2023年度内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局康巴什分局决算 公开

 

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

 （1）贯彻执行党的路线、方针、政策和公安工作方针、政策、法律、法规，依法办事。

（2）及时收集掌握康巴什区内的各种情报信息，分析、研究敌社情和社会治安情况，制定响应对策。

（3）维护康巴什区社会治安秩序，指挥、协调处置各类治安案件，承担康巴什区各项大型活动的安全保卫任务。

（4）指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织有序开展治安保卫工作，指导群众性组织的治安防范工作。

（5）法律、法规规定的其他职责。

 

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位独立核算机构 1个，比上年增加0个。内设机构 15 个，包括情报指挥中心、督察大队、政治工作办公室、政治安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队、反恐怖和巡特警大队、警务支援大队、警务保障室、法制大队、办公室、生态环境食品药品犯罪侦查大队、哈巴格希派出所、滨河路派出所、青春山派出所。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市公安局康巴什分局。详细情况见表：

       本单位无下属单位。

三、2023年度单位主要工作完成情况

2023年，警务保障室以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在局党委的坚强领导下，深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕“服务公安中心工作，服务实战需求，服务基层一线”的总要求和“保障有力、管理规范、基础扎实、服务到位、廉洁高效”的总目标，全力以赴服务各项公安工作，为分局各项工作的顺利开展提供了强有力的保障支撑。

1.经费保障方面：

（1）认真做好预决算和执行工作2023年，警务保障室继续做好公安经费保障工作，提高基层公安经费保障能力，抓好本级经费保障工作，积极争取市区两级财政支持，使公安经费保障水平不断提升。截止11月底，分局警务保障共落实公用经费621.55万元（市财政86.67  万元、区财政534.88万元），90%以上保障到基层一线部门；落实专项经费1628.28万元（市财政100万元、区财政1525.28万元），95%以上保障到基层一线部门；落实中央政法纪检监察转移支付资金595万元，通过合理合理调整支出结构，加强财务管理，来提高资金使用效益，同时，加大对基层所队和一线实战部门的经费保障力度，确保中央政法纪检监察转移支付资金落到基层，用于一线，服务实战。

（2）严格财务管理，促进装财工作规范化建设。一年来，警务保障室严把经费核报审批关，严格报销审批流程，确保各项经费支出依法合规，截至11月底，共核销支出1722笔（市财政515笔、区财政1211笔），支出经费共计3262.06万元（市财政392.96万元、区财政2869.1万元），全部科学合理、依法合规，确保了有限经费的科学合理、节约高效使用。

（3）及时编制财务报表，上报各类统计数据。警务保障室每月及时编制财务报表，上报各部门经费使用情况、各项经费支出情况，为领导科学决策、制定下一步工作计划提供详细、可靠的资料。

2.装备建设方面:

(1)一年来，警务保障室不断完善后勤保障综合管理工作，对被装管理、固定资产管理等方面，做了大量扎实有效的工作。加强被装保障工作，2023年，警务保障室为分局全体辅警购置警用被装。通过被装管理系统，录入辅警被装信息，实现全体辅警呼声最高的自由选择、按需申领被装事项，同时为分局全体辅警进行量体并收集相关数据，确保配发的被装合体舒适。

(2)加强固定资产管理工作，一是及时对符合报废条件的汽车、电脑、打印机按程序进行报废销账。二是开展固定资产清查工作，对分局各科、所、队的固定资产进行摸底清查。并会同警务支援大队对各部门兼职资产管理员进行固定资产录入培训工作，下一步，警务保障室将对录入的固定资产信息进行核对，做到账账相符、账实相符。

(3)加强装备建设，2023年，警务保障室优先保障、重点支持一线执法办案工作，截止目前，共为各部门购买执法办案装备335.4万元，同时，制定分局警用装备更新三年规划，报请区政府常务会议审议通过，按照规划，将尽快使用转移支付资金为分局更新8辆执法执勤用车和20余万元的执法执勤、反恐处突、警犬技术类装备。

3.后勤服务方面:

