2025年度鄂尔多斯市公安局交通运输治安分局决算公开报告

2025年度鄂尔多斯市公安局

交通运输治安分局

决算公开报告

单位名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局

交通运输治安分局

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作完成情况

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

(一)维护铁路及社会稳定。管理铁路车站、列车、线路及铁路内部单位治安，预防和打击铁路上的各类违法犯罪活动，保卫铁路运输安全畅通，保护广大旅客乘车安全和运输物资安全。同时，还承担着查缉站车上在逃刑事犯罪嫌疑人，查缉打击利用铁路从事毒品犯罪、拐卖妇女儿童等严重危害社会治安犯罪活动的责任，行使跨行政区域的治安管理权和刑事执法权。

(二)维护铁路治安。紧紧围绕保障铁路稳定、改革、发展和运输安全畅通这一中心工作，不断强化治安管理措施，运用各种治安行政手段，防范和打击处理各种违法犯罪活动，确保了铁路运输畅通和广大旅客群众的生命财产安全，维护了铁路治安秩序的持续稳定。

（三）打击刑事犯罪。铁路公安机关针对铁路各时期的刑事敌情变化，运用法律、法规和各种侦查手段，侦破了一批重特大案件，确保了铁路运输生产安全和旅客生命财产安全，为维护和稳定铁路治安秩序发挥了重要作用。

（四）保证铁路内部安全。依法监督改造铁路内部危险分子，预防和打击刑事犯罪分子的破坏活动，防止治安灾害事故，追查破坏和破坏嫌疑事故，保卫了要害重点部位，维护内部治安秩序。

（五）消防监督管理。铁路公安机关针对铁路火灾预防、扑救，认真贯彻“预防为主，防消结合”的消防工作方针，落实各项防火措施，在预防和减少火灾危害、维护公共安全和保障铁路运输安全中发挥了积极的作用。

（六）履行法律赋予的其它职责，承办市局交办的其它事项。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

 1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括警务监督室、政治工作办公室、情报指挥中心、警务保障室、督查法制大队、科技信息化大队、刑事侦查大队、治安管理大队和沿线14个派出所。本单位无下属部门。2025年编制数为114人。其中行政编制人数113人，工勤编制1人。2025年末财政供养人员127人员，其中在职人员40人，退休人员44人，其他人员43人，因我单位本年进行单位转隶，在职人员人员较上年减少61人，其他人员较上年减少40人，系落实机构改革与职能优化要求，随职能划转至对应主管单位及通过内部转岗、退休等合规方式分流安置，调整工作平稳有序，未影响业务正常开展。

 2、从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，与去年相比，机构数量无变化。详细情况见表：

三、2025年度单位主要工作完成情况

1.强化政治引领，筑牢思想根基。一是加强学习领悟。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，贯彻落实总书记对内蒙古的重要指示精神，深入贯彻落实全国、全区重要会议精神，推进“抓强整树”专项活动，参加各类学习24次、专题研讨6次，同党中央保持高度一致；二是坚守纪律规矩。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，共组织学习培训3期360人次，参加研讨3次，撰写心得体会5篇。深入推进“枪酒密”突出问题专项教育整顿活动，签订承诺书、致家属一封信、家访89人次，排查突出问题隐患4类64项，发现解决问题4个。严格落实党风廉政建设、意识形态工作和保密工作责任要求，召开专题部署会议4次，开展谈心谈话26次；三是涵养优良作风。严格执行党内政治生活准则，带头参加“三会一课”学习22次，组织生活会2次，民主评议党员1次，主题党日活动10余次。严格落实“双报到双服务双融入”工作机制，组织68名党员开展志愿服务活动6场次23小时以上，深入基层开展调研6次，解决群众“急难愁盼”问题12项，实现党员志愿服务和微心愿完成率两个100％。

2.聚焦主责主业，勇于担当作为。一是完成了人员分流工作。科学制定分流方案，成立人员分流专班，共完成88名民辅警的分流安置。牵头制定“一人一策”分流方案，组织座谈会10次，解答疑问150余人次，分流工作平稳有序完成。二是完成新辖区划定工作。与高新区管委会、原管辖地公安机关多次协商，实地到铜川、罕台、装备、康新四个派出所进行踏勘，科学划定

