结余事项：结余为历年应收账款及鄂尔多斯市公安局转入奖励金。与上年决算相比，增加 0.30万元，增长 0.34%，变动原因：鄂尔多斯市公安局年末转入3000元立功奖励金。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局警察训练支队（鄂尔多斯市人民警察训练学校） 2023年度本年收入决算合计 1,450.13万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1,447.73万元，占 99.83%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

本年其他收入 2.40万元，占 0.17%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局警察训练支队（鄂尔多斯市人民警察训练学校） 2023年度本年支出决算合计 1,449.83万元，其中：

本年基本支出 1,204.96万元，占 83.11%；

本年项目支出 244.87万元，占 16.89%；

本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局警察训练支队（鄂尔多斯市人民警察训练学校） 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 1,447.73万元，与年初预算相比，收、支总计各增加85.62万元，增长 6.29%，变动原因：追加人员工资并追加天然气费用于供暖；与上年决算相比，收、支总计各减少507.40万元，减少25.95%，变动原因：2023年减少基本建设拨款，相关基建项目由市代建中心实施。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局警察训练支队（鄂尔多斯市人民警察训练学校） 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,447.73万元。与年初预算 1,362.11万元相比，完成年初预算的 106.29%。其中：

（一）公共安全（类）

公共安全类决算数为 1,283.91万元，与年初预算相比增加 93.38万元。其中：

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算1190.53万元，支出决算1283.91万元，完成年初预算的107.84%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年因人员变动追加人员经费并追加燃气费。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 84.68万元，与年初预算相比减少14.76万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算31.8万元，支出决算30.38万元，完成年初预算的95.53%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算编制时按实际经费自动上浮5%，因2023年退休人员及退休工资无变动，故造成实际经费小于预算经费。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算43.84万元，支出决算50.13万元，完成年初预算的114.35%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年人员调整增加并对在职人员养老保险基数进行调整。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算17.14万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年度无人员退休，未补缴职业年金。

4．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算6.65万元，支出决算4.17万元，完成年初预算的62.71%。决算数与年初预算数的差异原因：残疾人就业保障金为年初估算，2023年度按税务局实际费用缴纳残疾人就业保障金。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 24.23万元，与年初预算相比增加 2.37万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算21.85万元，支出决算24.23万元，完成年初预算的110.89%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年人员调整增加并对在职人员医疗保险基数进行调整。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 54.91万元，与年初预算相比增加 4.63万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算50.28万元，支出决算54.91万元，完成年初预算的109.21%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年人员调整增加并对在职人员住房保险基数进行调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局警察训练支队（鄂尔多斯市人民警察训练学校） 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,202.86万元，其中：

（一）人员经费 662.74万元。主要包括：基本工资127.89万元、津贴补贴332.54万元、奖金36.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.13万元、职工基本医疗保险缴费18.03万元、公务员医疗补助缴费6.2万元、其他社会保障缴费4.17万元、住房公积金54.91万元、退休费30.38万元、生活补助2.25万元。

（二）公用经费 540.12万元。主要包括：办公费3.15万元、手续费0.03万元、水费40万元、电费70万元、邮电费0.19万元、取暖费194万元、物业管理费149.89万元、差旅费4万元、维修（护）费2.44万元、租赁费0.36万元、公务接待费0.23万元、被装购置费2万元、劳务费0.09万元、委托业务费2万元、工会经费4.01万元、福利费8.35万元、公务用车运行维护费2.95万元、其他交通费用52.92万元、其他商品和服务支出0.63万元、办公设备购置1.72万元、专用设备购置1.16万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局警察训练支队（鄂尔多斯市人民警察训练学校） 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 244.87万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00万元。主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、住房公积金0万元、医疗费0万元。本单位2023年项目支出中未列工资福利支出。

（二）商品和服务支出 195.38万元。主要包括：办公费0.22万元、印刷费2.29万元、物业管理费16.05万元、差旅费7.88万元、维修（护）费82.32万元、培训费17.31万元、专用材料费7.37万元、委托业务费5.57万元、其他商品和服务支出56.35万元。

