鄂尔多斯市公安局交通管理支队鄂托克旗大队2021年度预算公开报告
目录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2021年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
一、2021财政拨款收支预算总表
二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、2021年政府采购预算表
十、2021年一般性支出经费预算表
十一、项目支出绩效目标表
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
1、贯彻执行国家、自治区、鄂尔多斯市公安局交通管理支队方针、政策和有关法律法规；
2、负责全旗辖区道路交通秩序管理，指挥交通，疏导交通。依法查纠各类交通违法行为、实施交通处罚，确保全旗道路交通安全畅通。管理道路上行驶的各类机动车、非机动车、驾驶员和行人；
3、科学管理交通，合理渠化道路，结合道路交通状况，合理设置道路交通标志、标线和交通信号等，依法维护各类交通管理设施；
4、处理交通事故现场，侦破逃逸交通事故，依法认定交通事故责任、处罚交通事故责任者、对损害赔偿进行调解；
5、依法加强对全旗各类机动车和机动车驾驶员的统一管理，并负责定期对各类机动车和机动车驾驶员进行年检审验；
6、发挥公路巡警职能，依法维护公路治安秩序，预防和制止公路上发生的各类违法犯罪活动，严厉打击车匪路霸，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人和车辆；
7、依法查处和制止乱设卡、乱罚款、乱收费等公路“三乱”行为；
8、指导全旗交通安全委员会和交通安全工作站的工作；
9、承办旗委、旗政府和上级公安机关交办的其他事项。
二、机构设置及人员基本情况
2021年鄂尔多斯市公安局交通管理支队鄂托克旗大队共有行政机构数1家，其中财政拨款的行政单位1家。与去年相比，机构数量无变化。
（一）机构基本情况
鄂尔多斯市公安局交通管理支队鄂托克旗大队是隶属于鄂尔多斯市公安局交通管理支队的二级单位。
（二）人员基本情况
2021年编制数为15人。其中行政编制人数14人，工勤编制1人。另有文职16人，辅警164人。2020年末财政供养人员实有人数14人，比上年净增加1人，其中在职人员14人，比上年净增加1人，其原因是新增工作调动及考录人员；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员14人，比上年增加1人，其原因是在职人员退休。
第二部分 2021年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算 2122.53万元，比上年预算增加131.18万元，增长6.5%，增加主要是由于本年增加党的建设、意识形态、改革调研工作经费；本年工资调整，增加人员经费。
支出预算2122.53万元，比上年预算增加131.18万元，增长6.5%，增加主要是由于本年增加党的建设、意识形态、改革调研工作经费；本年工资调整，增加人员经费。
（一）、2021年部门预算收入情况说明
部门预算收入2122.53万元，其中：一般公共预算拨款收入2122.53万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入 0万元，占比 0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转 0 万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0 %。
（二）、2021年部门预算支出情况说明
部门预算支出2122.53 万元，其中：基本支出1978.53万元，占比93 %；项目支出144万元，占比 7 %；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算2122.53万元，包括：一般公共预算财政拨款2122.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转 0 万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、社会保障和就业类 37.11万元，比上年预算数增加4.47万元。主要用于正式民警保险支出。
2、公共安全类2053.20万元，比上年预算数增加127.25万元。主要用于党的建设、意识形态、改革调研工作经费；人员经费。
3、卫生健康类13.45万元，比上年预算数增加0.59万元。主要用于正式民警医疗保险。
4、住房保障类18.77万元，比上年预算数减少1.12万元。主要用于正式民警住房公积金。
三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算 131万元，较上年无变化。
1、因公出国（境）费用 0万元，较上年预算数无变化。
2、公务接待费 3万元，较上年预算数无变化。
3、公务用车购置及运行维护费 128万元，较上年预算无变化。其中，公务用车购置0万元，较上年预算无变化；公务用车运行维护费128万元，较上年无变化。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算 372.51万元，比上年增加1.12万元，增长0.3 %。主要包括以下支出：办公室费40万元、邮电费5万元、差旅费30万元、印刷费10万元、电费4万元、水费0.4万元、物业管理费10万元、公务用车维护费128万元、维修（护）费60万元、租赁费10万元、公务接待费3万元、被装购置费5万元、劳务费40万元、委托业务费1万元、取暖费26.11万元。增加主要原因是人员增加。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本部门（单位）2021年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2021年，填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标5个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算144万元，占全部项目支出预算的100%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末，共有车辆 43辆， 其中：越野车 2辆等、面包车2辆、中巴车2辆、清障车1辆、皮卡车4辆、轿车32辆，单位价值50万元以上大型设备0台（套）等。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：温女士 联系电话：15149460000
第六部分 2021年部门预算公开表
详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表