3.高新区新辖区范围，明确边界坐标。三是完成原职能职责和遗留案件移交工作。制定详细移交清单，建立“一案一策”移交机制，分局立案未破的21起刑事案件均已移交属地公安机关，各项工作无缝衔接、责任明确。四是明确新分局案件办理诉讼管辖。积极与市检察院、市法院及市司法局对接，明确高新区分局案件管辖范围，形成书面协议，为后续执法工作提供制度保障。五是配合开展各类专项行动。积极参与矛盾纠纷排查化解、“命案防控专项行动”集中统一清查、防汛救灾等专项行动。深入社区、企业，协助参与矛盾纠纷120起，成功化解110起，协助查处各类案件10余起，采买发放12类救援物资，参与险情处置8次，疏散救助群众30余人，挽回经济损失10余万元。六是稳步推进派出所建设。对辖区人地事物组织等治安要素进行了摸排，选派31名民辅警到装备制造基地派出所进行跟班工作学习，组织开展专题业务培训3期，为下步接管高新区打牢基础。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市公安局交通运输治安分局 2025年度收入、支出决算总计均为 4510.30万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 563.23万元，增长 14.27%，变动原因：一是本年收到2014年10月至2025年3月行政在职人员新职业年金补贴缴费807.24万元，用于一次性补缴新职业年金补贴部分；二是收入及因上年收鄂尔多斯市高新技术产业开发区党政办公室打入慰问金0.5万元、个税手续费0.78万元及市公安局打入各项经费6.8万元等；三是其他收入，本年只收到市局打入慰问金0.5万元及个税手续费0.79万元，所以导致本年收入较上年增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 639.41万元，增长 16.52%。其中：

（一）收入决算总计 4510.30万元。包括：

1.本年收入决算合计 4505.71万元。与上年决算相比，增加 637.62万元，增长 16.48%，变动原因：一是本年收到2014年10月至2025年3月行政在职人员新职业年金补贴缴费807.24万元，用于一次性补缴新职业年金补贴部分；二是收入及因上年收鄂尔多斯市高新技术产业开发区党政办公室打入慰问金0.5万元、个税手续费0.78万元及市公安局打入各项经费6.8万元等；三是其他收入，本年只收到市局打入慰问金0.5万元及个税手续费0.79万元，所以导致本年收入较上年增加。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：本单位无非财政拨款结余资金。

3.年初结转和结余 4.59万元。与上年决算相比，增加 1.79万元，增长 63.68%，变动原因：一是上级拨入奖励费，二是税务返还部分资金。

（二）支出决算总计 4510.30万元。包括：

1.本年支出决算合计 4507.02万元。与上年决算相比，增加 639.94万元，增长 16.55%，变动原因：一是本年收到2014年10月至2025年3月行政在职人员新职业年金补贴缴费807.24万元，用于一次性补缴新职业年金补贴部分；二是收入及因上年收鄂尔多斯市高新技术产业开发区党政办公室打入慰问金0.5万元、个税手续费0.78万元及市公安局打入各项经费6.8万元等；三是其他收入，本年只收到市局打入慰问金0.5万元及个税手续费0.79万元，所以导致本年收入较上年增加。

2.结余分配 0万元。结余分配事项：本单位无非财政拨款结余资金。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本单位无非财政拨款结余资金。

3.年末结转和结余 3.28万元。结转和结余事项：本年度非财政拨款结余3.82万元，用于我单位明年公用经费及慰问金、奖励费支出。与上年决算相比，减少0.54万元，下降14.05%，变动原因：因本年基本户支出支付慰问金、奖励金2.6万元及手续费30元等费用；本年收到市局打入慰问金0.5万元及个税手续费0.79万元等收入，所以导致非财政拨款结余较上年减少。

二、收入决算情况说明

鄂尔多斯市公安局交通运输治安分局 2025年度本年收入决算合计 4505.71万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 4504.41万元，占 99.97%；