（三）对个人和家庭的补助 2.5万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助2.5万元。该费用为2023年度易地交流任职领导干部的生活补助支出。

（四）资本性支出 47万元。主要包括：办公设备购置17.61万元、专用设备购置26.28万元、信息网络及软件购置更新3.1万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局警察训练支队（鄂尔多斯市人民警察训练学校） 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 4.18万元，支出决算 3.17万元，完成预算的 75.94%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 3.68万元，支出决算 2.95万元，完成预算的 80.06%；公务接待费全年预算 0.50万元，支出决算 0.23万元，完成预算的 45.60%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：一是公务用车按实际需要进行维修保养，故支出费用未达到年初预算费用；二是公务接待费按实际接待人员及国家规定标准使用；三是没有因公出国 (境 )。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局警察训练支队（鄂尔多斯市人民警察训练学校） 2023年度财政拨款“三公”经费支出 3.17万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 2.95万元，占 92.82%；公务接待费支出 0.23万元，占 7.18%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：没有因公出国 (境 )。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.95万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无购置公务用车。与上年决算相比，增加0.00万元，增长 0%，变动原因：无购置公务用车。

（2）公务用车运行维护费支出 2.95万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2 辆。与上年决算相比，减少0.81万元，减少21.55%，变动原因：2023年公务用车运行维护费按实际需求支付。

3.公务接待费支出 0.23万元。其中：国内公务接待支出 0.23万元，接待3 批次，19 人次，开支内容：拓展训练场规划指导接待1批次6人，内蒙古警察职业学院考察调研接待1批次6人，赤峰市公安局考察调研接待1批次7人；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无国（境）外公务接待。与上年决算相比，减少0.07万元，减少24.50%，变动原因：2023年接待批次较2022年减少，且接待人数少于2022年，公务接待费减少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局警察训练支队（鄂尔多斯市人民警察训练学校） 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局警察训练支队（鄂尔多斯市人民警察训练学校） 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局警察训练支队（鄂尔多斯市人民警察训练学校） 2023年度机构运行经费支出决算 540.12万元。比上年决算相比，增加2.47万元，增长 0.46%，变动原因：2023年因办公用房取暖费用不足，新增办公用房取暖费用。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局警察训练支队（鄂尔多斯市人民警察训练学校） 2023年度政府采购支出总额 164.34万元，其中：政府采购货物支出 48.39万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 115.95万元。政府采购授予中小企业合同金额 139.86万元，占政府采购支出总额的85.1%，其中：授予小微企业合同金额 139.46万元，占政府采购支出总额的85.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的49.41%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局警察训练支队（鄂尔多斯市人民警察训练学校）截至2023年12月31日，本单位共有车辆 2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 2辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局警察训练支队（鄂尔多斯市人民警察训练学校）根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金244.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位本年没有重点项目绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局警察训练支队（鄂尔多斯市人民警察训练学校） 2023年度在决算中反映6个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共6个项目的绩效自评结果。

1.教育及训练设备购置费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为50万元，执行数为49.99万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：2023年教育及训练器材购置费预算资金用于日常训练耗材、警察专用设备及教育教学设备等的采购支出，采购数量超过1000件，相关设备及器材的配备，有效保障学校教育培训工作的开展，有效提升了学员的综合作战能力。发现的主要问题及原因：项目经费支付不及时且上年预算购置资产已不符合当年设备使用需求。下一步改进措施：对相关经费的支出罗列合理的计划，保证相关资金的合理使用及使用效益，对所采购的器材及设备进行整理归类，登记在册，防止出现重复多次采购，造成资金浪费。