(1)分局警务保障室以服务为宗旨，努力做好各项后勤服务工作。一是做好分局警营餐厅管理工作，努力提高饭菜质量，强化卫生标准，加强监督管理，使民辅警吃得放心，吃得舒心。二是持续做好大楼物业管理工作和内部安全管理工作，定期进行消防安全检查，做好公共设施日常维护，及时进行卫生清洁，为全体民警辅警创造安全、实用、舒适的工作环境。三是积极协调区财政申请资金，为全体民警辅警进行健康体检，将局党委对全体民警辅警的关怀切实落到实处。

4.工作亮点：

(1)提出并制定警用装备更新三年规划,为解决分局警用装备陈旧、损坏、落后以及执法执勤用车老旧、性能衰退问题，提出并制定了警用装备更新三年规划，计划分三年更新警用装备，有效有序推进公安工作发展。

(2)争取辅警被装经费。警务保障室积极与区财政对接，为全体辅警争取被装经费，按照每年每人1000元的标准，争取列入财政预算。

 

 

第二部分 单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局康巴什分局2023年度收入、支出决算总计2,844.94万元。与年初预算相比，收、支总计各增加171.18万元，增长6.40%，变动原因：由于本年度增加在职职工基础绩效奖、发放带薪休假补贴、职务晋升调资等，所以人员经费收入增加。与上年决算相比，收、支总计各增加165.07万元，增长6.16%。其中：

（一）收入决算总计2,844.94万元。包括：

1.本年收入决算合计2,813.43万元。与上年决算相比，增加151.44万元，增长5.69%，变动原因：由于本年度增加在职职工基础绩效奖、发放带薪休假补贴、职务晋升调资等，所以人员经费收入增加。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，较上年持平，变动原因：我单位本年度无使用非财政拨款结余和专用结余。

3.年初结转和结余 31.51万元。与上年决算相比，增加 13.63万元，增长76.26%，变动原因：由于上年上级拨付专项经费增加，如市局拨入百日行动奖励费、市局拨入各项奖励费等，故结余增加。

（二）支出决算总计2,844.94万元。包括：

1.本年支出决算合计2,808.52万元。与上年决算相比，增加160.16万元，增长6.05%，变动原因：由于本年度增加在职职工基础绩效奖、发放带薪休假补贴、职务晋升调资等，所以人员经费支出增加。

2.结余分配 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，与上年持平。变动原因：我单位本年无结余分配。

3.年末结转和结余36.42万元。结转和结余事项：市局拨入各项奖励金。与上年决算相比，增加4.91万元，增长15.60%，变动原因：市局拨入综合表彰奖励费、夏季治安打击行动慰问金、十五运安保奖励金等经费增加。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局康巴什分局2023年度本年收入决算合计2,813.43万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入2,793.21万元，占99.28%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入20.22万元，占 0.72%。

 

 

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局康巴什分局2023年度本年支出决算合计2,808.52万元，其中：

本年基本支出2,693.23万元，占95.90%；

本年项目支出115.29万元，占4.10%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

 

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局康巴什分局2023年度财政拨款收入、支出决算总计2,793.21万元，与年初预算相比，收、支总计各增加119.45万元，增长4.47%，变动原因：由于本年度增加在职职工基础绩效奖、发放带薪休假补贴、职务晋升调资等，所以人员经费增加。与上年决算相比，收、支总计各增加151.75万元，增长5.75%，变动原因：由于本年度增加在职职工基础绩效奖、发放带薪休假补贴、职务晋升调资等，所以人员经费增加。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局康巴什分局2023年度一般公共预算财政拨款支出决算2,793.21万元。与年初预算2,673.75万元相比，完成年初预算的104.47%。其中：

（一）公共安全（类）

公共安全类决算数为2,239.53万元，与年初预算相比增加112.75万元。其中：

1.公安（款）行政运行（项）。年初预算2,056.78万元，支出决算2,169.53万元，完成年初预算的105.48%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年度增加在职职工基础绩效奖、发放带薪休假补贴、职务晋升调资等，所以人员经费增加。

2.公安（款）执法办案（项）。年初预算70.00万元，支出决算70.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年全部按预算金额完成，决算数与预算数无差异。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为256.40万元，与年初预算相比增加15.12万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算12.88万元，支出决算28.8万元，完成年初预算的223.60%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增离退休人员4人，导致决算数较年初预算数增加。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算175.22万元，支出决算181.59万元，完成年初预算的103.64%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年调整在职人员社保基数，导致决算数较年初预算数增加。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算32万元，支出决算26.66万元，完成年初预算的83.31%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年新增离退休人员4人，导致决算数较年初预算数减少。