政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

上级补助收入 0万元，占 0%；

事业收入 0万元，占 0%；

经营收入 0万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

其他收入 1.29万元，占 0.03%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

鄂尔多斯市公安局交通运输治安分局2025年度本年支出决算合计 4507.02万元，其中：

基本支出 4453.81万元，占 98.82%；

项目支出 53.21万元，占 1.18%；

上缴上级支出 0万元，占 0%；

经营支出 0万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市公安局交通运输治安分局2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 4504.41万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 557.34万元，增长 14.12%，变动原因：一是本年收到2014年10月至2025年3月行政在职人员新职业年金补贴缴费807.24万元，用于一次性补缴新职业年金补贴部分；二是收入及因上年收鄂尔多斯市高新技术产业开发区党政办公室打入慰问金0.5万元、个税手续费0.78万元及市公安局打入各项经费6.8万元等，所以导致本年收入较上年增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 644.41万元，增长 16.69%，变动原因：一是本年收到2014年10月至2025年3月行政在职人员新职业年金补贴缴费807.24万元，用于一次性补缴新职业年金补贴部分；二是收入及因上年收鄂尔多斯市高新技术产业开发区党政办公室打入慰问金0.5万元、个税手续费0.78万元及市公安局打入各项经费6.8万元等，故导致本年收入较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市公安局交通运输治安分局2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 4504.41万元。与年初预算 3947.07万元相比，完成年初预算的 114.12%。其中：

（一）公共安全（类）

公共安全（类）决算数为 3062.90万元，与年初预算相比减少 194.68万元。其中：

1、公安（款）行政运行（项）。年初预算3191.58万元，支出决算3009.69万元，完成年初预算的94.3%。决算数与年初预算数的差异原因：一是退休人员增加3人，调出2人，故较上年人员减少，二是人员经费预算由原来自动上浮10%调整为上浮5%，三是人员工资中的五险一金调整基数，基数有所下调；故有所差异。

2、公安（款）其他公安支出（项）。年初预算66万元，支出决算53.2万元，完成年初预算的80.62%。决算数与年初预算数的差异原因：其他公安支出相关经费基本支出完成，所剩资金财政与全部收回。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 1124.84万元，与年初预算相比增加 786.15万元。其中：

     1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算50.68万元，支出决算55.15万元，完成年初预算的108.82%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年退休人员增加3人，调出2人，故有所差异。

    2、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算205.46万元，支出决算189.55万元，完成年初预算的92.26%。决算数与年初预算数的差异原因：一是退休人员增加3人，调出2人，所以较上年人员减少，二是人员工资中的五险一金调整基数，基数有所下调；故有所差异。

 3、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算79.93万元，支出决算877.81万元，完成年初预算的1098.22%。决算数与年初预算数的差异原因：是本年收到2014年10月至2025年3月行政在职人员新职业年金补贴缴费807.24万元，用于一次性补缴新职业年金补贴部分，故差异较大。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.62万元，支出决算2.33万元，完成年初预算的88.93%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年五险一金基数调整，故与年初预算数有所差异。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 109.76万元，与年初预算相比减少7.91万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算87.57万元，支出决算81.68万元，完成年初预算的93.27%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年五险一金基数调整，故与年初预算数有所差异。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算30.1万元，支出决算28.08万元，完成年初预算的93.29%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年五险一金基数调整，故与年初预算数有所差异。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 206.91万元，与年初预算相比减少26.21万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算233.12万元，支出决算206.91万元，完成年初预算的88.57%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年五险一金基数调整，故与年初预算数有所差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鄂尔多斯市公安局交通运输治安分局2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4451.21万元，其中：

（一）人员经费 4024.37万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费支出等。

（二）公用经费 426.84万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置支出等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

鄂尔多斯市公安局交通运输治安分局2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 53.21万元，其中：

（一）工资福利支出 0万元。主要包括：项目支出里无工资福利支出。

（二）商品和服务支出 38.22万元。主要包括：办公费、邮电费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（三）资本性支出 14.99万元。主要包括：专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

鄂尔多斯市公安局交通运输治安分局2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 33.15万元，支出决算 29.93万元，完成预算的 90.31%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 33.15万元，支出决算 29.93万元，完成预算的 90.31%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 33.15万元，支出决算 29.93万元，与预算差异原：因我单位强化用车统筹管理，严格执行车辆审批制度，同时因我单位转隶将管辖权全部移交其他单位，没有案件及巡线任务，故与预算所差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