2.从优待警、慰问、生活补助及体检经费（包括老干部）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.75分。全年预算数为10万元，执行数为8.75万元，完成预算的87.5%。项目绩效目标完成情况：2023年从优待警、慰问、生活补助及体检经费（包括老干部）预算资金用于老干部体检慰问、挂职人员生活补助等的从优待警支出，有效提升民警归属感，保障退休老干部老有所依老有所养，从而保障学校教育培训工作的开展。发现的主要问题及原因：因挂职人员结束挂职，造成部分经费未支付。下一步改进措施：对相关经费的支出罗列合理的计划，保证相关资金的合理使用及使用效益，对上年支出进行仔细分析，发现不足，在做下年预算时避免出现。

3.培训调研费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.65分。全年预算数为20万元，执行数为19.31万元，完成预算的96.55%。项目绩效目标完成情况：2023年培训调研费预算资金用于司晋督培训、教官培训、无人机培训等方面的培训支出，培训人数超过5000人次，有效的提升了队伍的整体素质和职业技能。发现的主要问题及原因：培训人数大于年初预算时统计人数，培训费用不足。下一步改进措施：加强培训人数统计，合理使用编制预算，并对相关经费的支出罗列合理的计划，保证相关资金的合理使用及使用效益。

4.党的建设、意识形态、改革调研经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.96分。全年预算数为30万元，执行数为29.87万元，完成预算的99.57%。项目绩效目标完成情况：2023年党的建设、意识形态、改革调研工作经费预算资金用于红色学习教育、二十大宣传、意识形态领域宣传工作以及党史党建图书购置等方面。发现的主要问题及原因：年初预算项目未考虑党史党建图书购置等支出。下一步改进措施：对相关经费的支出罗列合理的计划，保证相关资金的合理使用及使用效益，对上年支出进行仔细分析，发现不足，在做下年预算时避免出现。

5.日常维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.99分。全年预算数为100万元，执行数为99.94万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：2023年日常维护费预算资金用于靶场维护、训练场房顶堵漏、墙面刮白裂缝、暖气维修、锅炉维修、管网维修的维护支出，通过各项维护费用支出，保障了学校培训工作的顺利完成。发现的主要问题及原因：因单位使用年限较久，需维修场所较多，相关维护费用不足。下一步改进措施：对相关经费的支出罗列合理的计划，保证相关资金的合理使用及使用效益，对上年支出进行仔细分析，发现不足，在做下年预算时避免出现，并按轻重缓急原则对紧急需维修项目进行维修。

6.电视网络费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为37万元，执行数为37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年电视网络费预算资金用于有线电视及网络的缴费支出，相关费用的及时缴纳，保障了有线电视及互联网络可正常使用，确保学校培训工作的顺利完成。发现的主要问题及原因：单位宿舍不稳定，电视不能正常使用。下一步改进措施：与相关企业对接，安排专人定期对互联网络及有线电视进行检查维护，确保有线电视及互联网络的正常使用，保障警校日常工作的开展，按时及时缴纳相关费用，确保有线电视的正常运行，日常和培训的网络安全、流畅、稳定，保障警校的正常运转。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		教育及训练设备购置费
主管部门		鄂尔多斯市公安局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市公安局警察训练支队（鄂尔多斯市人民警察训练学校）
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	50.00	50.00		49.99		10	99.98		10
		其中：财政拨款	50.00	50.00		49.99		——	99.98		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		通过购置教育设备及训练器材，有效保障全年教育培训工作的开展。					截止2023年底，教育及训练设备器材均已完成采购，有效保障学校培训工作的顺利完成，提升学员的综合作战能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	新增训练器材数量	正向	大于等于	1000	1000	件	10	10
		质量指标	装备验收合格率	正向	等于	100	100	%	15	15
		时效指标	购置装备时间	定性		2023年1月-2023年12月	2023年12月31日前完成相关装备购置		10	10
		成本指标	设备购置成本	反向	小于等于	50	49.99	万元	15	15
	效益指标	经济效益	无	定性		无	无经济效益		0	0
		社会效益	保障训练工作顺利完成	定性		有效保障	有效保障		15	15
		生态效益	无	定性		无	无生态效益		0	0
		可持续影响	设备可使用时间	正向	大于等于	1	2	年	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度	正向	大于等于	90	95	%	10	10
总分									90	90