4.行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算21.19万元，支出决算19.36万元，完成年初预算的91.36%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年新增离退休人员4人，导致决算数较年初预算数减少。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为100.20万元，与年初预算相比减少3.54万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算103.74万元，支出决算100.2万元，完成年初预算的96.59%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年新增离退休人员4人，导致决算数较年初预算数减少。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为197.08万元，与年初预算相比减少4.87万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算201.95万元，支出决算197.08万元，完成年初预算的97.59%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年新增离退休人员4人，导致决算数较年初预算数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局康巴什分局 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,693.21万元，其中：

（一）人员经费 2,363.74万元。主要包括：基本工资460.88万元、津贴补贴1198.62万元、奖金142.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费181.59万元、职业年金缴费26.66万元、职工基本医疗保险缴费75.59万元、公务员医疗补助缴费24.61万元、其他社会保障缴费19.36万元、住房公积金197.08万元、退休费28.8万元、生活补助7.92万元。

（二）公用经费 329.47万元。主要包括：办公费28.93万元、水费7.23万元、电费13.82万元、差旅费24.21万元、维修（护）费12.07万元、专用燃料费6.17万元、劳务费4.46万元、委托业务费2万元、工会经费15.5万元、福利费32.3万元、公务用车运行维护费23.27万元、其他交通费用159.5万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局康巴什分局 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 100.00万元，其中：

（一）商品和服务支出 100.00万元。主要包括：办公费30万元、差旅费40万元、专用燃料费15.86万元、委托业务费5万元、公务用车运行维护费9.14万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局康巴什分局2023年度财政拨款“三公”经费全年预算54.44万元，支出决算32.41万元，完成预算的59.53%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算54.44万元，支出决算32.41万元，完成预算的 59.53%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：2023年我单位领导对预算执行情况严格把关，加强支出管理，厉行节约，确保全年预算不突破指标，不给财政增压力。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局康巴什分局2023年度财政拨款“三公”经费支出32.41万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出32.41万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，与上年持平。变动原因：我单位本年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 32.41万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，与上年持平。变动原因：我单位本年无公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出32.41万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为29辆。与上年决算相比，增加0.00万元，与上年持平。变动原因：我单位本年度公务用车保有量无增减变动。

3. 公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，与上年持平。变动原因：我单位本年无公务接待费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局康巴什分局 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，与上年持平。变动原因：本单位本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局康巴什分局 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，与上年持平。变动原因：本单位本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局康巴什分局2023年度机构运行经费支出决算 329.47万元。比上年决算相比，增加14.86万元，增长4.72%。变动原因：由于本年我单位负责交纳办公楼水电费，导致电费较上年增加7.41万元，水费较上年增加3.87万元，因负责维修维护基地，导致维修（护）费较上年增加7.12万元。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局康巴什分局2023年度政府采购支出总额42.15万元，其中：政府采购货物支出27.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出14.23万元。政府采购授予中小企业合同金额17.09万元，占政府采购支出总额的40.55%，其中：授予小微企业合同金额9.97万元，占政府采购支出总额的23.65%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局康巴什分局截至2023年12月31日，本单位共有车辆29辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车28辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局康巴什分局根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级预算项目2个，共涉及资金100.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级预算项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

本单位本年度未对项目进行重点绩效评价。未委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局康巴什分局2023年度在决算中反映2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。

1.办案经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为70.00万元，执行数为70.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：我单位本年度每日出动民警辅警人数不少于100人，保障各小区、校区及公共场所周边治安稳定。定时定点维护办案执法执勤车辆，有效提高办案业务条件和装备水平，提高破案和办案的效率和质量，提升公安队伍建设和干警素质和服务质量，维护社会公平正义和确保辖区社会治安持续平稳。我单位合理地使用了办案经费项目资金，为提高社会治理水平，巩固社会化防控体系建设成效，维护社会公平正义，建设创造安全稳定的社会环境、公平正义的法制环境和优质高效的服务环境，助推经济建设，确保康巴什区社会治安持续平稳。每天巡逻24小时，出动警力100人次，出动警车32辆，出警率100.00%。发现的主要问题及原因：本项目专款专用，统筹安排，按照计划管理，按照实际发生业务支付，实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出，挤占挪用等违法违规问题，资金管理不存在问题。下一步改进措施：继续严格按照财务管理相关制度，对项目资金进行规范管理，严格执行相关审批程序和手续，确保项目实际支出与项目规定的用途一致。加强年初预算管理，参考多方因素，完善项目设立。