鄂尔多斯市公安局交通运输治安分局2025年度财政拨款“三公”经费支出 29.93万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 29.93万元，占 100.00%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 29.93万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：本单位无此项开支。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本单位无此项支出。

（2）公务用车运行维护费支出 29.93万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为33 辆。与上年决算相比，减少20.07万元，下降 40.14%，变动原因：因我单位强化用车统筹管理，严格执行车辆审批制度，同时因我单位转隶将管辖权全部移交其他单位，没有案件及巡线任务，所以公务用车维护费较上年减少。

3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无此项支出；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无此项支出；与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：无此项支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市公安局交通运输治安分局2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0 %，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市公安局交通运输治安分局2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0 %，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

鄂尔多斯市公安局交通运输治安分局 2025年度公用经费支出决算 426.84万元，与上年决算相比，减少14.69万元，下降3.33%，变动原因：一是人员减少；二是加强财务管理，严格财务审核，我单位将强化各项资金管理，严格资金使用范围、专款专用，保障资金安全、高效运行，减少不必要开支；故有所变动。其中，机关运行经费支出决算 426.84万元。比上年决算相比，减少14.70万元，下降3.33%，变动原因：一是人员减少；二是加强财务管理，严格财务审核，我单位将强化各项资金管理，严格资金使用范围、专款专用，保障资金安全、高效运行，减少不必要开支；故有所变动。

十二、政府采购支出决算情况说明

鄂尔多斯市公安局交通运输治安分局2025年度政府采购支出总额 27.88万元，其中：政府采购货物支出 9.43万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 18.45万元。政府采购授予中小企业合同金额 27.36万元，占政府采购支出总额的98.13%，其中：授予小微企业合同金额 17.98万元，占政府采购支出总额的1.55%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市公安局交通运输治安分局截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆33 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车31 辆、特种专业技术用车2 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

鄂尔多斯市公安局交通运输治安分局根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金 53.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；本单位无重点绩效评价项目。

组织对被执法办案经费，党的建设、意识形态、改革调研工作经费和装经经费，等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出53.21万元，政府性基金支出0万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

鄂尔多斯市公安局交通运输治安分局2025年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共3个项目的绩效自评结果。

 1、执法办案项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，等级为优。全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算执行率的100%。项目绩效目标完成情况：有效的提高社会治理水平，巩固社会化防控体系建设成效，维护社会公平正义，建设创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境，助推经济建设，确保辖区社会治安持续平稳。发现的主要问题及原因：（1）本项目在立项、实施方面未存在问题；（2）本项目在资金管理使用方面未存在问题。下一步改进措施：优先保障“一线”，推进执法质量全面提升。通过对办案成本测算的方式，了解基层办案的工作量和工作成本，科学核定基层公安机关的办案成本和装备成本，实行公用经费“全口径”保障，弥补基层经费不足的问题，促进执法质量提升。

2、党的建设、意识形态、改革调研工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.97分，等级为优。全年预算数为30万元，执行数为29.91万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：将党建和服务群众有机结合，使党建细化为服务群众的贴心实事，看得见，摸得着，获得群众支持。发现的主要问题及原因：（1）本项目在立项、实施方面未存在问题；（2）本项目在资金管理使用方面未存在问题。下一步改进措施：做好做实做细意识形态工作，持续推进党支部标准化、规范化建设，增强党员意识，更好的把初心使命体现在岗位上。加强教育培训，提升党务干部政治本领和业务能力。加强组织保障，做好年度党建工作经费预算，强化经费保障。

 3、被装经费自评综述：全年预算数为13万元，该项目总预算13万元，实际支出0.31万元。原因是分局现有辅警84人、工勤1人、文职1人，共计86人，人均被装费1511元，因辅警被装改款，由公安厅统一订购换发，无需本单位自行购买，其余资金年底财政统一收回。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86.23分，等级为良。项目绩效目标完成情况：绩效目标实际完成情况：该项目总预算13万元，实际支出0.31万元。具体包含本年度支出只用文职、工勤人员各一人，2个人2套警礼服的购买，实现应保尽保。根据我单位财务管理制度，对该项目资金进行严格管理，项目单位资金执行专款专用，专账管理。对项目资金支出严格执行逐级审批制度。未出现截留、挤占、挪用等情况。发现的主要问题及原因：（1）本项目在立项、实施方面未存在问题；（2）本项目在资金管理使用方面未存在问题。下一步改进措施：优先保障“一线”，推进执法质量全面提升。科学核定基层公安机关的安保、防控成本和装备成本，实行公用经费“全口径”保障，弥补基层经费不足的问题，促进执法质量提升。