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		从优待警、慰问、生活补助及体检经费（包括老干部）
主管部门		鄂尔多斯市公安局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市公安局警察训练支队（鄂尔多斯市人民警察训练学校）
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	10.00	10.00		8.75		10	87.50		8.75
		其中：财政拨款	10.00	10.00		8.75		——	87.5		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		通过对民警以及退休老干部的慰问及体检，对其发放生活补助等方式，提升民警归属感，保障老干部老有所依老有所养。					2023年完成对单位所有退休老干部的慰问及体检，并对挂职锻炼民警发放生活补助，有效提升民警归属感，保障老干部老有所依老有所养。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	老干部慰问及体检次数	正向	大于等于	1	1	次	10	10
		质量指标	慰问及体检完成率	正向	等于	100	100	%	10	10
		时效指标	慰问及体检时间	定性		2023年1月-2023年12月	2023年12月完成慰问及体检		10	10
		成本指标	慰问及体检费用	反向	小于等于	7.5	6.25	万元	10	10
		成本指标	挂职人员生活补助费用	反向	小于等于	2.5	2.5	万元	10	10
	效益指标	经济效益	无	定性		无	无		0	0
		社会效益	提升民警的归属感	定性		有效提升	有效提升		15	15
		生态效益	无	定性		无	无		0	0
		可持续影响	激励民警可持续影响时间	正向	大于等于	1	1	年	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	正向	大于等于	95	99	%	10	10
总分									100	98.75

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		培训调研费
主管部门		鄂尔多斯市公安局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市公安局警察训练支队（鄂尔多斯市人民警察训练学校）
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	20.00	20.00		19.31		10	96.55		9.65
		其中：财政拨款	20.00	20.00		19.31		——	96.55		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		通过技能培训及外出调研，在提升教职工综合素质的同时，有效提升培训人员的综合素养，保障日常工作顺利开展。					截止2023年12月底前，完成了教职工外出调研及司晋督培训、教官培训、警犬培训等相关职业培训，有效提升了警察的综合素质，保障了日常工作的顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	培训学员人数	正向	大于等于	100	5000	人次	10	10
		数量指标	外出调研培训	正向	大于等于	1	2	次	10	10
		质量指标	培训合格率	正向	等于	100	100	%	10	10
		时效指标	培训时间	定性		2023年1月-2023年12月	2023年1月-2023年12月		10	10
		成本指标	培训费用	反向	小于等于	20	19.31	万元	10	10
	效益指标	经济效益	无	定性		无	无		0	0
		社会效益	提升综合素质	定性		有效提升	有效提升		15	15
		生态效益	无	定性		无	无		0	0
		可持续影响	培训效果影响	正向	大于等于	1	1	年	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10
总分									100	99.65

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		党的建设、意识形态、改革调研工作经费
主管部门		鄂尔多斯市公安局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市公安局警察训练支队（鄂尔多斯市人民警察训练学校）
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	30.00	30.00		29.87		10	99.57		9.96
		其中：财政拨款	30.00	30.00		29.87		——	99.57		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		确保本部门党的建设、意识形态、改革调研三项工作有效开展。					截止2023年底，完成红色教育及党的二十大相关宣传，本部门党建工作有效开展，提升了队伍的整体素质。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	外出培训及调研	正向	大于等于	1	1	次	5	5
			印刷宣传资料	正向	大于等于	1	1	次	5	5
			主题党日活动	正向	大于等于	1	1	次	5	5
		质量指标	印刷宣传资料验收合格率	正向	等于	100	100	%	5	5
		质量指标	外出培训合格率	正向	大于等于	95	95	%	5	5
		时效指标	外出培训时间	定性		2023年3月-2023年12月	2023年12月前已完成		5	5
			印刷宣传资料时间	定性		2023年1月-2023年12月	2023年12月前已完成		5	5
			主题党日活动举办时间	定性		2023年3月-2023年12月	2023年12月前已完成		5	5
		成本指标	外出培训调研及主题党日活动费	反向	小于等于	9	9	万元	5	5
		成本指标	党的建设意识形态活动支出	反向	小于等于	21	20.87	万元	5	5
	效益指标	经济效益	无	定性		无	无		0	0
		社会效益	提升队伍整体素质及党组织建设队伍管理水平	定性		有效提升	有效提升		15	15
		生态效益	无	定性		无	无		0	0
		可持续影响	提升党建工作水平	定性		有效提升	有效提升		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10
总分									100	99.96