 

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		办案经费
主管部门		鄂尔多斯市公安局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市公安局康巴什分局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	70.00	70.00		70.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	70.00	70.00		70.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		9					已完成。合理地使用了资金，维护康巴什区内治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，每天巡逻24小时，出动警力100人次，出动警车32辆，出警率100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	每日出动民警辅警人数	正向	大于等于	100	100	人次	5	5
			日常办案车辆运行维护费	正向	大于等于	60	60	辆	5	5
			每日出动警车数量	正向	大于等于	32	32	辆	5	5
		质量指标	每日完成巡逻任务时长达标率	正向	大于等于	98	98	%	5	5
			日常办案车辆运行维护合格率	正向	大于等于	98	98	%	5	5
			出警率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		时效指标	日常办案车辆	定性		2022.1-2022.12	2022.1-2022.12		5	5
			日常办案车辆运行维护费	定性		2022.1-2022.12	2022.1-2022.12		5	5
		成本指标	执法执勤车辆运行维护成本	正向	大于等于	20	20	万元	5	5
			执法执勤车辆燃油费成本	正向	大于等于	10	10	万元	5	5
	效益指标	社会效益	改善办案业务条件和装备水平	定性		有效提高	有效提高		6	6
			提高破案和办案的效率和质量	定性		有效提高	有效提高		6	6
			提升公安队伍建设和干警素质和服务质量	定性		有效提高	有效提高		8	8
		可持续影响	维护社会公平正义和确保辖区社会治安持续平稳	定性		长期	长期		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	95	95	%	5	5
			公安满意度	正向	大于等于	95	95	%	5	5
总分									100	100

 

2.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：我单位本年重点加强党建宣传力度，增加宣传条幅数量及宣传展板制作数量，积极参加红色教育，提升党总支服务群众质量，增强党总支凝聚力和向心力，为基层组织开展工作创造良好条件。为推进康巴什分局工作及党支部委员会工作有序进行，主要用于开展相关培训及宣传、制作展板条幅、观影等红色教育活动、工作，加强我局爱国主义教育，树立正确的世界观、人生观和价值观，提升队伍整体综合素质及能力。发现的主要问题及原因：本项目专款专用，统筹安排，按照计划管理，按照实际发生业务支付，实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出，挤占挪用等违法违规问题，资金管理不存在问题。下一步改进措施：继续严格按照财务管理相关制度，对项目资金进行规范管理，严格执行相关审批程序和手续，确保项目实际支出与项目规定的用途一致。加强年初预算管理，参考多方因素，完善项目设立。

 

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		党的建设、意识形态、改革调研工作经费
主管部门		鄂尔多斯市公安局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市公安局康巴什分局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	30.00	30.00		30.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	30.00	30.00		30.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		9					合理的使用了资金，有效提升了鄂尔多斯市公安局康巴什分局党的建设、意识形态、改革调研工作的顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传条幅数量	正向	大于等于	500	500	条	10	10
			展板制作数量	正向	大于等于	300	300	块	10	10
			参加红色教育	正向	大于等于	1	1	次	10	10
		质量指标	红色学习出勤率	正向	大于等于	95	95	%	10	10
			展板制作质量验收率	正向	大于等于	95	95	%	5	5
			宣传条幅质量验收率	正向	大于等于	95	95	%	5	5
	效益指标	社会效益	提升党总支服务群众质量	定性		有效提升	有效提升		10	10
			增强党总支凝聚力和向心力	定性		有效增强	有效增强		10	10
		可持续影响	为基层组织开展工作创造良好条件	定性		长期	长期		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度指标	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	100

 

（三）单位项目绩效评价结果。

我单位本年度没有进行重点项目绩效评价。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

   四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

   七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

   八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

   九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

   十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

   十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

   十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

   十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

   十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：王巧玲           联系电话：0477-8580730

第五部分  单位决算表

内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局康巴什分局(1).xlsx