本单位本年度不涉及重点绩效评价工作。

（三）单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

为全面落实预算绩效管理改革要求，规范财政资金管理，提升公安经费使用效益，鄂尔多斯市公安局高新技术产业开发区分局坚持“预算有目标、执行有监控、完成有评价、结果有应用”原则，持续推进预算绩效管理制度体系建设，构建适配公安基层警务工作的核心绩效指标标准体系，现将建设情况汇报如下：

一、预算绩效管理制度建设情况

分局高度重视预算绩效管理工作，成立由主要领导任组长，警务保障、各业务警种负责人为成员的预算绩效管理工作小组，压实绩效主体责任。结合公安分局履职实际，对标财政预算绩效管理相关规定，健全内部管理制度体系。

一是完善制度框架。先后修订完善《预算绩效管理实施细则》《绩效运行监控管理办法》《绩效评价结果应用管理规定》等内部制度，明确绩效目标编制、事中监控、绩效自评、问题整改、结果运用全流程工作要求，厘清警务保障部门与业务警种职责边界，把绩效要求嵌入预算编制、资金拨付、项目实施各环节。

二是规范工作流程。建立“业务科室申报、警保审核、局领导审定”绩效目标编审机制，对执法办案经费、安保维稳、装备运维、信息化建设等公安专项经费，在预算申报阶段同步编制绩效目标。常态化开展绩效运行监控，定期核查预算执行进度和绩效目标实现程度，对执行偏差及时预警纠偏。年度终了组织开展绩效自评，形成自评报告，针对审计、绩效评价发现问题建立台账、限期整改，并将绩效评价结果作为下一年度预算安排重要依据。

三是强化业务培训。定期组织警保财务人员、各警种项目经办人开展预算绩效业务培训，讲解绩效指标编制、绩效监控、自评实操要点，转变“重资金申请、轻绩效产出”理念，提升全员绩效意识。

二、核心绩效指标标准体系建设情况

立足高新区公安分局维护辖区社会治安稳定、打击违法犯罪、服务企业群众、保障园区平安建设职能，搭建投入、过程、产出、效益四级绩效指标框架，区分部门整体支出指标与公安专项项目绩效指标，兼顾共性指标与公安业务个性指标。

共性指标：包含预算编制规范性、资金执行率、管理制度健全性、政府采购合规性、资产安全管理等，用于衡量预算管理、资金内控水平。

公安专项个性指标，适配分局重点经费项目：

执法办案专项经费：案件办理及时率、案件办结质量达标率、涉案财物规范管理率；

治安巡防、安保维稳经费：重点区域巡逻频次、可防性案件下降幅度、重大安保任务完成率；

装备及信息化运维经费：警用装备完好率、视频监控在线率、设备故障处置时效；

效益与满意度指标：辖区群众安全感满意度、园区企业满意度、社会治安持续改善等社会效益指标。

指标设置坚持可量化、可考核、可采集原则，统一指标释义、评价标准、数据来源，改变以往指标笼统、难以衡量的问题。针对不同项目分类建立指标库，在每年预算编制时按需选取、动态调整，实现绩效指标与公安业务深度融合。

三、存在不足

一是绩效指标精细化程度仍需提升，部分公安业务定性指标转化为定量指标难度较大；二是绩效结果应用深度不足，绩效评价结果与预算安排联动机制仍需强化；三是业务警种绩效编制能力不均衡，绩效工作协同力度有待加强。

四、下一步工作打算

一是持续完善绩效制度细则，结合上级财政、公安部门新要求动态修订管理制度；二是迭代优化核心绩效指标库，进一步细化公安业务指标标准，提升指标科学性；三是做实绩效运行监控与评价结果运用，强化绩效评价反馈整改，把绩效评价结果真正与预算安排挂钩；四是常态化开展绩效业务培训，推动预算绩效管理贯穿公安经费保障全过程，切实提升财政资金保障公安履职效能。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郑霖       联系电话：13847374111

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。