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		日常维护费
主管部门		鄂尔多斯市公安局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市公安局警察训练支队（鄂尔多斯市人民警察训练学校）
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	100.00	100.00		99.94		10	99.94		9.99
		其中：财政拨款	100.00	100.00		99.94		——	99.94		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		通过对靶场维护，训练场的房顶堵漏、墙面刮白刮裂缝、暖气维修、锅炉维修、管网维修等，保障单位的正常运转。					截止2023年底，靶场维护、训练场房顶堵漏、墙面刮白裂缝、暖气维修、锅炉维修、管网维修均已完成，单位建筑设施可正常运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	绿化养护支出	正向	大于	1	1	次	5	5
			配电室消防及中央空调维保支出	正向	大于	1	1	次	5	5
			学校及军警靶场维护支出	正向	大于	1	1	次	5	5
		质量指标	维保养护合格率	正向	等于	100	100	%	5	5
		质量指标	维护验收合格率	正向	等于	100	100	%	5	5
		时效指标	维保养护时间	定性		2023年1月-2023年12月	2023年12月前均已完成		5	5
		时效指标	费用支付时间	定性		2023年1月-2023年12月	2023年12月前均已完成		5	5
		成本指标	绿化养护支出	反向	小于等于	20	20	万元	5	5
			配电室消防及中央空调维保支出	反向	小于等于	40	40	万元	5	5
			学校及军警靶场维护支出	反向	小于等于	40	39.94	万元	5	5
	效益指标	经济效益	无	定性		无	无		0	0
		社会效益	保障良好的校园环境	定性		有效保障	有效保障		15	15
		生态效益	无	定性		无	无		0	0
		可持续影响	维保养护后使用年限	正向	大于等于	1	1	年	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10
总分									100	99.99

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		电视网络费
主管部门		鄂尔多斯市公安局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市公安局警察训练支队（鄂尔多斯市人民警察训练学校）
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	37.00	37.00		37.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	37.00	37.00		37.00		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		保障综合楼有线电视的正常收视运行；保障警校日常和培训的网络通讯安全，稳定，畅通。					截止2023年底，有线电视费及互联网络费均已按时缴纳，有线电视及互联网络可正常使用，保障了警校日常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	有限电视	正向	大于等于	400	400	条	5	5
		数量指标	网络	正向	大于等于	2	2	条	5	5
		质量指标	网络通讯质量	定性		稳定、畅通	网络电视畅通稳定		10	10
		时效指标	缴纳费用时间	定性		2023年1月-2023年12月	2023年12月前完成相关费用的支付		10	10
		成本指标	有限电视费	反向	小于等于	25	25	万元	10	10
		成本指标	网络费	反向	小于等于	12	12	万元	10	10
	效益指标	经济效益	无	定性		无	无		0	0
		社会效益	保障警校电视网络通讯	定性		有效保障	有效保障		10	10
		社会效益	保障警校日常培训网络安全	定性		有效保障	有效保障		10	10
		生态效益	无	定性		无	无		0	0
		可持续影响	保障日常运转	正向	大于等于	1	1	年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	正向	大于等于	95	100	%	10	10
总分									100	100

（三）单位项目绩效评价结果。

本单位本年没有重点项目绩效评价。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。